质控处管理制度.docx
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质控处管理制度
目录
质控处的职责及管理权限1
1质控处的职责1
2质控处的权限2
一、品质处岗位职责3
1范围3
2引用文件3
3管理职责3
4工作标准3
5附则16
二、品质处考核标准17
1目的17
2范围17
3考核机构与职责17
4主要内容18
5附则31
三、品质处培训管理制度32
1目的32
2范围32
3相关文件32
4主要内容32
5附则34
四、质量统计管理制度35
1目的35
2范围35
3相关文件35
4统计技术35
5质量统计分类38
6质量年报40
7附则40
五、文件资料管理制41
1目的41
2范围41
3相关文件41
4内容41
5附则42
六、原始记录、台帐及检验报告的填写、编制和审核制度43
1目的43
2范围43
3职责43
4管理要求43
5附则44
七、质量月报、年报的填写和上报制度45
1目的45
2.使用范围45
3引用文件45
4要求45
5.附则46
八、样品采集、管理制度47
1目的与范围47
2引用文件47
3管理职责47
4样品采集保管方法47
5附则49
九、化学药品试剂管理制度50
1目的50
2化学药品试剂的进库50
3化学药品试剂的保管50
4化学药品试剂的领用50
5附则51
十、ISO标准砂管理制度52
1目的52
2范围52
3相关文件52
4内容52
5附则53
十一、标准溶液标定和复标校准制度54
1引言54
十二、仪器设备维护、使用检查制度56
1目的56
2范围56
3相关文件56
4主要内容56
5附则60
十三、外购原燃材料进厂验收管理实施细则61
1目的61
2引用文件61
3适用范围61
4管理职责61
5流程管理62
6使用效果评价69
7附则70
十四、铁质原材料取样、制样、留样操作流程71
1目的71
2职责划分71
3操作流程：
71
4人员培训73
5附则74
十五、地采原煤质量验收及异议处理流程75
1目地75
2质量验收流程75
3过程监控与内部验证79
4责任追究80
5附则80
十六、抽查对比制度81
1.目的81
2.引用标准81
3.相关文件81
4主要内容81
5．试验允许误差（附后）。
83
6．附则83
十七、试验质量对比验证检验管理办法88
1目的88
2范围88
3主要内容88
4附则93
十八、产品出入库管理制度94
1目地94
2商品熟料的出库94
3水泥粉磨使用的熟料出库94
4水泥的出入库管理95
5附则96
十九、产品出厂确认程序97
1目的97
2适用范围97
3引用相关文件97
4内容与要求97
5附则103
二十产品质量投诉与纠纷处理程序制度104
1目的104
2管理职责104
3质量投诉处理105
4质量纠纷处理106
5未遂质量事故与重大质量事故的处理108
6附则109
二十一质量事故分析报告制度115
1.目的115
2.适用范围115
3.相关文件115
4.事故分类115
5.事故范围115
6.事故的分析、处理117
7.事故记录119
8.附则119
二十二、凌云通鸿质量考核制度120
1目的120
2范围120
3相关标准120
4质量奖惩原则120
5质量系数考核120
6质量指标考核121
7质量管理考核126
8实施原则127
9附则127
质控处的职责及管理权限
水泥企业质控处是企业质量体系的重要部分，是独立行使检验职权的专门职能部门。
对企业内部，它是按标准、生产工艺、合同等的规定，站在客观立场上，在生产全过程实施质量把关的部门，对企业外部，它是代表企业向用户、法定机构、质量监督部门提供产品质量证据的部门。
1质控处的职责
1.1根据上级下达的质量指标（品种上、强度等级），坚持“质量第一”的方针，根据国家水泥标准和质量管理规程的要求，起草本企业的质量管理实施细则和质量管理制度;制定质量计划、质量控制网和合理的配料方案，确定合理的检验项目（包括控制点、检测项目、检测频次及高于国家标准的控制指标等}。
1.2质控处负责原燃材料、半成品和成品的检验、监督管理。
取样要有代表性，检验必须及时准确，检验结果要及时通报有关岗位和单位，加强工序控制，提高半成品的合格率，确保出厂水泥合格率百分之百。
1.3负责进厂原燃材料、半成品和水泥出入库的管理，做好质量调度，坚持预先控制的原则，使生产工序处于受控状态，避免工序质量事故发生。
1.4负责生产岗位质量记录和检测数据的收集统计、分析研究工作，及时报告厂领导及有关单位，做好质量档案的管理工作。
1.5配合有关部门，推行全面质量管理，贯彻实施GB/T19000-ISO9000《质量管理和质量保证》系列标准，协调各单位的质量职能，建立建全质量体系，监督质量体系的正常运转。
1.6及时了解国内外检测技术的动态，积极采用先进的检测技术和方法，不断提高检验工作的科学性、准确睡和及时性。
1.7围绕提高质量、增加品种，积极开展科学研究及开发试制新产品工作。
负责水泥质量方面的技术服务，处理质量纠纷问题；配合有关单位做好售后服务，定期走访用户，征求对水泥质量的意见，不断提高和改进水泥性能。
负责企业的创优、创名牌及生产许可证、质量认证的申报和管理工作。
加强质控处的思想建设和组织建设，做好质量教育、质量考核，不断提高检验人员的技术素质和工作质量，正确贯彻检验标准，严格遵守检验制度，最大限度减少差错，不断手提高检验水平。
2质控处的权限
2.1监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，及时心扭转质量失控状态。
2.2参与制定本企业质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。
评价各车间的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。
2.3有权汇报企业质量情况，提供并坚持正确的管理措施。
2.4有水泥出厂决定权。
企业领导不得无理干预质控处的职权，更不能借故打击报复，违者追究责任，严肃处理。
一、品质处岗位职责
1范围
本标准明确规定了品质处各级人员的岗位责任制。
本标准适用于品质处各级管理人员和检验岗位。
2引用文件
《水泥企业质量管理规程》
《质量管理规程实施细则》
3管理职责
本标准由品质处领导负责贯彻实施，各技术管管理人员负责督促执行，并考核。
4工作标准
4.1品质处处长（副处长）工作标准
4.1.1在总经理的直接领导下，负责全公司的质量管理和本处的全面工作，领导员工全面完成各项质量检验任务，不断提高管理水平，确保出厂水泥质量达到三个百分之百。
商品熟料质量满足合同和企业内控标准。
4.1.2认真贯彻执行国家的质量方针政策、水泥标准、水泥企业质量管理规程。
努力完成上级下达的各项技术经济指标，组织起草和修订本质量质量管理制度，并报公司经理部批准后督促执行。
4.1.3及时掌握原燃材料、半成品、成品的质量情况，定期开展质量分析活动，及时调整有关质量控制指标，采取有效措施．协助分厂不断提高半成品质量，充分发挥质控处对质量工作的管理和监督作用。
4.1.4负责贯彻执行上级的指示、决议，定期检查督促处内各项规章制度的落实和工作任务的完成情况，不断提高检验工作的准确性。
按月写出工作小结。
4.1.5组织全体人员学习质量方针政策、文化技术和管理知识，总结质量管理经验，熟悉掌握和运用新的检测仪器设备和检测方法，广泛应用数理统计方法，不断提高全处人员的工作质量和技术素质。
4.1.6加强质量信息的收集管理，做好市场服务工作，主动走访用户，针对产品质量的意见和建议，解答用户提出的技术问题。
4.1.7合理配备全处各岗位的技术力量，及时掌握全处人员的出勤，劳动纪律，遵纪守法等情况，严格执行工作考核，做到奖罚分明。
4.1.8有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止，并提出处理意见，必要时可越级报告上级主管部门。
4.1.9负责全处的环境治理的管理工作，对本处的环境治理形成领导重视，专人负责，综合办督查，人人参与的管理模式。
4.2品质处处长助理工作标准
4.2.1在处长（副处长）的领导下,全面负责质量管理技术方面的工作。
4.2.2对本部门质量管理技术人员的工作,实行业务指导。
4.2.3负责起草技术业务工作计划,月度、季度及年度质量状况分析和工作总结。
4.2.4组织制订和修改质控处岗位工作标准和技术操作标准,设备仪器和标准溶液检查校正等制度,并检查监督执行。
.
4.2.5负责品质处员工文化、技术业务学习和技术测验,以不断提高员工技术水平。
4.2.6协助处长（副处长）督促执行公司的质量管理方面的制度。
4.2.7加强对原燃材料质量、配料、矿山开采质量管理及密码抽查等重要环节的领导，督促品质处技术人员完成所承担的各项技术工作。
4.2.8审查品质处对外质量技术文件和资料。
4.2.9协助处长（副处长）搞好各项技术质量活动,合理使用劳动力,提高劳动生产率。
4.2.10开展技术革新和科学试验工作,总结学习和推广先进技术。
4.2.11负责组织品质处对内对外的质量考核工作。
4.2.12完成领导分配的其它工作。
4.2质量技术管理人员、控制组组长工作标准
4.3.1负责控制组的日常行政管理、人员分工及考核，对分管工作质量负全面责任。
4.3.2负责制订各项管理制度、考核办法，并认真贯彻执行。
负责对本组人员工作履行情况的督查。
4.3.3负责控制组各项检验工作必须严格按国家标准和规程进行检验，确保检验数据及时准确。
4.3.4负责各种试验样及对比样的试验，做好登记、归档工作。
4.3.5负责控制组人员的技术理论知识的学习和业务操作水平的提高，做好提高检验人员素质的培训工作。
4.3.6负责控制组各类物品的计划、领用和保管，并做好成本的核算、控制。
4.3.7负责控制组的安全、环境治理和岗位卫生。
4.3.8在处长的领导下,认真执行国家标准,部颁标准和企业标准等质量管理制度。
4.3.9根据生产实际,提出配料方案,经批准后,认真执行。
4.3.10协助矿山分厂制定矿山开采长远计划和年季开采计划。
4.3.11经常与矿山技术人员取得联系,及时掌握石灰石质量状况。
4.3.12定期了解外购原燃材料质量情况,参与选点工作。
4.3.13了解煤预堆情况,检查现场存放和使用情况，搞好生料质量,努力做到煤料对口。
4.3.14及时登记石灰石,砂岩堆料台帐,以及生熟料质量台帐,分析配料情况。
4.3.15了解窑煅烧情况和对配料的要求,及时调整煤料,为提高熟料产质量创造条件。
4.3.16根据熟料质量和水泥磨系统工艺特点，制订水泥质量控制参数，报批后严格执行。
4.3.17掌握熟料，出磨水泥和出厂水泥三者之间的关系，根据生产情况的变化，及时调整、督促质量班长保证混合掺量，出磨水泥和出厂水泥各项质量指标的完成。
4.3.18根据生产工艺特点，安排和督促质量班长加强出厂水泥和出厂熟料的质量搭配工作，确保出厂产品质量满足国家标准，部颁标准和企业标准或供货合同的要求。
4.3.19负责做好处内的试验研究工作,并随时注意生产工艺和外购原材料的变化，定期做小磨试验，出具试验报告，及时调整水泥的各项控制参数,避免水泥质量波动。
4.3.20做好抽查对比工作,安排物检组定期寄送水泥样品至国家质检中心做对比试验，同时负责对比试验结果的分析与处理工作。
4.3.21负责收集和答复用户有关水泥和熟料质量方面的意见，不断改进产品质量。
4.3.22月初及时总结配料情况，统计各项质量指标完成情况，月季年应有书面质量分析总结。
4.3.23组织制订和修改相关岗位工作标准和技术操作规程,及设备仪器的检查校正等制度,并检查监督执行。
4.3.24指导各有关岗位搞好工序质量控制工作，积极参加技术学习和培训工作.组织开展文化，技术和业务学习，不断提高技术业务水平。
4.3.25经常深入现场，及时掌握生产状况与动态变化，发现问题及时处理.参加处生产质量例会,总结经验，不断改进工作。
4.3.26在处领导的直接领导下，行使水泥、熟料的出厂管理权，监督授权质量调度管理出厂水泥及熟料。
4.4质量调度工作标准
4.4.1在处领导的领导下，严格执行相关质量管理制度，负责全公司的质量调度和质量控制工作，确保各工序产品和出厂水泥熟料质量符合内控标准的要求。
4.4.2在轮班中代表处领导对处内各岗位人员有临时调配的权力，检查督促各岗位人员完成当班工作任务等情况，保证当班质量控制正常。
4.4.3凡处理重大质量问题,须与质量技术人员联系解决，如情况紧急需及时处理时，事后应该报告相关技术人员和处领导。
4.4.4负责对过程控制出现的不合格品进行控制，确保工序质量在受控状态。
4.4.5掌握原燃材料、生料、熟料成份，及时调整原料配比控制指标。
根据熟料质量，出磨水泥质量等情况及时调整水泥磨控制指标。
4.4.6及时登记出窑熟料、出磨水泥和出厂水泥熟料的台帐。
4.4.7组织每班分机抽查水泥包装质量，并负责检查盖印清晰率和纸袋破损率。
4.4.8做好各储库中原燃材料，半成品，成品的存放，搭配和使用工作，每日0:
00登记产量和各库料位。
4.4.9负责按技术管理人员要求填发出厂水泥出厂、熟料出库通知单,并检查编号,出库比例或下料口是否正确,所用包装袋与所包装水泥品种是否一致,同一车皮内是否多品种混装等情形.
4.4.10负责安排本班岗位人员的工作及本班的班组管理与明码对比试验的监督工作.
4.4.11负责取分解率样品、进厂原煤的取样监督工作，及完成领导分配的其它工作.
4.5质量统计、综合办事员工作标准
4.5.1在质控处领导下，收集整理各种原始记录，登记统计台帐，并将数据输入微机。
4.5.2负责及时填报质量日报，并按月、季、年度统计质量报表。
4.5.3及时向供销处传递填写“出厂产品检验报告单”试验数据，检查指导销售处开具“出厂产品检验报告单”。
4.5.4负责质量报表、文件与资料的收发、归档和保管工作。
4.5.5协助班组搞好劳动管理工作，提高工效和出勤率。
4.5.6坚持勤俭节约，勤俭办事的原则，领进需用材料，减少积压和浪费。
4.5.7深入班组进行调查研究，建立物品登记，做到及时准确上报年、月计划。
4.5.8监督各班组对领进材料做到及时入帐，保持帐面整洁、清楚。
4.5.9监督各班组做好库房管理。
4.5.10督促分析组对常用药品、物检组对备件材料等的管理，做到每月月终或随时盘点并报出库存，及时报出材料计划，以及时补充，确保生产正常进行。
4.5.11遵守品质处岗位工作标准；完成领导分配的其它工作。
4.6分析组组长工作标准
4.6.1负责分析组的日常行政管理、人员分工及考核，对分管工作质量负全面责任。
4.6.2负责制订各项管理制度、考核办法，并认真贯彻执行。
负责对本组人员工作履行情况的督查。
4.6.3负责分析组各项检验工作必须严格按国家标准和规程进行检验，确保检验数据及时准确。
4.6.4负责各种试验样及对比样的试验，做好登记、归档工作。
4.6.5负责分析组人员的技术理论知识的学习和业务操作水平的提高，做好提高检验人员素质的培训工作。
4.6.6负责分析组各类物品的计划、领用和保管，并做好成本的核算、控制。
4.6.7负责分析组的安全、环境治理和岗位卫生。
4.6.8负责药品仓库的管理，药品的入库验收、领用，并建立相应的台帐。
4.6.9负责分析组的密码抽查工作的开展，并做好记录。
4.7物检组组长工作标准
4.7.1负责物检组的日常行政管理、人员分工及考核，对分管工作质量负全面责任。
4.7.2负责制订各项管理制度、考核办法，并认真贯彻执行。
负责对本组人员工作履行情况的督查。
4.7.3负责物检各项检验工作必须严格按国家标准和规程进行检验，确保检验数据及时准确。
4.7.4负责各种试验样及对比样的试验，做好登记、归档工作。
4.7.5负责物检组人员的技术理论知识的学习和业务操作水平的提高，做好提高检验人员素质的培训工作。
4.7.6负责物检组仓库管理，各类物品的计划、领用和保管，并做好成本的核算、控制。
4.7.7负责物检组的安全、环境治理和岗位卫生。
4.7.8负责物检自检仪器设备的校验工作，并建立相应的台帐记录。
4.7.9负责物检组的密码抽查工作的开展，并做好记录。
4.7.10负责季度均匀性试验的组织与实施。
4.7.11负责配合做好各种试验研究工作。
4.8控制组岗位工作标准
4.8.1进出厂岗位工作标准
a、负责原、燃材料（包括入堆石灰石、进厂原煤、进厂砂岩等）的记录（包括水分、成分等）、取样、制样、留样、送样。
b、负责各物料日/旬/月合并样的制样及送样工作。
c、负责混样筛、取样器及取样桶等工具的维护保管工作。
d、取样要有代表性，取样及试验频度按质量控制点执行。
e、严格按操作规程操作。
f、接受质量调度及主管技术人员安排的其它试验和工作任务。
g、负责本岗位设备、仪器及卫生责任区卫生。
4.8.2水泥岗位工作标准
a、负责出磨水泥、包装水泥、散装水泥、进厂石膏、混合材的制样和送样工作。
b、负责出磨水泥比面积、细度、SO3、烧失量试验，以及出厂水泥SO3、细度试验。
c、出磨水泥每2小时取样、留样，日合并由夜班负责混合均匀，通过0.9mm筛后做比面积、细度，并填写好送样单送物检组和分析组试验（改库时按质量调度的布置混样、送样）。
d、负责混样筛、取样器及取样桶等工具的维护保管工作。
e、当出厂水泥（包装或散装）非连续取样时，每个编号应从20个以上不同部位取等量样品，总数至少12公斤。
f、取样要有代表性，采样及试验频度按质量控制点执行。
g、严格按操作规程操作
4.8.3荧光岗位工作标准
a、负责原、燃材料留样、送样及荧光试验工作，负责出磨生料、入窑生料制样、留样、送样及荧光试验工作。
b、负责出窑熟料、小磨水泥、出厂熟料留样、制样、送样及荧光试验工作。
c、负责各物料日/旬/月合并样的制样及送样工作。
d、严格按操作规程操作。
e、接受质量调度及主管技术人员安排的其它试验和工作任务。
f、负责本岗位设备、仪器及卫生责任区卫生。
4.8.4熟料岗位工作标准
a、负责出窑熟料取样、制样、留样、送样及试验工作，负责进厂原煤灰份的试验工作。
b、负责熟料立升重试验、生料分解率的检测。
c、取样要有代表性，取样及试验频度按质量控制点执行。
d、严格按操作规程操作。
e、接受质量调度及主管技术人员安排的其它试验和工作任务。
f、负责本岗位设备、仪器及卫生责任区卫生。
4.8.5生料岗位工作标准
a、负责出磨生料、入窑生料、入窑煤粉的取样、制样、留样、送样及试验工作。
b、负责入堆石灰石CaO的检测。
c、负责各物料日合并样的制样及送样工作。
d、取样要有代表性，取样及试验频度按质量控制点执行。
e、严格按操作规程操作。
f、接受质量调度及主管技术人员安排的其它试验和工作任务。
g、负责本岗位设备、仪器及卫生责任区卫生。
4.9物检组岗位工作标准
4.9.1稠度、留样岗位工作标准
a、负责调整控制试验室、养护箱（柜），养护水槽的温度、湿度，使其在标准要求范围内，并尽量接近20℃，保持稳定并做好记录。
b、负责测定本厂生产、科研等水泥样品的标准稠度用水量，凝结时间、安定性试验，并做好记录，及时报出试验结果，发现问题及时向上级反映。
c、按规定检定、使用、维护、保管好本岗位仪器设备和工具。
d、参与擦模及试模检查工作。
e、负责出厂水泥、熟料封存留样的保管及定期倒样工作，以及三月留样用具的维护保养、保管及室内卫生工作。
f、每月二次将到期的三月留样送物检组进行全套物检对比。
（水泥、熟料各1个样）
g、负责熟料水泥比重的测定工作（每周）。
h、负责勃氏比表面积仪及负压筛的定期检查、校正（勃氏比表面积仪每月一次；负压筛每周一次）。
i、各项目的试验频度按质量控制点执行；并按规定清理试验样品和垃圾。
j、严格按操作规程操作。
k、接受质量调度及主管技术人员安排的其它试验和工作任务。
l、负责本岗位设备、仪器维护及责任区的卫生工作。
4.9.2成型岗位工作标准
a、负责强度试验前的准备工作：
接收样品，并在试样记录本上验收签名；填写试验卡片，并在留样条上编号；检查成型试验条件，仪器设备，发现问题及时反映并处理。
称量标准砂、水泥、水，每天校正搅拌时间，拌和水温，校正振动台振动时间或振实台频率。
b、负责胶砂搅拌、振动、刮平、试体编号及送入养护箱内养护等工作。
c、负责擦模及试模检查工作。
d、负责标准砂的计划申报和领用工作以及负责清洗水槽和更换养护水。
e、按规定定期检验、使用、保管好本岗位的仪器设备和工具。
f、各项目的试验频度按质量控制点执行；并按规定清理试验样品和垃圾。
g、严格按操作规程操作。
h、接受质量调度及主管技术人员安排的其它试验和工作任务。
i、负责本岗位设备、仪器维护及责任区卫生工作。
4.9.3破型、小磨试验岗位工作标准
a、负责每天的脱模及试体下水养护工作。
b、负责按试验卡片从水槽中取出试体，并与试验卡片记录核对好日期，龄期及编号，试验前应抹去试体表面的水和砂粒。
c、负责强度试验中的抗折试验、抗压试验，并及时报出结果。
d、维护检查调整抗折机、抗折夹具、抗压机、抗压夹具，要保证做到符合国家标准规定，并定期对比。
e、在做抗折试验时，如发现一块试体强度低于公司内控规定时，应及时向质量管理人员或向领导如实汇报情况，并查明原因，再破型。
f、在做抗压试验时，如发现两块试体强度低于公司内控规定时，应及时向质量管理人员或向领导如实汇报情况，并查明原因，再破型。
g、负责调整破型室内温、湿度，确保其符合实验条件并做好记录。
h、参与擦模及试模检查工作。
i、各项目的试验频度按质量控制点执行，并按规定清理试验样品和垃圾。
j、严格按操作规程操作。
k、接受质量调度及主管技术人员安排的其它试验和工作任务。
l、负责本岗位设备、仪器维护及责任区卫生工作。
4.9.4小磨试验岗位工作标准
a、负责将控制组送来的各编号熟料合并样，混合均匀，然后按规定在统一试验小磨上打制成水泥样，并进行物检试验（细度、比面积）。
并及时将试验后的剩余物料倒至入熟料库的斜拉链机上。
b、参与擦模及试模检查工作。
c、各项目的试验频度按质量控制点执行，并按规定清理试验样品和垃圾。
d、严格按操作规程操作。
e、接受质量调度及主管技术人员安排的其它试验和工作任务。
f、负责本岗位设备、仪器维护及责任区卫生工作。
4.10化学分析组岗位工作标准
4.10.1配制溶液岗位工作标准
a、负责玻璃器皿的校正工作。
b、负责全化验室所用溶液的配制和标定工作。
c、负责制备分析用水（蒸馏水或去离子水）。
d、负责替休生、熟料岗位。
e、负责化学药品、试剂和玻璃仪器的计划申报工作。
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