吉安县广播电视台docx.docx

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吉安县广播电视台2017年度部门决算

第一部分吉安县广播电视台概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分吉安县广播电视台概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，紧密配合县委、县政府的中心工作，坚持正确舆论导向,组织开展全县广播电视宣传工作。

2、组织实施广播电视事业发展规划，促进广播电视事业发展.

3、办好台各个自办节目，结合吉安县文化建设的要求，做好各类新闻、专题、文艺节目的采制、录播工作，为民众提供丰富多彩的优秀精神食粮.

4、做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，转播好中央、省、市台的广播电视节目，做到安全优质播出。

5、做好广播电视新技术的推广应用和广播电视传输无线覆盖网的建设、维护和管理。

做好新媒体的引进、推广和发展工作.

6、负责开拓广播电视产业，保证广电国有资产的保值增值。

7、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,吉安县广播电视台。

本部门2017年年末编制人数40人，其中行政编制0人，事业编制40人；年末实有人数30人，其中在职人员30人，离休人员0人,退休人员10人，遗属补助人员1人；年末学生人数0人.

第二部分2017年度部门决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计323.4万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0％;本年收入合计323.4万元,较2016年减少90。

35万元，下降21.84％，主要原因是：

争取到国家专项资金以及工资改革补工资和人员增减等。

本年收入的具体构成为：

财政拨款收入323。

4万元,占100％。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计323.4万元,其中本年支出合计323。

4万元,较2016年减少90。

35万元，下降21。

84％,主要原因是:

争取到国家专项资金以及工资改革补工资和人员增减等;年末结转和结余0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：

无。

本年支出的具体构成为：

基本支出276.4万元，占85。

51％；项目支出47万元,占14。

49%.

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为212。

5万元，决算数为323。

4万元，完成年初预算的152。

19％.其中：

文化体育与传媒支出支出年初预算数为212。

5万元,决算数为290。

66万元，完成年初预算的136。

78％，主要原因是:

增加上级专项经费及人员经费差额。

社会保障和就业支出支出年初预算数为0万元，决算数为32.74万元,主要原因是：

养老保险等费用未做预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出276.4万元，其中:

（一）工资福利支出256.75万元,较2016年增加88.31万元，增长52。

43%，主要原因是：

增加养老保险费用支出及人员增加。

（二）商品和服务支出7。

9万元，较2016年增加3.9万元，增长100%，主要原因是：

成立融媒体中心,诸多事宜交接由电视台方面负责及人员增加等。

（三）对个人和家庭补助支出11.86万元，较2016年减少22.55万元,下降65。

53％，主要原因是：

退休人员工资津贴纳入社保发放.

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20万元，决算数为17。

36万元，完成预算的86.8％，决算数较2016年减少0.03万元，下降0.17%，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为9.53万元，完成预算的95.3％，决算数较2016年减少0.01万元，下降0。

08％.主要原因是：

我台对公务接待费用实行对口接待.各部门因业务来往需要接待上级客人，采取厉行节约的方式合理安排用餐，陪客人员原则上不能超2人。

台里来客接待须经台主要领导同意，分管领导审批后方可安排，做到同城不吃请；招待客餐不安排豪华餐馆,不上高档烟、酒,以家常菜为主，不超标准接待，严格按县委、县政府出台的规定执行;招待客餐发票必须由陪客领导签字，再经分管财经的领导审批方可入帐。

（二）公务用车购置及运行维护费支出7。

83万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元,决算数为7。

8万元,完成预算的78%，决算数较2016年减少0。

02万元，下降0.32%.主要原因是：

车辆消耗费用：

1、车辆维修.车辆实行定点维修，维修前必需请示主要领导和分管领导同意，再由办公室安排到指定维修点,严格控制维修标准和经费,维修费用必须由司机经手，办公室审核、分管财务领导审批方可结算,结算方式以转账为主，原则上不用现金。

2、燃料、路桥费。

燃料和路桥费元比去年同期略有下降。

所需费用实行公务卡充值。

使用之前必须报办公室核实.3、车辆保险费用实行保险统一制。

4、严格杜绝公车私用。

公务用车由台办公室统一派遣，双休日、节假日和下班后车辆统一停放在办公大楼前。

全年我台未发生一起公车私用情况。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出7.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加3。

9万元，增长100%，主要原因是：

成立融媒体中心，诸多事宜交接由电视台方面负责及人员增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0％.（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:

本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接.）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况.

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中,一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

无。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：

指县级财政当年拨付的资金.

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、经营收入:

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

4、其他收入：

指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入.包括利息收入、捐赠收入等。

5、基本支出：

反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：

反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、一般公共预算“三公"经费:

是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：

反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：

反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：

反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

9、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。