工程项目标准化管理考核办法.docx
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工程项目标准化管理考核办法
关于印发《中铁二十局集团有限公司
工程项目标准化管理考核办法（暂行）》的通知
集团所属各单位：
现将《中铁二十局集团有限公司工程项目标准化管理考核办法（暂行）》印发给你们，请认真遵照执行。
二○○九年十月二十二日
中铁二十局集团有限公司
工程项目标准化管理考核办法（暂行）
第一章总则
第一条按照铁道部《关于建设单位推行标准化管理工作的指导意见》（铁建设【2008】45号）和集团公司《推行项目标准化管理指导意见》（集团公司工管【2009】271号）的要求，为进一步规范企业和项目管理行为，强化执行力，改进工作作风，确保各项管理办法及项目标准化管理指南得到落实，控制好项目管理六大要素，完成各项经济指标，特制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司直（托）管项目经理部和工程（分）公司所属项目经理部。
第三条检查遵循以下原则
1、“监督检查”和“服务指导”相结合。
2、随机抽查与常规检查相结合。
3、实事求是，分工合作，讲究实效。
4、有查必果，及时反馈，严肃整改。
第二章组织机构
第四条集团公司成立以主管领导为组长，纪委书记、总工程师、总会计师为副组长，机关相关职能部门负责人为成员的项目标准化管理建设工作领导小组（见集团公司工管【2009】271号文）。
第五条项目标准化管理建设工作领导小组下设一个检查组，检查组组长由分管在建项目的集团公司领导担任，工程管理部为牵头部门。
成员由集团公司秘书处（办公室）、生产经营调控部、工程管理部、成本管理部、科技开发部、安全质量管理部、计测中心、财务部、人力资源部（党委干部部）、卫房离退部、宣传部、工会组宣部、纪委监察处等部门人员组成。
第三章工作职责
第六条集团公司主管领导：
指导和保证检查工作深入开展，听取检查结果汇报，对存在问题采取相应措施。
第七条集团公司分管领导（组长）：
根据检查工作内容，做好检查组织、领导工作，对检查人员进行明确分工，对检查结果负总责。
第八条检查工作组职责
1、在检查工作组组长的直接领导下，做好各项具体业务工作。
2、根据业务分工，及时编制检查实施计划，报检查工作组组长审核、汇总。
3、依据《集团公司工程项目标准化管理检查考核评分标准》（附件1），实事求是对检查对象进行考核、打分。
4、结合检查情况，对被检查的项目经理部及时提出整改、奖惩的初步建议。
第四章检查内容
第九条党和国家的方针、路线、政策及法律法规的贯彻落实情况。
第十条上级单位、集团公司重要会议精神及领导指示、批示落实和执行情况。
第十一条上级的文件、规定、决定和批件的贯彻落实情况。
第十二条集团公司《推行项目标准化管理指导意见》和《项目标准化管理标准指南》等办法的执行和落实情况。
第十三条根据《集团公司工程项目标准化管理检查考核评分标准》相关内容进行检查。
第十四条其他需要检查的工作。
第五章检查方式
第十五条实地检查。
对重要的检查事项，由检查工作小组进行实地检查落实。
实地检查方式：
各单位全面检查和集团公司抽查检查相结合的方式。
先由各单位依据《集团公司工程项目标准化管理检查考核评分标准》对所属项目进行全面检查，再由集团公司检查组对项目随机抽取检查。
集团直（托）管、重难点及“红灯”项目为必查项目。
集团公司随机抽取的检查项目数量原则上不少于总数（必查项目除外）的五分之一。
实地检查原则上每年开展两次（每年的3月、9月）。
第十六条催办检查。
对规定需要落实的事项，采取发检查通知单、电话催办等多种形式，督促有关单位按时反馈、上报落实情况。
第十七条跟踪检查。
对上级单位会议确定的重大事项，在阶段性实地检查基础上进行持续性动态跟踪检查，掌握工作全过程的进展情况。
第六章工作程序
第十八条检查工作开展前，检查工作小组要组织检查人员进行统一培训，确定工作方法和打分标准。
第十九条催办检查和跟踪检查可根据领导指示和安排办理，要保存好检查记录；实地检查在确定受检单位和项目经理部后，检查工作小组应提前拟定《集团公司工程项目标准化管理检查实施计划》（附件2），报分管和主管领导审批。
第二十条催办检查和跟踪检查，可采取快速有效的形式开展工作。
实地检查，要以看现场、做检测、查台账、员工调查等为主要工作方式，做到实事求是，客观公正，公开公平。
第二十一条催办检查和跟踪检查要以《集团公司工程项目标准化管理检查工作报告》（附件3）等形式及时向分管领导汇报情况；实地检查要在工作完成后5日内形成报告，并及时呈送分管和主管领导审阅签字。
第二十二条机关各职能部门要建立相关台账，做好检查工作资料的收集、整理和归档工作。
第七章信息反馈和整改
第二十三条《集团公司工程项目标准化管理检查工作报告》应及时向分管和主管领导呈报，为领导决策提供准确信息。
第二十四条对领导批示要迅速落实，受检项目部认真整改。
第二十五条检查督办中，发现违纪、违法现象，须移送纪检监察部门处理。
第二十六条对发现的正面典型应及时报告，总结经验，树立典型。
对存在的问题，要认真分析原因，提出整改要求并督促实施。
第二十七条督促接受检查的项目及时提交整改情况专题报告，如有必要，向相关单位和部门通报情况。
第八章工作纪律
第二十八条检查组要以高度负责的精神，客观、真实、公正地反映被检查项目的实际情况，分析问题，提出解决问题的意见和建议。
第二十九条严格执行有关工作制度和纪律，忠于企业，廉洁奉公，勇于负责，认真做好检查工作。
绝不允许任何人违犯廉政纪律，一旦发现严肃处理。
第三十条提高办事效率，对紧急事项要及时反馈情况；对情况复杂、在规定时间内难以办结的事项，及时向分管领导报告进展情况。
第三十一条在检查工作过程中，因工作失误造成不良后果的，追究检查工作组及个人的相关责任。
第九章排名与奖罚
第三十二条检查工作组根据检查类别，对照《集团公司工程项目标准化管理检查考核评分标准》进行综合评分，按得分排出先后顺序，报集团公司检查领导小组审核、认定。
检查考核采用100分制，按工程项目标准化管理4个方面进行考核，由检查组成员进行打分（见附表1），4个方面考核打分之和＝项目实际考核得分。
第三十三条项目标准化管理检查评定等级。
项目标准化管理检查评分满分值为100分，得分85（不含）分以下为不达标，85分以上为达标，90分以上为良好，95分以上为优秀。
出现下列条件之一的项目标准化建设检查评定不达标。
1、标准化建设组织机构不健全、公司主管领导、项目经理不重视；
2、检查制度不落实、自查或公司检查资料弄虚作假；
3、工期严重滞后、现场管理混乱，被业主、监理或地方政府来函通报；
4、发生安全责任事故和质量等级事故；
5、检查评比期间该项目被集团公司列为“红灯”项目；
6、大型铁路工程、客运专线、城际铁路等工程项目在业主的标准化管理检查中被评定为达标以下的；
7、在工程项目督查中被评定为不达标的项目。
第三十四条每次检查后，集团公司在内部报刊、网站和OA办公平台上分别公布各单位和项目的检查得分及排名情况。
年底对项目标准化建设检查评定等级达到优秀的前五名项目颁发“标准化项目部”奖牌，并优先推荐参加中国铁建股份公司“优秀项目经理部”评选。
第三十五条每年底，集团公司根据各单位项目综合排名情况对项目部和工程（分）公司进行奖罚。
对两次检查的项目进行综合排名，对排名前五名项目分别奖励25、20、15、10、5万元，对排名后五名项目分别处罚25、20、15、10、5万元。
综合排名前一、二名的工程（分）公司分别奖励30万元和20万元。
综合排名倒数一、二名的工程（分）公司分别罚款30万元和20万元。
其中，工程（分）公司多个接受检查项目的平均成绩，即为对工程（分）公司排名的依据。
对工程（分）公司、项目部奖罚的15%由被奖罚单位主管领导平均分担（项目部主管指项目经理、书记、总工，经理和书记一人兼任时按一人计）。
检查评定等级为不达标的项目列为集团公司“红灯”项目，并按集团公司相关管理规定予以处罚，限期整改，整改完毕由集团公司组织验收。
第十章附则
第三十六条各工程（分）公司和区域工程指挥部可参照本办法，成立项目标准化管理检查组织机构，制定相应实施细则。
第三十七条本办法由集团公司工程管理部及相关部室负责解释。
第三十八条本办法自下发之日起实行。
附件1：
集团公司工程项目标准化管理检查考核评分标准；
附件2：
集团公司工程项目标准化管理检查实施计划表；
附件3：
集团公司工程项目标准化管理检查工作报告。
附表1
集团公司工程项目标准化管理检查考核评分标准
标准内容
负责考核
部门
得分
扣分标准
管理制度标准化（30分）
技
术
管
理
制
度
1、工程测量制度
2、施工图现场核对制度
3、施工技术交底制度
4、开工报告申请制度
5、编制作业指导书制度
6、专项施工方案及专家论证、审查制度
7、变更设计管理制度
8、基础技术资料管理制度
科技部
计测中心
一项不
符
合扣
1分
质
量
管
理
制
度
1、材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度
2、工程质量试验制度
3、样板引路制度
4、质量检查、申报、签认制度
5、隐蔽工程检查制度
6、成品保护制度
7、质量事故报告和调查处理制度
8、质量回访保修制度
9、成品保护制度
安质部
安
全
管
理
制
度
1、安全生产责任制
2、安全生产教育培训制度
3、安全检查考核制度
4、自升式架设设施装拆及检测，验收登记制度
5、危险岗位的操作规程和书面告知制度
6、意外伤害保险制度
7、“三同时”制度
8、“五同时”制度
9、应急救援制度
10、安全事故报告制度
11、涉及铁路、公路、航道等的施工安全制度
12、爆炸、压力容器、危险化学品、消防和车辆管理制度
13、施工现场建立安全防护管理岗位责任制
14、临时用电管理岗位责任制
安质部
计
财
管
理
制
度
1、分包与劳务用工制度
2、验工计价管理制度
3、计划、统计与进度管理制度
4、成本核算管理制度
5、财务管理制度
6、合同管理制度
7、分配与奖励管理制度
调控部
成本部
财务部
一项不
符
合扣
1分
综
合
制
度
1、信息管理制度
2、岗位责任制度
3、施工计划管理制度
4、文明施工管理制度
5、施工机械与设备管理制度
6、宣传与保密制度
7、项目例会与施工日志制度
8、环境保护制度
9、廉政管理制度
10、文物保护制度
11、环境卫生制度
12、架子队管理制度
秘书处
（办公室）
工程部
科技部
人力资源部
宣传部
纪委监察处
机械设备管理制度
1、施工现场机械设备管理岗位责任制
2、施工现场机操人员、机械设备登记制度
3、施工现场机械设备设备管理制度
4、机械设备进场安装、验收制度
5、机械设备保养制度
工程部
料具管理制度
1、施工现场料具管理岗位责任制
2、施工现场料具管理制度
工程部
人员配备标准化（10分）
组织机构及岗位职责
1、项目部设置“五部一室”
2、成立架子队管理领导小组
3、按照投标承诺和合同约定，上足架子队及劳务人员，主要成员未经业主同意不得随意更换
4、项目部各部室及架子队的职责明确，并分解到人
秘书处
人力资源部
一项不
符
合扣
1分
人员配备
1、项目部应按照投标承诺和合同约定配齐各类管理人员，主要人员调整应报业主单位审批
2、架子队各岗位人员齐备，劳务人员数量能够满足施工生产需要
3、特种作业人员持证上岗
4、架子队的九大员必须由单位正式职工担任
秘书处
安质部
人员培训及考评
1、制定各种培训计划并组织实施，完成上级布置的各项培训任务，并有相关培训记录。
2、制定项目人员考评办法，考评人员包括项目部全体在编人员（不含临时工），原则上每季度考评一次
人力资源部
纪委监察处
现场管理标准化（40分）
项目部设置要求
1、项目部选址应靠近现场，管理方便，不受施工干扰，交通便利，尽量靠近公路，避开不良地质地段，采用封闭式管理，设置固定出入口，并制定专门管理制度，设置专职保卫人员
2、项目部应设置会议室、资料室、试验室、宿舍、食堂、厕所、洗浴室、办公室、活动室及办公自动化要配备的信息化硬件
3、驻地室外设置驻地工程揭示牌、组织机构框图、工地党组织和文明工地建设架构图、工地安全生产责任制、工程质量创优规划、“三标一体”职责分配表、管理人员岗位责任制、项目管理方针和管理目标
4、生产、生活区、易燃物储存地点必须配备合格有效的消防灭火器材及物资
工程部
宣传部
工会
一项不
符
合扣
0.5分
企业文化
1、在现场彩门、营区大门和条件允许的工地围栏、围墙上喷绘醒目的集团公司标志
2、在自有的大中型机械设备、车辆上喷绘股份公司标志或集团公司标志
3、在安全帽上喷绘企业标志
4、在宣传册、项目手册、会议室、项目宣传橱窗以及营区等处印制、喷绘或悬挂股份公司标志或集团公司标志、企业价值观、企业精神和鼓舞士气、展示企业精神风貌的宣传口号
5、各类会议所用的条幅、彩旗以及项目部的门牌，均应按规范制作
6、在营区显要位置升挂国旗、股份公司旗和下属单位旗
7、会议室张贴工程项目图表、管理组织机构图、企业价值观等文化理念，会议室中心位置放置国旗和企业桌旗
8、各部门办公室悬挂门牌，张贴岗位职责等
9、员工宿舍统一配发床上用品，物品摆放整齐，标识规范
10、对项目部设置的宣传橱窗、企务公开栏、板报等规范标识
宣传部
文明标准工地管理
1、编制工地场地总平面布置图，并由项目经理批准
2、编制施工运输便道方案，并由项目经理批准
3、编制材料堆放平面布置图，写明堆放原则、堆放管理等方面要求，并由项目经理批准
4、制定施工机械停放标准，并由项目经理批准
5、制定单位工程现场布置、施工操作及产品质量和安全施工等方面的标准或要求，并由项目经理批准
6、施工现场“五牌一图”按照现行《安全标志》（GB2894）统一制作，并布置在工地醒目位置
7、施工现场各类标示牌、警示牌齐全、规范，摆放整齐合理
8、现场管理人员和作业人员的安全帽应区分
9、加工厂布局合理，标识齐全；钢筋、模板加工应在加工棚内进行，成品、半成品存放于棚内，加工棚的规模依据加工数量计算确定，钢筋加工棚一般不宜小于70m2
10.大型梁场、拌合站、构件加工场选址、设计、布局科学合理，应尽可能封闭，各工序、各作业区均有明细的操作规程，做到工厂化管理。
存料场地、预制场地面必须硬化，排水系统畅通
工程部
安全质量管理
1、现场安全宣传标牌醒目
2、配电箱按规定安装漏电保护器，一箱、一机、一闸、一锁
3、危险场所、手持电动工具、潮湿条件作业照明，必须采用安全电压
4、线路架设、施工照明，用电设施的管理与使用标准、规范
5、查处的事故隐患有整改措施、完成期限和责任人，整改及时
6、每月至少进行一次防火检查
7、隐蔽工程检查验收及工序转换检查签证完善
8、有关检测设备按规定及时进行校验；
9、工程试件（块）、材料按有关规定进行试（检）验；
10、编制相应的工艺细则（作业指导书）；
11、作业人员清楚本岗位的操作工艺并掌握相关施工技能；
12、做好各类质量资料及原始记录的收集、汇总、整理，分类归档（及时、准确、统一、清晰）；
14、建筑物设备安装符合行业标准要求；
15、开展质量管理小组活动，并有成果总结；
16、积极推广应用“四新”技术，并有成果应用总结；
17、内部质量体系审核真实、有效，质量信息的传递、反馈迅速、畅通，数据真实可靠；
18、质量事故、质量缺陷处理符合程序，处理及时；
19、工程实体质量评定及时，达到标准要求；
20、按要求及时报告质量情况；
21、对业主、监理的有关质量方面指令或要求反馈及时。
安质部
设备管理
1、成立项目设备管理机构领导小组
2、按照投标承诺，配齐现场工装设备
3、设备停放整齐，停放场地要有防盗、防火等安全设施
4、特种设备要有使用证和安全标志，并经安全检测合格
5、编制设备配套计划，新购设备有申请，现场招标有记录
6、设备台帐齐全，有详细的业务记录
7、设备使用实行“三定三包”，大型设备实行机长负责制
8、设备操作人员竞聘上岗，并签订目标责任合同
9、设备外观整洁，按规定装订或悬挂设备管理标牌，喷涂设备管理号码
10、项目部每半个月组织机械设备安全检查，并有记录
11、制定设备维修保养制度，按月编制设备日常保养、定期保养、特殊保养计划，保养记录完整，内容有据可查
12、租用设备手续齐全，并签订租赁合同和安全协议
工程部
物资管理
1、编制《月工程物资需求计划》，并有相关人员签字
2、评定并发布《物资合格供应商名册》
3、有物资进场及发料记录，进场物资必须按规定进行试验检验，并有试验记录
4、物资发放有计划，审批制度严格，发料手续规范，没有超供问题
5、周转材料妥善管理，帐物相符，没有损坏、丢失现象
6、物资堆放要符合规定，并有相应的标示、标牌
7、按企业贯标程序整理相关资料，认真填写质量活动记录
8、项目部每月对物资使用情况进行一次检查，并有记录
工程部
计测中心
现场作业管理
1、建立现场作业标准化管理制度，明确工作的开展、检查、评估、考核等工作要求
2、编写现场施工作业指导书，并以此为指导进行施工
科技部
职业健康安全管理
1、建立职业健康安全管理体系，并制定管理制度
2、有职业健康安全管理组织机构，并绘制组织机构图
3、有职能分配表，并制定各级岗位工作职责
4、建立危险源调查表和评价表、重大风险清单，适时收集、整理相关法律法规，编制职业健康培训计划，组织相关人员学习，并有学习、考核记录
5、有职业健康安全技术交底，并经双方签字确认
6、食堂有卫生许可证，从业人员有健康合格证
7、项目部配备常用医疗器械和药品
8、劳动保护设施、器具齐备，人员能够正确、熟练掌握使用方法，并在施工现场按规定佩戴
9、对产生职业病的作业岗位，在其醒目位置设置警示标识和中文警示说明
10.对职工进行定期体检
11、制定应急预案，成立应急小组，自责分工明确，制度健全，组织人员培训、演练，并有相关记录
12、建立职业健康危害种类、人员花名册、作业点分布、数量
卫房部
施工过程技术管理
1、办理变更设计；
2、制定施工设计、作业指导书；
4、关键工序和特殊过程的监控；
5、日常技术巡检，填写相关的施工记录表格和验收签字手续；
6、填写施工日志；
7、施工测量控制；
8、组织科技攻关管理，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备；
9、收集积累施工资料；
10、施工组织执行情况检查。
科技部
计测中心
资料管理
1、项目部设专人收集、整理、保管各类技术资料
2、技术资料与施工进度同步、规格统一、字迹工整、内容真实完整、手续完备
科技部
计测中心
合同管理
1、在合同签订之前进行合同评审，并有相关记录
2、明确专人对合同进行管理
调控部
过程控制标准化（20分）
施工准备阶段
1、建立主要管理人员和关键岗位人员管理台帐
2、组织施工技术调查，并有相关记录
3、进行施工合同评审，并有相关记录
4、进行设计文件的评审，并有相关记录
5、交接桩与施工复测，并有相关记录
科技部
调控部
计测中心
一项不
符
合扣
1分
施工阶段
1、明确的质量控制目标，健全质量保证体系，成立工程质量领导小组，做好工前技术培训，并有相关记录
2、明确的安全控制目标，健全安全保证体系
3、成立安全生产领导小组
4、做好安全教育和培训，并有相关记录
5、坚持工前安全技术交底工作，并由双方签字确认
6、项目部每月定期或不定期组织质量和安全生产检查，并有记录
7、成立保证工期领导小组，制定工期计划并满足要求
8、成立成本管理领导小组，制定成本控制目标并满足要求
9、成立环境保护领导小组，制定环保目标并满足要求
10.成立技术创新领导小组，明确制度创新目标
11.进入施工现场的作业人员按规定佩戴安全帽、上岗证，安全监察人员按规定佩戴袖标（牌）
安质部
科技部
收尾阶段
1、各部室编制详细的收尾工作计划，明确工作目标和时间节点
2、在规定的时间内完成工程竣工验收工作，并有相关记录
3、在规定的时间内完成工程竣工结算工作，并有相关记录
4、在规定的时间内完成工程竣工决算等工作，并有相关记录
秘书处
附件2
集团公司工程项目标准化管理检查实施计划表
年月日
受检单位
地址
受检单位领导
联系电话
检查时间
检查人员
检查依据
检查内容
具体实施计划：
分管领导
审批
附件3
集团公司工程项目标准化管理检查工作报告
受检单位
受检日期
检查工作小组
组长（签字）
检查工作小组
成员（签字）
基本情况：
成绩和问题：
已采取措施和下一步改进建议：
集团公司
领导批示
升级会员 