饲料生产企业设立现场审核表.docx
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饲料生产企业设立现场审核表
饲 料生产企业设立
现场审核表
申请企业名称：
申请类不：
设立□迁址□增项□其他□
产品类不：
配合饲料□浓缩饲料□精料补充料□单一饲料□
生产地址：
联系电话：
传真:
电子邮件：
联系人：
审核日期：
年月 日
中华人民共和国农业部制
填写讲明
一、本审核表格式由中华人民共和国农业部统一制定。
审核表由评审组负责填写。
必须用蓝色或黑色签字笔，客观、公正、完整地填写,不得随意涂改。
现场审核结束后，本表由省级饲料治理部门存档。
二、审核内容的分类
现场审核包括６方面内容，共分为20个审核项目,审核项目又细分为80个审核细目，详见表2。
按照企业设立要求的重要性程度，审核细目分为必备项（Ａ）、差不多项（B）和提高项（Ｃ）三类。
三、审核结论的判定
1．审核细目结论判定:
符合要求的标注“√”,不符合要求的标注“×”。
如被审核企业不涉及标注“*”的审核内容，则记录为“不涉及”。
关于生产单一饲料的申请企业，参照配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的审核细目进行现场审核,并视具体品种而定,做好记录。
2．现场审核结论判定:
“合格”或“不合格”,在表1的相应位置标注“√”。
3．现场审核合格的判定标准：
同时满足以下三个条件
（１）必备项必须全部符合；
（２）差不多项8０％以上符合;
（3）提高项50%以上符合。
表1 评审组人员及审核结果
评审组人员组成
姓名
职务/职称
工作单位
签字
现场审核结论
合格□ 不合格□
评审组意见
评审组长签字:
年 月日
企业意见
企业负责人签字：
（公章）
年月日
省级饲料治理部门审查意见
负责人签字：
（公章）
年 月 日
表2现场审核内容
一、厂址、建筑物与设施要求
审核项目
序号
审核细目及要求
细目
类不
审核方式
审核
结论
记 录
（一）
厂址
1
不得在饲养场和屠宰场内建饲料厂;厂址应与饲养场、屠宰场保持安全防疫距离。
Ｂ
现场查看
2
厂址应处于居民区的下风向或侧风向，并保持适当距离。
C
现场查看
3
厂址应避开生产或大量存放易燃、易爆物品和排放有毒有害气体、粉尘的工业企业，并处于全年主风向的上风向或侧风向。
Ｃ
现场查看
（二）
建筑物布局与设施
4
建筑布局合理,生产区与办公区、生活区分开。
Ｂ
现场查看
5
厂区内要紧道路平坦、硬化。
B
现场查看
（三）
车间布局与设施
6
生产车间要按所生产的配合饲料、浓缩饲料、精料补充料等的生产工艺合理布局，符合工艺流程要求，且能满足机械化连续生产的需要。
B
现场查看
查看设计文件
７
生产车间面积应与设计能力相匹配,生产车间占地面积不低于1０0平方米。
Ａ
现场查看
８
生产车间地面、内墙应平坦光滑；区域功能划分明确。
B
现场查看
＊9
有小包装工艺的，应单独设立车间，且面积不低于40平方米。
B
现场查看
*１0
有与生产能力相适应的独立的中央操纵柜/操纵室。
A
现场查看
１1
具有良好的通风、照明设施。
Ｂ
现场查看
（四）
仓储区
12
仓储条件与生产能力相适应,仓库地面平坦,符合防水、防潮、防火、防鼠害、防污染且易于保洁要求，与生产区保持一定的距离。
其中原料库房占地面积不低于３００平方米,成品库房面积不低于200平方米。
B
现场查看
*１3
药物饲料添加剂和危险品应分不设立独立的仓库，面积不低于１0平方米。
A
现场查看
１4
应设有独立的包装材料库房。
B
现场查看
二、现场及环境要求
审核项目
序号
审核细目及要求
细目
类不
审核方式
审核
结论
记 录
（五）
粉尘噪声操纵
15
生产车间粉尘浓度应不大于10mg/m3,排放大气的粉尘浓度不大于1５0ｍg／m３。
B
现场查看或验证
16
生产车间噪声应低于90分贝
C
现场查看
（六）
厂区环境卫生
17
厂区环境整洁,无恶性异味。
B
现场查看
1８
废弃物存放合理，定期清理。
B
现场查看
19
厂内禁止饲养家禽、家畜。
Ｂ
现场查看
（七）
现场治理
２0
生产秩序良好，人流、物流合理顺畅,无交叉混乱现象。
B
现场查看
*21
药物饲料添加剂存放间隔合理,幸免交叉污染。
A
现场查看
＊22
存放危险品的仓库应双人双锁治理,并有明显警示标志。
A
现场查看
23
库房清洁。
原料、半成品、不合格品存放码放整齐,标识清晰，应标明产品品种、规格、等级、生产日期、出入库日期和数量等。
B
现场查看
24
成品分类存放、标识清晰,能有效防止误装混装。
B
现场查看
（八）
安全防护
25
配备必要的消防设施或设备。
A
现场查看
２６
生产区有明显的警示标志，危险生产设备、设施应标出明显的危险警示区域。
B
现场查看
27
生产区内无安全隐患（如无盖、护栏、罩、隔离区等防护措施）。
Ｂ
现场查看
２8
电器线路分布合理;用电设备和线路与生产能力相匹配。
B
现场查看
三、生产工艺与设备要求
审核项目
序号
审 核细目及要求
细目
类不
审核方式
审核
结论
记 录
（九）
生产工艺与设备
29
生产工艺、设备应与产品品种、生产规模相匹配,科学合理。
设备齐全、完好。
生产配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的企业应具有原料接收、初清、粉碎、配料、混合、*制粒、计量打包、除尘等工序及相应设备。
A
查阅文件
现场查看
30
用于配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的混合机混合均匀度变异系数CV≤７％。
A
查阅文件、现场查看,必要时进行现场验证
3１
配料秤、打包称应定期检定、校准，并有有效的计量检定证书。
Ａ
查阅文件，必要时进行现场验证
＊３2
有预混合工艺的,必须有单独的不锈钢混合机，混合均匀度变异系数CV≤5%。
A
现场查看,必要时进行现场验证
*33
兼产添加剂预混合饲料的,应有专用的生产工艺与生产设备;兼产饲料添加剂的，还应有独立的生产车间。
A
现场查看
3４
有对设备中残留物料进行清理的专用辅助设备。
C
现场查看
35
有完善的噪音操纵设施。
Ｃ
现场查看
36
设备布置安装符合生产工艺流程要求,便于维护和保养。
B
现场查看
四、人员要求
审核项目
序号
审核细 目 及要 求
细目
类不
审核方式
审核
结论
记 录
（十）
企业
负责人
3７
熟悉饲料行业治理法规。
B
考核
3８
了解饲料、养殖及所生产产品的相关专业知识。
B
考核
（十一）
技术负责人
39
专职从事该工作两年以上,熟悉饲料法规及相关法规。
Ｂ
考核
40
具有相关专业大专以上学历或中级以上技术职称。
B
查验证书
41
熟悉动物营养、饲料配方技术及生产工艺。
Ｂ
考核
（十二）
质量
负责人
42
专职从事该工作两年以上，熟悉饲料法规及相关法规。
B
考核
43
具有相关专业大专以上学历或中级以上技术职称。
Ｂ
查验证书
44
熟悉饲料生产质量操纵及检化验技术。
B
考核
（十三）
生产
负责人
４5
专职从事该工作两年以上，熟悉饲料法规及相关法规。
B
考核
46
具有相关专业大专以上文化程度或中级以上技术职称。
Ｃ
查验证书
47
熟悉生产工艺并具备相应的生产治理能力。
Ｂ
考核
（十四）
特有工种人员及其他
４8
检化验人员均须持证上岗,至少2人。
A
查验证书
考核
*49
中央操纵室操作工均须持证上岗，至少2人。
Ａ
查验证书
考核
５0
其他特有工种（*维修工、电工、*司炉工等）须持证上岗。
A
查验证书
51
生产操作工掌握本岗位的差不多知识和技能。
Ｂ
考核
（十五）
人员培训
52
有职员培训打算,并定期对职员开展培训教育。
C
查阅资料和记录
五、质量检验要求
审核项目
序号
审核细目及要 求
细目
类不
审核方式
审核
结论
记 录
（十六）
质检部门
53
应设立质检部门。
A
查阅文件
现场查看
５４
设有周密仪器室、操作室、留样室（区），占地总面积不低于４0平方米。
Ａ
现场查看
55
每批次产品都必须留样，留样柜能满足各种样品的存放,样品保留时刻应超过保质期至少２个月。
B
现场查看
（十七）
质检仪器设备
56
应配有常规项目的检测仪器、设备。
配合饲料、浓缩饲料及精料补充料应有:
样品粉碎机、万分之一分析天平、分光光度计、恒温干燥箱、高温炉、定氮装置、脂肪提取装置、抽滤装置、真空泵、水浴锅、通风橱及实验室常规设施。
A
现场查看
57
检测仪器应有有效的计量检定证书。
Ｂ
查验证书
５8
周密仪器（分析天平、分光光度计等）有使用记录（样本）。
B
查阅记录
（十八）
操作规程和检验记录
５9
有规范的检验设备操作规程。
Ｂ
查阅文件
60
有完整的原料、成品检验记录和检验报告（样本），并保存至产品保质期后一年以上。
Ｃ
查阅记录
6１
留样观看记录（样本）齐全完整,并保存至产品保质期后一年以上。
C
查阅记录
62
每年度每类产品至少进行一次型式检验并出具检验报告。
B
查阅报告
*６3
现有仪器设备无法满足要求的,应与有资质的检测机构签订托付检验协议，并提供有效的托付检验报告。
B
查阅报告
ﻬ六、治理制度和程序操纵要求
审核项目
序号
审 核细 目及 要求
细目
类不
审核方式
审核
结论
记 录
（十九）
制度
和文件
６4
企业文件治理制度（应涵盖各种记录的填写、保存和归档）。
有较完善的饲料法律法规文本，能迅速查阅。
C
查阅文件
65
规范的岗位责任制度（应涵盖决策层、治理层、关键岗位的岗位职责）。
B
查阅文件
66
生产治理制度（应涵盖工艺文件、生产打算编制及生产组织、饲料配方的设计和治理、设备治理制度、原料和产品治理制度、仓库治理等内容）。
B
查阅文件
67
检验化验制度（应涵盖抽样、检验、合格判定、合格证签发等内容）。
Ｂ
查阅文件
６8
质量治理制度（应涵盖质量治理部门的设立和职责、企业标准的制修订和治理、药物饲料添加剂使用规范、防止交叉污染的措施、不合格品的处理措施、产品质量跟踪与客户投诉、标签备案和签发治理等内容）。
B
查阅文件
6９
安全卫生制度（应涵盖消防措施、生产安全措施、车间和仓库的卫生治理等内容）。
B
查阅文件
70
产品留样观看制度（应涵盖留样及观看频率、数量、时刻、保存条件等内容）。
Ｂ
查阅文件
71
计量治理制度（应涵盖计量器具的周期检定、状态标识、监督检查和维护保养等内容）
Ｂ
查阅文件
72
有劳动爱护规定和措施。
B
现场查看
查阅文件
（二十）
操纵程序
73
有生产过程程序和记录（样本）。
生产记录至少包括原料种类及数量、产品类不、生产日期、产品批次等内容。
Ａ
查阅记录
74
有原料接收程序和记录（样本）。
A
查阅文件和记录
７5
有防止交叉污染的程序和记录（样本）。
B
查阅文件和记录
*7６
药物饲料添加剂接收和使用程序和记录（样本）
A
查阅文件和记录
*77
兼产反刍动物饲料的企业,应有动物源性饲料的接收和使用程序和记录（样本）。
A
查阅文件和记录
*７8
有添加剂预混合饲料（小料）添加程序和记录（样本）。
A
查阅文件和记录
79
有不合格产品操纵程序和记录（样本）。
Ｂ
查阅文件和记录
８０
有关键设备的档案和维护保养记录（样本）。
B
查阅记录
表３现场审核汇总表
细目类不
规定审核数量（个）
实际审核数量（个）
符合要求的数量（个）
合格率（%）
必备项（A）
22
差不多项（Ｂ）
48
提高项（C）
10
注:
受审核企业不涉及的审核细目不计入实际审核数量。
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