石家庄桥西区疾病预防控制中心部门预算信息公开.docx

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石家庄桥西区疾病预防控制中心部门预算信息公开

石家庄市桥西区疾病预防控制中心2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

桥西区疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）预防和控制传染病的发生、发展和流行，落实相关慢性非传染性疾病防控措施，提高全区人民健康水平。

（二）提高突发公共卫生事件的处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众身体健康。

（三）提高对疫情及健康危害因素信息的分析和利用水平，提供科学的疾病预防控制策略和公共卫生信息。

（四）有效制订和提出健康干预策略和措施，降低或消除健康危害因素对人群身体健康的影响。

（五）科学准确的提供检测检验数据，为科学有效的开展疾病预防控制提供有力的支撑。

（六）提高公众的健康知识和卫生防病能力，提高公众的健康素质。

（七）提高辖区的公共卫生服务能力，使得人人享有国家提供的公共卫生服务。

（八）采购和供应符合要求的二类疫苗，预防、控制传染病的发生、流行。

机构设置：

部门机构设置情况

364石家庄市桥西区疾病预防控制中心

单位：

人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

合计

石家庄市桥西区疾病预防控制中心机关

事业

副科级

财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部财政收入。

2018年我部门预算收入安排2476.91万元，按照收入来源划分:

其中一般公共预算收入2476.91万元，占100%;财政专户核拨资金0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

按照功能科目划分：

医疗卫生与计划生育支出2476.91万元，占100%。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。

桥西区疾病预防控制中心2018年支出预算2476.91万元。

其中：

基本支出591.91万元，占23.90%,其中，人员经费404.34万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费187.57万元，主要包括：

办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

项目支出1885万元，占76.10%,主要包括：

采购疫苗成本经费、办公运行经费等。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排2476.91万元，其中：

基本支出调增154.29万元，主要增加机构人员经费支出；项目支出调增468.00万元，主要增加采购疫苗成本经费，因此2018年预算较2017年预算总体调增622.29万元。

三、机关运行经费安排情况

桥西区疾病预防控制中心2018年机关运行经费财政拨款预算187.57万元，较2017年预算减少4.62万元。

主要原因是车辆减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

桥西区疾病预防控制中心2018年“三公”经费财政拨款预算14.52万元，与上年相比减少1.72万元。

其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运行费13.60万元，含公务用车购置费0万元、公务用车运行费13.60万元，与上年相比减少2.00万元。

公务接待费0.92元与上年相比增加0.28万元，主要原因为机关人员调入调整。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2018年，围绕疾控中心的工作任务，进一步理清工作思路，认真进行谋划，强化措施，加大各项工作推进力度。

（一）继续深化党建工作。

科学安排部署中心党建工作，把学习宣传贯彻落实十九大精神抓紧抓实。

进一步统一思想、凝聚共识，以党的十九大精神为指引，推动中心党建工作取得新进展、新成效。

（二）新办公楼工程收尾及搬迁工作。

做好新办公楼实验室改造和业务用房装修项目的验收、结算评审等收尾工作。

科学规划，合理安排，力争在最短的时间内，完成好中心搬迁工作。

（三）加强疾控中心队伍建设。

积极争取上级政策支持，采取公共招考的方式引进人才，同时对现有人员通过技术练兵、强化培训等形式，全力提高疾控队伍的整体素质和专业技术水平。

（四）继续做好传染病防控工作。

进一步做好夏季肠道传染病和秋冬季传染病防控工作，完善卫生应急工作机制，配备必要的卫生应急物资和设备，积极开展卫生应急演练，有效应对突发公共卫生事件和提高处置各类传染病防控能力。

（五）深入推进慢性病综合防控和健康促进示范区建设工作。

继续开展国家慢性病综合防控示范区工作，完善各种慢性病相关监测数据的收集和分析，大力开展全民健康生活方式推进行动，保证顺利通过明年慢病示范区的复核验收。

在此基础上，着力做好健康促进示范区创建工作。

（六）实施好各项重点业务工作。

积极做好艾滋病综合防控示范区各项工作，进一步规范预防接种门诊建设。

部门职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

364石家庄市桥西区疾病预防控制中心

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、公共卫生

1885.00

公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业，包括对传染病、非传染性疾病等的预防与控制，对突发公共事件的卫生应急处置。

健康危害因素监测，健康教育和健康促进。

控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我区突发公共卫生事件；提高食品安全风险预警能力，为保障食品安全提供技术支撑。

　　1、疾病预防控制

1880.00

开展疾病监测；研究传染病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划计划和方案；预防控制相关疾病的发生与流行；落实国家免疫规划策略。

预防和控制传染病的发生、发展和流行，落实相关慢性非传染性疾病防控措施，提高全区人民健康水平。

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

高血压、糖尿病规范管理率

≥40%

≥35%

≥30%

＜30%

严重精神障碍患者稳定率

≥60%

≥50%

≥40%

＜40%

　　2、突发公共卫生事件应急处置

5.00

开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件和灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

提高突发公共卫生事件的处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众身体健康。

突发公共卫生事件报告及时率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

应急物品储备齐全率

≥70%

≥60%

≥50%

＜50%

规范处置指数

≥0.7

≥0.6

≥0.5

＜0.5

　　3、疫情及健康相关因素信息管理

管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；为疾病预防控制决策提供依据；为社会和公众提供信息服务。

提高对疫情及健康危害因素信息的分析和利用水平，提供科学的疾病预防控制策略和公共卫生信息。