自贡市大安区残疾人联合会.docx

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自贡市大安区残疾人联合会

自贡市大安区残疾人联合会

2019年部门预算编制说明

第一部分自贡市大安区残疾人联合会概况

一、主要职责

自贡市大安区残疾人联合会，是大安区的重要职能部门，主要职责为：

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残

疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.指导、协调、检查、督促各乡镇街道、部门贯彻落实残疾人工作各项政策，检查上报任务完成情况。

3.听取残疾人的意见、反应残疾人需求，维护残疾人合法权益。

4.宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。

6.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人和残疾人事业状况并向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

7.负责培训辖区各企事业和街道残联干部，加强残联干部队伍建设。

8.承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

9.组织实施残疾人分散按比例安排就业工作，指导和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人福利生产的扶持保护政策。

 10.接待、处理残疾人来信来访。

11.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

12.指导和管理各类残疾人社团组织。

13.统筹开展为残疾人事业募捐工作及其活动。

14.开展残疾人事业对外交流与合作。

15.承办区政府和市残联交办的其他事项。

二、机构设置

自贡市大安区残疾人联合会无内设机构。

2019年我单位总编制3名，其中：

参照公务员法管理的事业编制3名。

在职人员总数3人，其中：

行政人员2人，参照公务员法管理的事业人员1人；离休人员0人，退休人0人。

三、2019年重点工作

（一）精准保障残疾人基本民生。

一是全面落实困难残疾人生活补贴制度和重度残疾人护理补贴制度，对符合城乡最低生活保障条件的残疾人家庭实现应保尽保。

二是精准落实符合条件的贫困和重度残疾人参加城乡居民社会保险由政府按个人缴费最低档次为其代缴养老保险费政策。

三是推进政府机关、公共服务、公共交通、社区等场所设施的无障碍改造，到2020年，全面精准完成农村贫困残疾人家庭存量危房改造任务。

四是继续推进政府购买社会服务为精神、智力和重度肢体残疾人提供居家脱氧服务。

（二）大力促进城乡残疾人及其家庭就业增收。

一是继续实施城乡残疾人居家灵活就业、就业（创业）直补、扶持农村贫困残疾人发展生产、农村贫困残疾人实用技术培训，推进城镇残疾人创业增收，确保农村贫困残疾人如期脱贫。

二是依法推进各级党政机关、企（事）业单位带头安置残疾人就业，稳定发展残疾人集中就业，促进残疾人多层次、多渠道就（创）业。

三是切实加强残疾人就业服务和劳动权益保护，全面落实残疾大学生求职创业补贴、高校毕业生就业见习补贴和大学生创业补贴等就（创）业扶持政策。

（三）大力提升残疾人基本公共服务水平。

一是继续实施贫困家庭0—6岁残疾儿童救助专项扶贫，贫困家庭脑瘫、听力、智力、肢体、孤独症残疾儿童救助，贫困残疾人辅助器具适配，白内障复明，精神障碍患者服药等重点康复项目，有效扩大残疾人基本康复服务的覆盖面。

二是继续落实在特殊教育学校就读的残疾学生、残疾人和残疾子女大学生助学政策，按要求将学前教育阶段残疾儿童全面纳入保教费减免范围，努力提高残疾人受教育水平。

三是大力推动公共文化惠民工程、全民健身工程、全民阅读工程、公共文化体育服务机构和基层综合性文化服务中心提供适合残疾人的服务内容和活动项目，实施“残疾人体育健身计划”，开展残疾人康复（健身）体育进家庭、进社区项目。

四是开展全省第二代残疾人证有效期满后的焕发工作，严格标准、简化程序、提升效率，规范残疾等级评定和残疾人证发放管理。

（四）依法保障残疾人合法权益。

一是拓展残疾人群众诉求表达和回应渠道，构建残疾人足不出户的维权工作机制，切实依法维护残疾人合法权益。

二是通过开展制度性入户调研，实现与残疾人密切联系常态化，利用“量服”平台大数据，精准掌握残疾人各项权益诉求，将残疾人维权关口前置。

三是依托“量服”，精准掌握残疾人共性需求，促进残疾人需求向政策、政策向服务的“两个转化”，以精准、专业的服务维护残疾人合法权益。

（五）凝聚加快残疾人小康进程的合力。

一是进一步推进残疾人康复、就业志愿服务、教育、扶贫、维权志愿服务常态化、制度化、专业化。

二是将残疾人基本公共服务作为政府购买服务的重点领域，加大政策、项目、资金、场地等方面支持，引导培育和规范发展助残社会组织。

三是大力宣传发展残疾人事业的“量服”文化，激发广大残疾人内生动力的“三有四自”自强文化和动员社会协同参与的“四出”助残文化，努力形成残疾人事业发展良好氛围。

四是按照中央关于加强和改进党的群团工作要求，进一步加强基层残疾人工作队伍建设，巩固区、乡、村三级基层残疾人工作组织体系。

五是依法征收和规范使用残疾人就业保障金，加大政府投入，形成多渠道、全方位的残疾人事业投入格局。

第2部分自贡市大安区残疾人联合会

2019年部门预算情况说明

一、关于2019年收支预算情况的总体说明

我单位2019年收支总预算为258.29万元。

收入为一般公共预算拨款收入258.29万元、政府性基金预算拨款收入0万元、教育收费收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。

支出包括：

社会保障和就业支出253.08万元、健康卫生支出1.62万元、住房保障支出3.59万元。

2、关于2019年一般公共预算支出情况的总体说明

（一）一般公共预算支出总体安排情况

2019年一般公共预算支出258.29万元，较2018年部门预算减少206.88万元，下降44.59%。

其中基本支出34.78万元，项目支出223.52万元。

其中：

基本支出2019年部门预算总数34.78万元（人员支出27.74万元，公用支出7.04万元），较2018年部门预算增加0.53万元，增长1.5%。

主要是用于保障部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出2019年部门预算总额223.52万元，较2018年部门预算减少207.14万元，下降48.1%。

一是安排残疾人就业和扶贫项目20.65万元，二是安排其他残疾人事业支出202.87万元，主要用于残疾人“温暖万家行”慰问5万元、“智慧量服”手持终端14.8656万元、残疾人及子女助学金3万元、残疾人意外伤害保险19万元、残疾人专委“量服”工作绩效补贴10万元、残疾学生生活费补助38万元、村（社区）残疾人专（兼）职委员补贴69万元、第二代残疾人证换发工本费5万元、精神和智力残疾人及重度肢残人居家托养服务费12万元、组织实施民生工程专项工作经费27万元。

（二）一般公共预算支出当年安排结构情况

2019年社会保障和就业支出（类）253.08万元，占97.98%；健康卫生支出（类）1.6万元，占0.62%；住房保障支出（类）3.59万元，占1.42%。

三、关于2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算情况的说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，较2018年部门预算持平。

其中：

因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费2019年预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费较2018年预算持平。

主要原因是严格按照中央和省、市、区有关规定控制公务接待费用。

2019年公务接待费主要用于一般公务接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。

2019年公务车保有量为0台。

四、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

我单位2019年无政府性基金预算，因此本表无数据。

5、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

我单位2019年无国有资本经营预算，因此本表无数据。

第3部分其他重要事项的说明

（一）机关运行经费。

2019年机关运行经费财政拨款预算7.1万元，比2018年预算持平。

（二）政府采购情况。

2019年政府采购预算总额0万元。

（三）项目绩效目标设置情况。

2019年部门预算共编制财政拨款项目11个，共223.52万元。

每个项目分别设置了年度绩效目标，分别为：

1.残疾人扶贫对象生活费补贴项目，预算金额20.65万元，年度绩效目标为：

为全区符合条件的残疾人发放扶贫对象生活费补贴，使残疾人共享小康。

2.残疾人“温暖万家行”慰问项目，预算金额为5万元，

年度绩效目标为：

在元旦、春节期间，深入贫困残疾人家庭中进行走访慰问，将党和政府及社会各界的关爱送到贫困残疾人家中，帮助贫困残疾人过一个温暖、祥和的春节。

3.“智慧量服”手持终端资费项目，预算金额为14.86

万元，年度绩效目标为：

根据市残联《关于确定2017年“智慧量服”手持终端资费的通知》（自残发〔2017〕5号），为全区163名区、乡（街）、村（社区）残疾人工作者配备手持终端。

4.残疾人及子女助学金项目，预算金额为3万元，年度

绩效目标为：

进一步提高残疾人文化程度和综合素质，帮助残疾学生及贫困残疾人子女接受教育，资助残疾学生和困难残疾人子女入学。

5.残疾人意外伤害保险项目，预算金额为19万元，年度

绩效目标为：

提高残疾人抵御意外伤害的能力。

6.残疾人专委“量服”工作绩效补贴项目，预算金额为10万元，年度目标为：

提高全区“量服”工作水平。

7.残疾学生生活费补助项目，预算金额为38万元，

年度绩效目标为：

为符合条件的残疾人学生发放生活费补助，让残疾学生更好的生活和学习。

8.村（社区）残疾人专（兼）职委员补贴项目，预算金

额为69万元，年度绩效目标为进一步调动残疾人工作者的干事创业热情，为122个村（社区）残疾人专（兼）委予以岗位补贴。

9.第二代残疾人证换发工本费项目，预算金额是5万元，年度绩效目标为只有第二代残疾人证到期的残疾人换发新证。

10.精神和智力残疾人及重度肢残人居家托养服务项目12万元，年度绩效目标为通过购买服务，向精神和智力残疾人及重度肢残人提供个性化服务。

11.组织实施民生工程专项工作项目，预算金额为27万元，年度绩效目标为：

组织基层残疾人工作者到每户建档立卡贫困户残疾人家庭开展入户调研，全面了解掌握基本状况和需求，针对需求，为每名残疾人量身定制“一人一策”的帮扶方案和发展方案，在此基础上，整合各类社会资源为其提供“量体裁衣”个性化服务，力促残疾人脱贫致富奔小康。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：

指上级财政当年拨付的资金。

（二） 事业收入：

指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项收入。

（四）其他收入：

指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

主要是按规定动用的售房款、存款利息收入等。

（五）住房公积金（项）：

反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。

行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（六）“三公经费”：

纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：

为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1.部门收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款预算支出表（政府性分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

自贡市大安区残疾人联合会

2019年4月18日