设备外委加工修理管理规定新Word格式.docx

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3.1.2负责对外委加工项目的审核工作。

3.1.3负责项目的审批、合同起草、入库验收、付款等工作。

3.2各生产单位职责：

3.2.1负责对外委加工、维修的内容、工艺、技术参数、施工内容、施工消耗及加工周期等进行确认。

3.2.2负责项目的申请、报批、入库验收等工作。

第四章工作流程

4.1电机外委加工修理申请及审批：

4.1.1外委修理本着节约费用、降低成本的原则从严、从紧控制。

4.1.2需要发生外委加工、修理电机项目时，由使用单位主管技术员填写《外委加工修理申请单》（附件二）经主管领导（生产厂厂长、生产厂设备厂长）确认后，报送设备动力部审核。

设备动力部报送公司副总经理和总经理审批。

4.1.3经过审核、批准的外委修理项目，设备动力部应在一个月内就商议确定的加工、修理的内容及费用起草相关协议或合同报审计监察部，报批合同时须附《外委加工修理申请单》。

4.1.4对外委加工、修理的电机到货后2日内需按合同约定或申请单上相关要求由设备部技管人员与使用班组技术人员进行共同验收，并填写《外委加工修理验收单》（附件二），由项目所在单位设备厂长签字确认。

4.1.5对于瞒报、迟报单位，设备动力部将对相关单位作出相应考核意见，考核100元/次。

4.2备件维修及报废件改制的相关流程

4.2.1外委修理及改制本着节约费用、降低成本的原则从严、从紧控制.

4.2.2生产厂对于临时备件外修，需在K3或SPA系统报计划，填写《外委加工修理申请单》（附件二）并及时通知设备动力部相关负责人，用OA提供相关资料和修复改制方案，由设备动力部联系外修厂家，计划审批完毕并且签订修复协议后，修复厂家方可联系车辆准备拉走外修备件。

4.2.3设备动力部有年度修复协议的，在通知修复厂家后，厂家即可安排车辆拉走外修备件

4.2.4拉外修备件时，由设备动力部通知车间办理装车、登记手续。

4.2.5装完车，拿车间换证申请到设备动力部进行台账登记及换证。

4.2.6持设备动力部换证申请到生产部调度室换出门证。

4.2.7凭调度室出门证到东门口登记后，出门。

4.2.8外修备件返厂后维修方须通知车间和设备动力部，进行台账登记（附件三）。

4.2.9为维持良好的外修秩序，有年度修复协议的，当月10日前修理厂家将上月外修清单报设备动力部审核，设备动力部审核完毕报生产厂审核，老区根据外修清单下采购计划，开领料单，交辅备库（新区根据外修清单开具内部结算单，交设备动力部相关负责人），设备动力部将于当月办理上月外修件的入库手续；

没有年度修复协议，属临时修复的，需先下采购计划再执行，外修修复没问题的，老区根据外修清单当月开领料单，交辅备库，（新区根据外修清单开具内部结算单，交设备动力部相关负责人），设备动力部将于当月办理当月外修件的入库手续。

4.2.10对于瞒报、迟报单位，设备动力部将对相关单位作出相应考核意见，考核100元/次。

4.3设备外委施工管理流程

4.3.1新、老区各分厂负责相关统计汇报工作，须在外委施工的前一天，由相关负责人填写《外委施工记录表》（附表四），对本次施工项目，计划施工内容等做详细记录。

发设备动力部相关负责人OA邮箱。

4.3.2待施工完成后两天内及时填写实际施工内容，施工工时、施工用料等情况，由负责本次施工的施工方、分厂技术负责人、设备厂长对本次施工进行验收签字，将纸质外委施工记录发交设备动力部。

（附表一）

4.3.3对于瞒报、迟报单位，设备动力部将对相关单位作出相应考核意见，考核100元/次。

第五章资金结算

5.1外委加工项目发票在申请签字入帐时，必须持有经批准同意的《外委加工修理申请单》、《外委加工修理验收单》、《外委施工记录表》方可办理。

5.2各单位当月所发生的外委修理费用以当月实际委托修理的总计金额为准，具体参照当月审批的《外委加工修理申请单》和《外委施工记录表》。

第六章附则

6.1各生产单位应建立外委加工修理施工项目台帐。

每月10日前将上月所发生的外委加工项目整理汇总后备案。

6.2本规定的解释权归设备动力部。

6.3本规定自发布之日起实施。

原邯钢集团衡水薄板有限责任公司下发《电机外修规定》同时废止。

附件一：

河北钢铁集团衡板公司外委加工维修验收单

接收单位：

验收时间：

序号

维修项目名称

维修价格（大写）：

验收结果（依据外委加工申请单上注明的加工维修内容进行验收）：

备注

送货单位：

验收人：

主管领导：

附件2：

外委加工修理申请单

申请单位:

日期:

年月日

项目名称

所属设备及部位

申请外协单位

金额（元）

备注

申请单位不能处理的原因：

外委加工维修的内容：

分厂主管领导意见

设备部主管设备员意见

设备部部长意见

公司副总经理意见

日期:

注:

1.2000元以下项目需有设备部主管设备员签字；

2000-10000元项目需有设备部部长签字；

10000元以上项目需有公司副总经理签字。

2．在“申请单位不能处理的原因”一栏，要写明是人员技术水平的原因或是设备、工艺水平的原因，

3．在“外委加工内容”一栏需要填写外委加工的内容。

附件3：

厂外委外修件台帐年月日

委托日期

委托件名称

数量

经办人

外协厂家

交货日期

使用地点

主管领导:

设备科长:

制表人:

附件四：

（单位名称）外委施工记录表

日期

施工部位

计划施工内容

实际施工内容

计划施工工时、用料情况

实际施工工时、用料情况

施工效果

施工验收人

外委施工单位：