第8要素隐患排查和治理DOC.docx
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第8要素隐患排查和治理DOC
第8要素隐患排查和治理
编号：
AQ-008
企业名称：
盘锦市双台子区石化公司
建档日期：
2017年1月1日
隐患排查治理工作方案
为进一步加强公司安全管理，全面落实安全隐患治理工作要求，有效遏制公司安全事故的发生，促进公司平安稳定，根据市、县、镇安全生产委员会《安全生产隐患排查治理》的要求，并结合实际情况，制订了安全生产隐患排查治理方案：
一、指导思想
以科学发展观和安全生展为指导，认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，全面落实公司安全责任制，进一步排查治理影响公司安全的事故隐患和薄弱环节，以治理安全隐患，防范重大安全事故和责任安全事故为目标，切实保障公司员工生命财产安全。
二、工作要求
全面排查安全事故隐患，狠抓安全隐患整改工作，进一步深化隐患排查专项整治，推进隐患排查责任制度和隐患定期检查制度的落实，完善安全管理制度，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化隐患排查责任制度安全管理基础，提高安全事故隐患排查工作质量，以实现公司安全隐患排查治理，防范安全事故，维护公司安全生产，平安稳定为目标。
三、工作内容
严格按照上级的有关文件要求，结合本公司的实际状况，制定新举措，强大安全生产检察队伍，明确责任领导和责任人员，以总经理为组长成立安全生产领导小组，并派人对各种部位进行检查登记，逐设备、逐工艺、逐环节全方位进行安全隐患排查治理。
对一般隐患立即整改，限期完成；对一时难以治理的重大隐患、容易发生的隐患采取安全防范措施，制定应急预案和整改方案，限期整改。
利用车间停车期间对设备进行全面检查，改变不合理安装，铲除生产隐患。
四、职责分工
1、坚持“管生产必须管安全”、“谁主管、谁负责”的原则，切实落实安全生产隐患管理制度。
2、生产经营单位是事故隐患排查治理和防控的责任主体，法定代表人是本单位安全生产隐患排查的第一责任人，对本单位安全生产隐患的排查治理负全面责任。
3、安全监管职责的部门对生产经营单位的安全生产隐患排查治理工作进行监督检查。
4、负有安全生产监管职责的主要负责人是本企业安全生产隐患排查质量监督管理的第一责任人。
5、安委会办公室负责对全公司安全生产隐患排查治理工作实施综合监督管理。
6安全部负责本单位隐患治理工作的组织实施。
五、安全隐患排查
1、每月进行一次安全大检查，由单位主管领导带队，有关人员参加，做好检查记录，并将检查结果报安全生产监督管理处。
2、车间必须制定安全检查表，每周进行一次安全检查，由车间主任带队、有关人员参加进行检查，检查时应按安全检查表逐项进行检查。
3、班组、岗位坚持交、接班安全检查、班中巡查，责任到人。
4、季节性检查，针对防火防爆、防雨防洪、防暑降温、防冻保暖工作等。
5、安全部、安全员进行不定期检查，并记录清楚。
6、安全检查中发现的事故隐患，必须按“五定”的原则逐级进行整改。
7、安全检查发现的事故隐患，限期整改，确定验收部门和人员验收。
8、存在事故隐患的单位接到整改通知后，必须立即整改，按期完成。
9、无法整改的事故隐患，必须制定安全措施加以防范，在隐患未治理前，必须严格执行安全措施。
10、强化监督检查，确保整改实效。
公司安全科要做到检查、汇总、上报。
隐患检查要按照“谁检查、谁签字、谁负责”的原则，纵向到底，横向到边，不留死角。
建立隐患整改台帐，跟踪治理和逐项整改制度。
对因隐患排查治理工作不力而引发事故的，要依法查处，严肃追究责任。
隐患排查治理制度
一、目的
为贯彻公司“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针，加强事故隐患整改治理管理工作，提高公司安全生产和健康卫生水平，增强抵御重大恶性事故和自然灾害的能力，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所属各单位的事故隐患整改治理的安全管理。
三、职责
3.1总经理负责组织本公司的隐患排查治理工作，可根据需要指定副总经理进行本公司隐患排查治理工作的具体实施。
3.2安全部门是隐患排查治理的归口管理单位，负责隐患排查治理相关制度的制订、修订并组织实施。
3.3安全、设备、生产等部门负责公司级的隐患排查，组织制订重大隐患的治理及防范措施。
3.4安全、设备管理、技术负责组织实施重大隐患的整改措施。
四、管理具体内容
4.1事故隐患的范围：
4.1.1危及安全生产的不安全因素或重大险情。
4.1.2可能导致事故发生和危害扩大的设计、工艺、设备缺陷等。
4.1.3建设、施工、检修过程中可能发生的各种伤害。
4.1.4停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。
4.1.5可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。
4.1.6在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。
4.1.7丢弃、废弃、拆除与处理活动（包括停用报废装置的拆除，废弃危险化学品的处理等）。
4.1.8可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。
4.1.9以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。
4.2事故隐患管理、整改责任：
4.2.1事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的单位组织管理、整改，该单位主要负责人对本单位各类事故隐患的管理、整改、排查全面负责。
4.2.2事故隐患的责任划分坚持“属地管理”的原则。
4.2.3事故隐患实行报告制度，任何单位和个人对公司或本单位存在的各类事故隐患均应报告上一级或本单位主要负责人。
4.2.4各单位及相关部门应当按照公司《安全生产责任制》的职责划分定期对本单位职责范围内的事故隐患进行经常性的排查，具体执行《安全检查制度》。
发现事故隐患的应当立即排除；因公司规划或者生产技术、工艺、设计等原因难以立即排除的，应当成立由事故隐患所在单位主要负责人负责的隐患治理领导小组，并采取有效的安全防范和监控措施。
4.3事故隐患的评估：
4.3.1事故隐患的评估应按照国家法律、法规、标准、规范、规定，选择适用的评估方法对公司安全检查、安全评价、职工合理化建议或生产中产生的隐患进行自评。
自评后的隐患应建立完整、齐全的档案资料，并报上一级管理部门及相关部门。
其内容应包括：
1、评估报告；
2、评审意见；
3、评审结论；
4、隐患治理方案；
5、整改进度和责任人；
6、资金概预算情况等；
4.3.2各单位、主管部门对基层单位或职工上报的事故隐患，应及时组织有关职能部门对隐患进行评估论证。
对于危及安全生产的不安全因素或重大险情，应立即采取安全可靠的应急措施，防止险情的扩大和发展。
同时，按照急事急办的原则，立即安排整改治理计划。
对需要列入技术改造项目和大修更新改造计划进行整改的隐患项目，组织编制评估报告、项目建议书或整改方案后，报公司有关部门安排落实。
4.3.3经自评或请专家评估后属于重特大事故隐患的，各单位应立即报告公司分管经理、总经理。
4.4整改要求：
4.4.1整改责任单位的主要领导应亲自抓整改，分管领导要靠上抓整改，齐抓共管、协调配合，确保事故隐患整改工作取得实效。
4.4.2整改责任单位要按照《事故隐患整改通知书》要求，对事故隐患认真整改，并于规定的时间内，向公司安全环保部报告整改情况。
整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。
4.4.3整改工作结束后，整改单位要按要求写出验收报告，由安全部组织检查验收，检查验收合格的，整改单位向安全环保部报全部整改资料。
4.4.4整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的停止其运行和操作使用，由公司总经理下达停止运行通知。
整改合格后向公司申请检查验收，检查验收合格的可恢复运行。
4.5整改资金的筹措：
事故隐患整改资金从安全专项费用中列支。
4.6事故隐患的档案管理
整改责任单位要建立健全事故隐患档案，完善管理制度，做到专人负责，专人管理，及时准确，完整成套，长期保存。
4.7考核和奖惩
对隐患整改考核按照公司相关规定执行，并纳入年终安全风险抵押金考核。
对落实责任，措施得力，整改及时，效果明显的单位和个人，经公司安委会研究，作为年度安全管理评价、责任书完成的依据。
对整改工作不力，措施不到位，未能达到安全整改要求的通报批评，因整改责任不落实造成事故的按照公司《事故管理制度》处理。
隐患排查记录表
检查时间
2017.1.1
检查人员
安全标准化小组
带队领导
董振宇
检
查
隐
患
油泵房内堆放有杂物
整
改
情
况
已组织人员将油泵房内堆放杂物清理走
隐患级别
3级
领导
签字
董井付
隐患排查治理台账
序号
隐患名称
排查日期
整改日期
负责人
1
油泵房内堆放杂物
2017.1.1
2017.1.2
董振宇
填表人：
李茜审核人：
董井付
（公司级）安全检查台账
序号
检查日期
检查类型
检查部门
被检部门
是否发现问题
整改情况
备注
1
2017.1.2
公司级
安全标准化小组
生产车间
无
2
2017.2.6
公司级
安全标准化小组
生产车间
无
3
2017.3.1
公司级
安全标准化小组
生产车间
无
填表人：
审核人：
隐患整改通知单及回执单
盘锦市双台子区石化公司
隐患整改通知单
建立编号：
受检单位
检查部门
通知书编号
（）隐患第号
隐患内容
建议
措施
整改时间
年月日前整改完，在此之前立即采取有效措施，确保安全。
签发领导
检查负责人
检查单位
接收负责人
第一联安全部门存留填写人：
编写日期：
年月日
盘锦市双台子区石化公司
隐患整改通知单
记录编号：
受检单位
检查部门
通知书编号
（）隐患第号
隐患内容
建议
措施
整改时间
年月日前整改完，在此之前立即采取有效措施，确保安全。
签发领导
检查负责人
检查单位
接收负责人
第二联整改单位存留填写人：
编写日期：
年月日
盘锦市双台子区石化公司
隐患整改回执单
建立编号：
_________________________：
（）隐患第号《隐患整改通知单》所列整改项目：
已于年月日整改完毕，请验收。
单位（盖章）：
单位负责人（签字）：
年月日
整改措施（包括预防措施、教育）
验收人（签字）：
年月日
第三联整改完成后返回安全部门
安全检查台账
序号
检查日期
检查类型
检查部门
被检部门
是否发现问题
整改情况
备注
填表人：
审核人：
公司级安全检查表
检查人：
检查时间：
序号
检查
项目
检查标准
检查方法和依据
检查情况
符合
不符合及主要问题
1
设备
管理
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。
4、无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。
查现场
2
消防
管理
供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。
厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，橡胶垫圈齐全完好。
消防枪消防水带等完好。
消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。
消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。
消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。
查现场
3
厂房
建筑
各建筑构筑物的墙体无倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。
建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。
防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。
查现场及记录
4
检查时间
每季度最少一次
车间级安全检查表
检查人：
检查时间：
序号
检查
项目
检查标准
检查方法和依据
检查情况
符合
不符合及主要问题
1
职责
检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。
公司安全生产责任制检查。
2
设备
检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况。
公司有关要求及安全操作规
程检查现场
3
现场
管理
检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，各种安全设施是否处于正常状态。
查现场查记录
4
安全
教育
查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；查特种作业人员持证上岗情况，查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。
查现场查记录
5
其他
辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。
查现场
6
检查时间
每月最少一次
岗位级安全检查表
检查人：
检查时间：
序号
检查
项目
检查标准
检查方法
和依据
检查情况
符合
不符合及主要问题
1
劳动
纪律
检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。
查现场
2
设备
检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态。
公司有关要求及安全操作规程检查
现场
3
现场
管理
检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全、消防设施是否处于正常状态。
查现场
查记录
4
安全
教育
查开展班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、有记录；查特种作业人员持证上岗情况,岗位练兵的完成情况等。
查现场
查记录
5
其他
辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。
检查现场
6
检查时间
每天一次
管理人员巡回安全检查表
检查人：
检查时间：
序号
检查
项目
检查标准
检查方法
和依据
检查情况
符合
不符合及主要问题
1
设备
检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，检查静止设备的运转状态是否良好。
依据安全操作规程检查
现场
2
现场
管理
检查工作现场是否清洁、有序、员工劳保用品的穿戴是否符合要求各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否安全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等。
安全设施是否处于正常状态。
查现场
3
警示
标志
对易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，检维修施工等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。
查现场
4
其它
检查公司范围内外来施工队伍，施工是否按照国家和企业的有关要求规定进行施工。
查现场
查记录
5
检查时间
每天一次
季节性安全检查表
检查人：
检查时间：
序号
检查
项目
检查标准
检查时间
检查方法
和依据
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
春季安全检查
春季安全大检查主要以防雷、防静电、防解冻跑、漏为重点，对生产及安全设施进行检查。
对各防雷设施的接闪器、引下线完好情况进行检查。
现场检查
2
夏季安全检查
夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施进行检查。
现场检查
3
秋季安全检查
秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。
要求各部门对本辖区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防通讯的畅通等情况进行认真检查。
现场检查
4
冬季安全检查
冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻、防滑为重点。
各部门对本辖区的消防设施的完好情况，数量配备情况，管道及阀门的保温和是否结冻等情况认真检查。
查出不符合项，要求有关部门及时整改。
现场检查
节假日安全检查表
检查人：
检查时间：
序号
检查
项目
检查标准
检查方法和依据
检查情况
符合
不符合及主要问题
1
保卫
消防
1、厂区门卫是否严格执行制度，是否执行入厂交出烟火制度；
2、消防设施是否完好可靠。
看现场及有关记录
2
物资准备备用设备
1、生产物资准备是否充足，是否能保障正常生产。
2、应急救援物资准备是否充足。
3、备用设备是否完好。
看现场及有关记录
3
应急
预案
1、应急预案是否定期组织演练。
2、应急救援器材是否齐全完好。
看现场及有关记录
4
劳动
纪律
1、厂区内有无吸烟现象；
2、有无酒后上班现象；
3、有无迟到、早退现象；
4、班中上班人员是否私自换岗、串岗、脱岗、睡岗干与生产无关的事；
看现场及有关记录
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