安全标准化细划方案.docx

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安全标准化细划方案

山西潞宝集团安全标准化细划方案

要素

检查内容

责任部门

1．1法律、法规和标准的识别和获取

1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；

2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；

3.定期更新记录。

安环部

安环处

1.文件发放记录；

2.培训记录、告知书、宣传材料。

安环部

安环处

询问：

相关方是否接收到企业传达的相关信息。

所有部门

车间

1.2法律、法规和标准符合性评审

1.符合性评价报告、记录；

2.不符合项整改记录。

安环部

安环处

2.1方针目标

安全生产方针，年度安全生产目标。

安环部

抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。

各车间

安全生产方针和安全生产目标告知情况。

安环处

1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划；

2.各级组织的安全生产目标责任书；

3.各级组织年度安全生产工作计划；

4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。

询问：

1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标；

2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。

安环部

安环处

2.2负责人

编制安全生产责任制。

安环部

询问：

1.主要负责人的安全生产职责；

2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况；

3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。

主要负责人

1.查企业安全生产标准化实施方案；

2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；

3.安全文化建设计划或方案。

安环部

安环处

1.主要负责人安全承诺书；

2.资源配备文件及使用记录。

询问：

1.主要负责人如何提供资源支持；

2.从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。

现场检查:

安全承诺告知情况。

安环部

安环处

1.查安委会会议记录或纪要；

2.安全生产工作汇报资料。

询问：

主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。

安环处

1.领导干部带班制度；

2.领导干部带班记录及考核记录。

企划部

调度

询问：

主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况。

2.3职责

安全生产责任制文件及内容。

询问：

各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。

安环部

安环处

安全生产责任制。

询问：

1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的安全职责内容；

2．各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。

安环部

安环处

1.安全生产责任制考核制度；

2.决定文件，及奖惩兑现情况。

现场检查：

财务记录、行政文件。

企划部

2.4组织机构

1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。

2.注册安全工程师配备或委托文件。

3.安全生产管理人员的学历、工作经历。

4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议（合同）。

安环部

安环处

1.管理部门设置文件；

2.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。

安环处

保卫处

1.建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。

询问：

有关人员是否了解安全生产管理网络构成。

安环部

安环处

2.5安全生产投入

安全生产费用管理制度。

安环部

1.安全生产费用管理制度；

2.安全生产费用台帐。

询问：

安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。

现场检查：

安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。

安环处

财务处

企业为从业人员交纳保险凭证。

安环处

风险抵押金或安全责任保险考核记录。

企划处

3.1范围与评价方法

风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务。

询问：

1.企业负责人组织开展风险评价工作的情况；

2.从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。

安环部

1.风险评价记录；

2.风险评价管理制度。

安环处

1.风险管理制度；

2.风险评价记录；

3.选用的风险评价方法。

询问：

有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。

安环处

风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容。

安环处

3.2风险评价

1.作业活动清单、设备、设施清单；

2.风险评价记录；

3.风险评价报告。

现场检查：

从业人员参与风险评价活动的情况。

安环处

生运处

1.各级机构组织开展风险评价的有关文件；

2.风险分析记录、风险评价报告；

3.风险评价有关会议记录或纪要。

询问：

有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。

安环处

生运处

3.3风险控制

1.重大风险清单；

2.风险控制措施；

3.风险评价记录，风险评价报告。

现场检查：

重大风险控制措施现场落实情况。

安环处

1.风险管理培训教育计划；

2.风险管理培训教育记录。

询问：

从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。

安环处

生运处

3.4隐患排查与治理

1.隐患治理制度；

2.隐患治理台账；

3.隐患治理记录；

4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。

安环处

生运处

各车间

重大隐患项目档案。

安环处

1.重大事故隐患的防范措施；

2.书面报告。

安环处

1.重大事故隐患的防范措施；

2.隐患整改计划。

安环处

3.5重大危险源

1.重大危险源管理制度的建立和执行情况；

2．安全评价报告或安全评估报告；

3.重大危险源档案。

安环处

安全监控报警设施台账。

现场检查：

1.重大危险源安全监控报警系统，重要参数远传和连续记录、视频监控系统等；

2.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置；

3.毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统

安环处

1.重大危险源定期评估制；

2.定期安全评估报告。

安环处

1.重大危险源的设备、设施定期检查记录；

2.设备、设施的检验报告或检验合格证。

现场检查：

重大危险源的设备、设施的完整性和有效性。

安环处

1.重大危险源应急救援预案；

2.重大危险源应急预案演练记录；

3.应急救援器材台账。

安环处

询问：

抽查有关人员对应急救援预案的掌握情况、对应急援救器材、装备使用情况。

各车间

现场检查：

应急救援器材、装备的现场状况。

安环处

备案资料。

安环处

1.重大危险源安全评估报告；

2.重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施。

现场检查：

1.重大危险源现场测量防护距离；

2.重大危险源防范措施的落实情况。

安环处

3.6变更

1.变更管理制度；

2.变更管理记录。

现场检查：

查看变更实施现场。

生运处

1.变更的风险分析记录；

2.变更风险的控制措施。

3.变更实施验收报告。

生运处

3.7风险信息更新

1.风险评价记录或报告；

2.作业许可证。

生运处

年度评审或检查报告，或者评审记录。

生运处

风险评价报告、记录。

生运处

3.8供应商

1.供应商管理制度；

2.合格供应商名录、档案；

3.供应商选用、续用、评价记录；

4.与采购有关的风险信息。

昌宝

4.1安全生产规章制度

1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。

2.企业安全生产规章制度签发文件。

询问：

有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。

现场检查：

法律、法规和标准的遵守情况。

安环处

文件发放记录。

现场检查：

工作岗位是否有有效的规章制度。

安环处

4.2操作规程

1.岗位操作规程；

2.文件发放记录。

3.操作规程签发文件。

安环部

抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。

安环处

新项目的操作规程。

生运处

4.3修订

1.管理制度评审和修订制度；

2.安全生产规章制度、操作规程；

3.评审和修订记录。

安环部

1.评审、修订记录；

2.安全生产规章制度和操作规程；

3.发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件。

安环部

发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。

现场检查：

部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。

安环部

5.1培训教育管理

1.安全培训、教育制度；

2.安全培训、教育需求记录；

3.安全培训教育计划；

4.安全培训、教育记录。

询问：

抽查有关人员参加培训情况。

安环处

生运处

各两车间

各班组

1.安全生产费用台账或资金计划；

2.培训教育计划和记录。

安环部

安环处

从业人员安全培训教育档案。

安环处

1.安全培训教育计划；

2.变更记录。

安环处

培训教育效果评价记录。

询问：

了解有关人员对安全培训、教育效果的评价。

安环处

1.安全培训教育制度；

2.安全培训教育计划；

3.安全培训教育记录、档案。

安环处

5.2从业人员岗位标准

1.载明企业从业人员岗位标准的文件；

2.从业人员招聘资料、员工台账、档案。

人力资源部

5.3管理人员培训

安全资格证书及培训档案。

人力资源部

安全培训教育档案。

人力资源部

5.4从业人员培训教育

培训教育记录、档案。

现场检查：

从业人员上岗证。

安环处

从业人员安全培训教育档案、考核合格证明。

现场考核：

抽查新上岗的从业人员接受三级培训教育情况。

安环处

1.特种作业人员及特种设备作业人员管理台账；

2.特种作业操作证；

3.特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划。

现场检查：

抽查现场特种作业人员、特种设备作业人员。

生运处

1.从业资格证；

2.管理台账。

现场检查：

抽查危险化学品运输有关人员资格证。

安环处

培训记录、培训内容、考核内容。

询问：

现场抽查上岗人员培训情况。

人力资源部

安环处

生运处

5.5其他人员培训教育

从业人员安全培训教育档案。

安环处

外来参观、学习等人员培训记录。

人力资源部

1.厂级承包商安全培训教育记录；

2.基层单位承包商安全培训教育记录。

询问：

外来施工单位接受企业培训教育情况。

现场检查：

抽查外来施工单位入厂证。

安环处

5.6日常安全教育

1.安全活动计划；

2.管理部门和班组安全活动、基本功训练记录。

所有部门

查班组安全活动记录。

所有班组

部门安全活动记录。

所有部门

安全活动记录。

所有部门

月度安全活动计划。

所有部门

6.1生产设施建设

生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等。

现场检查：

查看安全设施投入使用情况。

安环处

生运处

1.新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料；

2.安全设施设计审查资料；

3.建设项目设立安全评价报告；

4.建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）；

5.建设项目安全设施竣工验收资料（安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等）。

安环处

1.设计、施工、监理单位的相关资质；

2.施工现场安全检查记录。

现场检查：

施工现场安全管理情况。

安环处

1.变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件；

2.变更风险分析记录；

3.安全评价报告和审查报告等。

生运处

1.工艺设计文件；

2.新工艺小试、中试、工业化试验的报告。

现场检查：

采用的设备、材料。

生运处

6.2安全设施

安全设施管理台账。

安环处

各车间

安全设施管理台账。

现场检查：

各种安全设施的配备情况。

各车间

1.安全设施管理制度；

2.安全设施维护保养检查记录。

现场检查：

安全设施的完整性。

生运处

1.设备检维修计划；

2.安全设施检维修记录；

3.安全设施拆除、停用资料。

现场检查：

安全设施是否存在随意拆除、挪用或弃置不用的情况。

生运处

1.监视和测量设备管理制度；

2.监视和测量设备台账；

3.监视和测量设备检验报告；

4.校验和维护记录。

现场检查：

监视和测量设备的完整性及校验合格标志。

仪表车间

6.3特种设备

1.特种设备管理制度；

2.特种设备台账和定期检验报告。

生运处

特种设备台账和档案。

生运处

特种设备台账和档案。

现场检查：

登记标志。

生运处

特种设备维护保养记录。

现场检查：

特种设备日常维护保养状态。

生运处

校验报告、检修记录。

生运处

1.特种设备档案；

2.定期检验申资请料。

现场检查：

特种设备检验合格标志。

生运处

1.特种设备档案和事故隐患台账；

2.报废的特种设备注销手续。

现场检查：

特种设备是否有报废但仍在使用的现象。

生运处

6.4工艺安全

员工培训记录。

询问：

员工对岗位工艺安全信息掌握程度。

生运处

1.压力容器和压力管道及安全附件检验报告；

2.安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录；

3.紧急停车系统分布图及维护记录；

4.监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录；

5.各类动设备，包括备用设备维护保养记录等；

6.工艺控制流程图及自动化控制资料。

现场检查：

标准规定的各类设备设施的完整性。

生运处

1.风险评价记录；

2.岗位操作规程。

询问：

操作人员对工艺过程中的风险的认知程度。

生运处

1.涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行危险与可操作性分析（HAZOP）记录、报告；

2.定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析的记录、报告。

生运处

1.生产装置开车前安全条件确认检查表；

2.系统气密、置换及动设备空试记录；

3.装置开车方案；

4.操作规程和应急预案；

5.操作人员培训记录；

6.开车前隐患排查与整改记录。

生运处

安环处

1.停车方案；

2.停车操作记录。

询问：

有关人员是否清楚停车要求。

生运处

1.操作规程；

2.操作记录。

询问：

操作人员在紧急情况下处理措施和程序。

生运处

现场检查：

1.生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理；

2.排空系统及火炬管理情况。

生运处

工艺操作记录及交接班记录。

询问：

操作人员如何处理工艺参数的偏离。

生运处

6.5关键装置及重点部位

1.关键装置、重点部位管理制度；

2.关键装置、重点部位台账。

生运处

监督指导有关记录。

询问：

联系人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导情况。

生运处

联系点活动记录。

生运处

1.关键装置、重点部位管理制度；

2.关键装置、重点部位档案；

3.关键装置、重点部位的监督检查记录。

生运处

1.关键装置、重点部位应急预案；

2.应急预案演练记录。

询问：

1.抽查岗位操作人员及机电仪人员对预案的掌握程度；

2.各种事件及事故处理措施。

生运处

按照3.5条评审

生运处

6.6检维修

1.设备检维修管理制度；

2.检维修记录。

现场检查：

现场检查或抽查设备状况。

生运处

年度综合检维修计划。

生运处

1.检维修风险分析记录；

2.检维修方案；

3.工艺、设备设施交付检维修手续；

4.检维修人员安全培训教育记录；

5.相应作业许可证及安全控制措施；

6.对检维修作业现场进行安全检查的记录；

7.检维修交付生产手续等。

现场检查：

1.检维修作业人员配备劳动保护用品情况；

2.检维修作业现场的安全管理。

生运处

6.7拆除和报废

1.生产设施拆除和报废管理制度；

2.设施拆除和报废审批手续；

3.拆除作业风险分析记录；

4.拆除计划或拆除方案；

5.设施拆除交接手续。

现场查看：

查看拆除作业现场安全管理。

生运处

分析、验收合格证明。

现场检查：

拆除、清洗作业现场安全管理。

生运处

分析、验收合格证明。

现场检查：

拆除、报废、清洗作业现场安全管理。

生运处

7.1许可

1.危险性作业安全管理制度或操作规程；

2.作业许可证。

安环处

生运处

7.2警示标志

安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所。

现场检查：

装置现场、仓库、罐区、装卸区等危险场所安全标志设置情况。

安环处

各车间

现场检查：

重大危险源现场安全警示标志和告知牌。

安环处