榆树岭煤矿关于开展煤矿安全规程对照检查的实施方案.docx

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榆树岭煤矿关于开展煤矿安全规程对照检查的实施方案

库车县榆树岭煤矿有限责任公司

关于开展新版《煤矿安全规程》对照检查的工作方案

为贯彻落实阿克苏地区煤炭工业管理局下发的《关于开展新版《煤矿安全规程》对照检查》的通知的要求。

结合煤矿实际，现制定榆树岭煤矿《煤矿安全规程》对照检查工作方案。

一、指导思想

深入贯彻落实煤矿新版安全规程。

坚持宣传到位，整改到位、措施落实到位。

做到隐患整改不到位不生产的原则，按照以人为本、安全发展的总体工作要求，通过安排部署、宣传发动、自查自整，全面排查、集中整治，跟踪落实和效果确认等阶段的工作，进一步加强对井下各系统存在的隐患进行排查，对各部门人员安全意识进行提升，有效规范安全生产行为，全面消除事故隐患，实现安全生产管理零缺陷，防范和杜绝安全生产事故，形成全面覆盖查隐患，多措并举抓整改，明确责任严落实，狠反‘三违’降事故的安全生产工作格局，努力促进矿井安全生产持续健康发展。

二、整治目标

对照《煤矿安全规程》全面排查和整改生产现场存在的各类隐患，切实解决安全生产薄弱环节和突出问题，促进安全生产主体责任落实；大力开展安全质量标准化建设，夯实安全基础，筑牢安全防线，坚决杜绝各类事故发生。

1、宣传率达到100％；

2、隐患排查整改率达到100％；

3、方案部署、标准、措施的执行率达到100％；

4、隐患排查销号率达到100％。

三、对照检查小组

为确保煤矿安全规程对照检查顺利推进，矿成立煤矿安全规程检查工作领导小组：

组长：

刘永生

副组长：

余小华、刘杰、于江、张生军、陈芝辉、杨晓华、陈芝国、曹洪根。

成员：

刘德勇、张伟军、刘新、崔江、李建察、李敬军、闫书伟、杨树兵、陈芝足、陶加艳、蔡春生等

领导小组下设对照检查工作办公室，安全副总刘德勇兼办公室主任，负责对对照检查工作的日常协调工作。

四、对照检查的主要工作内容及措施

（一）生产调度与采掘管理方面：

由生产科、调度室组织牵头落实

1、查矿矿井生产系统是否完善可靠，生产布局是否科学合理；是否淘汰国家明令禁止采取的生产工艺。

2、查防止“三超”情况。

是否严格按核定能力组织生产，杜绝超能力、超强度安排生产计划；采掘接替关系、采掘工作面布置是否符合规定。

3、查采掘工作面工程质量情况。

采掘工作面是否严格执行作业规程规定，是否存在空顶作业现象，是否严格落实“松帮卸压”措施和按规定整修、“两巷”；工作面端头支护、超前支护和掘进头前探梁与防倒棚装置是否按规定打设；是否按作业规程规定的巷道断面、支护形式和支护技术参数，对巷道断面小，影响通风、运输、行人安全的各巷修地点是否按安全技术措施严格施工。

4、查规程措施审批程序是否符合要求，是否存在无措施施工和措施滞后现象；措施的编制、审批和贯彻落实是否严格按照各个环节要求执行。

5、查通信联络系统建设完善情况。

井下通信系统是否健全完善，并在灾变期间能够及时通知人员撤离和实现与避险人员通话的要求。

主副井绞车房、井底车场、调度室、采区变电所、水泵房等主要机电设备硐室和采掘工作面以及采区、水平最高点是否安设电话。

井下主要水泵房、井下中央变电所和各采掘工作面、爆破时撤离人员集中地点等是否设有直通矿调度室的电话。

（二）一通三防方面：

由通风科、防突科牵头组织落实

1、查通风管理情况。

通风系统是否合理，通风设施是否完善可靠，是否存在超通风能力生产和欠风生产现象；矿井总风量和各作业点实际风量是否达到规定要求；是否杜绝无风、微风、不合理串联通风作业现象；掘进工作面是否按规定实现三专两闭锁等。

2、查矿井瓦斯管理情况。

是否杜绝了瓦斯超限作业现象；是否按规定配备瓦斯检查员，严格执行瓦斯检查制度；瓦斯超限是否及时进行追查分析和责任追究；是否按规定审阅瓦斯日报；是否严格执行矿井瓦斯现场管理有关规章制度；爆破作业是否执行“一炮三检”、“三人联锁放炮”制度。

3、检查瓦斯治理情况。

是否严格落实两个四位一体综合防突措施，做到区域性防突措施先行，局部防突措施补充，不掘突出头，突出危险性预测和效果检验五同时制度及实施防突措施时三签字制度是否执行到位；是否杜绝采掘巷道对口布置、回风巷道迎风布置；钻孔施工环节是否严格落实《瓦斯钻孔施工安全技术管理若干规定》，钻机固定、防喷布置、孔口捕尘及下风侧捕尘网与防尘喷雾等防尘设施、防灭火设施、有毒有害气体检测仪器等打钻安全设备设施是否齐全到位。

4、查安全监控系统情况。

井下各类传感器种类、数量、安装位置是否达到《矿井安全监测监控系统使用管理规定》要求；安全监控设备是否定期进行调试、校正，每周对瓦斯超限断电功能进行测试，其报警点、断电点、断电范围是否符合《规程》规定；安全监控系统运行是否稳定可靠；监控室是否24小时有人值守。

5、查粉尘治理情况。

主要井巷、回采巷道内及各转载点是否安装防尘喷雾设施并正常使用；是否采取湿式钻眼、冲洗井壁巷帮、放炮是否使用水炮泥、爆破喷雾、装岩（煤）洒水和净化风流等综合防尘措施，是否有煤尘堆积现象，作业场所粉尘浓度符合有关规定；是否按规定设臵隔爆水棚或岩粉棚，隔爆设施的安装地点、水量、安装质量是否达到有关标准要求。

6、查压风自救系统建设完善情况。

是否在按照《煤矿安全规程》要求建立压风系统的基础上，按照所有采掘作业地点在灾变期间能够提供压风供气的要求，进一步建设完善压风自救系统。

（三）水害防治方面：

由地测科牵头组织落实

查矿井落实《煤矿防治水规定》采取防治水措施进行采掘作业情况。

防治水机构、制度、队伍、装备体系是否健全完善，是否违反公司关于‚受承压水、小窑水、老空水和顶板水威胁的采掘工作面，必须进行物探，严格按照“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”规定组织生产的现象；是否制定承压水开采安全技术措施及地表水监控防范措施；是否查清与相邻矿井连通情况，建立完善防、排水系统；是否加强对周边小煤窑的监测监控，掌握有关资料。

（四）机电运输管理方面：

由机电科牵头组织落实

1、检查是否按规定实现矿井双回路供电，供电系统是否合理完善，是否杜绝无计划停电事故；井下各类电气设备保护是否齐全，灵敏可靠，是否有电气失爆现象。

2、检查大型机电设备安全运行及维护情况，是否按规定组织开展机电运输设备安全检测工作，是否建立台账。

3、检查机电设备安全运转隐患治理管理，活动开展情况，对查出的问题是否按期进行整改落实。

4、检查井下设备取得MA标志情况。

是否使用国家明令禁止井工煤矿使用的设备。

5、查提升运输安全设施是否齐全规范，人员操作是否执行安全确认制度，在修护设备施工过程中运输安全措施落实情况。

6、查机电管理干部上岗检查情况，是否按规定的时间开展上岗检查。

7、查人员定位系统建设完善情况。

是否按照《煤矿井下作业人员管理系统使用规范》的要求，建设完善井下人员定位系统，并做好系统维护和升级改造工作。

所有入井人员是否均携带识别卡，并确保能够实时掌握井下各个作业区域人员的动态分布及变化情况。

8、查供水施救系统建设完善情况。

是否按照《煤矿安全规程》的要求建设完善的防尘供水系统；是否在按《煤矿安全规程》要求设置三通及阀门外，在所有采掘工作面和其他人员较集中的地点设臵供水阀门，保证各采掘作业地点在灾变期间能够实现提供应急供水的要求。

是否对供水管路开展经常性维护，消灭跑、冒、滴、漏现象，保证阀门开关灵活。

9、查井下压风系统建设完善情况。

是否按照《煤矿安全规程》要求建立压风系统；井下压风管路是否采取保护措施，防止灾变破坏。

（五）安全基础管理和隐患排查治理方面：

由安通科、调度室、机电科、项目部等相关单位落实

1、检查各部门各单位安全生产方针政策、法律法规贯彻落实情况，施工方及我矿安全理念的学习、宣传、贯彻情况；各级安全生产责任制制定、落实情况；尤其是领导值班以及下井带班工作职责落实情况，是否达到每班必须有领导下井带班，领导下井带班是否做到与职工同时入井、同时升井，执行现场交接班制度情况，带班签到、现场交接班记录是否规范填写等。

2、检查各项安全管理制度制定和落实情况。

重点是安全办公会、安全大检查、隐患排查治理、职工安全技术培训、区队安全管理情况、安全信息反馈、班组安全建设以及区队班前会、联保互保等制度执行情况。

3、查手指口述、岗位（系统）描述落实情况；生产现场是否有违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象；入井人员持证情况，尤其是特殊岗位人员是否做到持有效证件上岗。

4、查安全隐患排查治理制度建立及执行情况。

是否按规定定期深入生产一线开展安全大检查、系统及基层区队自查，对排查出的隐患是否按照隐患等级进行分类、登记、建档、报送，并按“五落实”原则进行整改处理；对一时难以整改到位的隐患是否制定安全防范措施，现场是否严格落实；对发现的重大事故预兆是否及时下达停产撤人并采取有效措施；

5、检查劳动定员情况。

检查施工单位是否按核定定员组织生产；是否严格执行每个采区内每班采掘作业人员存在超员生产现象。

6、查各类事故教训吸取、防范措施执行与落实情况以及瓦斯和一氧化碳超限、电气失爆、无计划停电停风和电气保护甩掉不用等重大隐患的查处整改情况。

7、查施工方和矿方劳动防护用品配备情况。

是否严格执行《劳动防护用品监督管理规定》、《煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准》配备的特种劳动防护用品是否取得安全标志。

（六）地面安全生产方面：

由安全办、政工办、机电科牵头组织落实

1、检查贯彻落实国家安全生产方针、政策、法律法规情况，各项安全管理制度建立及执行情况。

2、查地面生产及辅助系统隐患排查治理工作开展情况和安全投入资金使用情况。

3、查矿井火工品管理情况。

是否存在违规使用、使用非法爆炸材料；是否建立并严格执行爆炸材料贮存、运输、发放、领退、使用等管理制度；井下是否存在超量储存火工品情况；是否发生火工品被盗或丢失情况等。

5、查地面各要害场所安全防范措施落实情况。

查井上、下炸药库等易燃易爆场所，地面抽（压）风机房、井上下抽放泵站、绞车房等重要公共设施等安全管理工作是否到位。

六、整治范围及工作步骤

（一）整治范围

矿属各生产及辅助单位、各大生产系统及辅助系统。

（二）工作步骤

从2016年7月-2016年8月。

第一阶段为宣传发动、自查自纠

宣传发动，全面安排部署对照检查各项工作。

各生产辅助科室及基层单位结合自身实际，按照本方案要求制订针对性的实施方案，对本系统、本单位对标检查进行安排部署。

同时，全面开展安全生产自查自纠，即：

区队开展自查自纠，生产及辅助科室组织本系统专业技术人员开展本系统自查自纠，包括生产、机电、通风、防突、地测、供应等相关专业部门，并及时将自查自纠开展。

第二阶段为全面排查、集中整治

由矿组织生产业务科室主要负责人、工程技术人员及业务骨干开展安全生产大检查，全面覆盖，横向到边，纵向到底不留死角，对查出的各类隐患进行集中整治，并汇总上报安通科备案，督促整改。

对于重大不安全隐患，严格按照项目、人员、责任、时间、资金五落实原则，在限定时间内完成整改工作。

第三阶段为跟踪落实和整治效果“回头看”

由矿各生产业务科室组织，对标检查出的隐患整改情况进行全面复查落实，未按期整改到位的实施处罚和责任追究。

同时，对整个安全检查行动工作效果进行回头看，及时全面总结提高。

七、对标检查工作要求

1、提高认识，加强领导。

各部门领导干部务必提高安全管理意识，强化煤矿安全管理，在矿对标检查领导小组的领导下，切实抓住《关于开展新版《煤矿安全规程》对照检查》，开展对标检查有利时机，从安全管理上、现场生产组织上、技术措施落实上全面剖析，认真排查，将此次对标检查作为深入贯彻落实的具体行动，统筹部署、统筹推进各个阶段的工作。

2、制定方案，落实责任。

各部门负责人必须在认真组织制定本部门、本单位的对标检查工作方案的基础上，通过组织职工学习本方案及本单位具体实施方案，切实把对标检查行动的各项具体工作层层落实到一线班组和每个员工，做到检查有方案、工作有目标、整改有措施、措施有落实。

同时要求各基层单位必须立即整改对标检查行动中检查发现的隐患和问题要立即组织人员按照“五定”原则进行整改。

3、全面排查，狠抓整改。

要求各生产业务科室是安全生产监管主体，要切实按照对标检查行动安排，组织好力量，全面细致排查本系统存在的隐患与问题，并及时督促项目部或区队抓好整改；区队是安全生产的责任主体，在认真落实上级部门下达的整改指令同时，要集中精力开展好本单位的隐患排查与整改工作，坚决把各类事故消灭在萌芽状态。

安通科严把最后一道防线，做好隐患登记、建档、下达整改任务书、全过程追踪落实工作，对逾期不能完成整改任务或验收不合格的，严格按相关规定追究有关人员的责任并进行处罚。

4、严格质量。

各施工单位要高度重视主井、副井、风井的工程质量，要提高安全意识、质量意识、责任意识，在全面开展采掘面安全质量标准化工作，争创精品工程的同时，抓住安全生产对标检查行动有利时机，认真组织人员开展煤矿自检自查相关工作安排，合理组织队伍，克服一切困难，全力以赴抓好各项工程的施工，确保按煤矿安全工作。

5、突出关键，严密防范。

认真落实矿领导下井带班制度。

矿领导、科室负责人每周必须到区队进行安全督查，指导帮助基层区队解决安全生产工作中存在的问题。

6、严肃查处，严格奖罚。

在对标检查期间，矿对发生事故或发生事故隐患的单位及相关责任人严格按照公司及煤矿安全处罚条例和相关安全规定给予处罚与追究。

榆树岭煤矿

2016年8月1日