最新蓄能电站上下库连接公路工程施工质量保证体系.docx
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最新蓄能电站上下库连接公路工程施工质量保证体系
质量保证体系
1.质量方针
认真贯彻落实业主管理要求，优化设计，精细管理，打造精品工程。
2.质量目标
（1）杜绝工程质量特别重大事故，遏制工程质量重大和较大事故，减少工程质量一般事故。
（2）单位工程一次验收合格率100%。
（3）开通速度达到设计目标值。
（4）设计、施工资料、竣工文件做到真实，规范、完整、整洁、统一，实现一次交接合格。
3.创优规划及保证措施
3.1.创优规划
创优目标:
达到国家、业主现行工程质量验收标准，争取部优工程。
3.2.创优保证措施
⑴成立质量管理领导小组，建立工程质量责任制，做到质量管理机构健全，质保自检体系完善，工程质量保证措施有力。
⑵在ISO9001基础上建立质量管理系统，编制项目质量管理手册和程序文件。
广泛开展群众性QC活动，严格按质量保证措施和质量保证体系控制工程施工。
⑶组织专业化队伍进场施工，合理配置资源；推行安全质量标准工地建设，实行现场标准化管理，做到文明施工。
⑷建立全员创优责任制，将创优目标层层分解，细化到班组和员工，建立创优检查、分析、评比制度，实施质量奖惩。
⑸实行样板引路，抓好各类工程样板段的施工质量控制，以点带面，实现全面创优。
⑹积极开展科技攻关活动，大力推广新材料、新工艺，开发核心技术，充分发挥科技第一生产力的作用，将推进科技进步与保证工程质量紧密结合起来。
⑺编制主要工序的施工作业指导书或工艺流程，严格每个环节的质量控制。
4.质量保证体系
4.1.质量保证体系
本标中标后将严格按照质量管理体系模式运行。
建立完善的质量保证组织机构，制定严格的质量管理制度和预控措施，不断完善质量保证体系和质量自检体系，随时接受建设单位、监理工程师的检查，确保质量目标的实现。
质量保证体系框图详见图4-1。
4.2.质量管理组织机构
成立以项目经理任组长，项目书记、项目副经理和总工程师为副组长的质量管理领导小组，全面负责本工程质量管理工作，从组织上确保质量目标的实现。
项目经理部安全质量部为质量管理领导小组的常设机构，负责本项目质量管理体系的运行和日常质量监督检查。
设专职质检工程师，配齐人员做到职责相符，实施质量一票否决制。
在施工过程中自下而上按照“跟踪检查”、“复检”、“抽查”三个检测等级分别实施检测任务。
在严格内部“三检”制度的基础上，认真接受建设单位的管理、监理单位的监理，接受工程质量监督部门的监督。
组建项目检测试验中心，试验人员全部持证上岗，试验仪器必须由国家计量部门鉴定认可。
在总工程师的领导下，开展检验、检测工作。
质量管理组织机构图详见图4-2。
图4-1质量保证体系
图4-2质量管理组织机构图
4.3.质量体系职责分配
实行项目经理领导下的质量责任制和质量终身负责制，制定从项目经理、作业队长到操作工人的岗位质量责任制，明确各级质量职责，建立科学的质量绩效评价机制和考核机制，将质量与经济效益挂钩。
工地试验室配备完善的试验、计量设备，建立严密的检查制度和检查程序，指定有责任心、业务过硬的人员专职负责。
施工过程中自觉接受监理单位和建设单位的质量监督进行自检、互检、交接检，并定期不定期地组织质量大检查，严格奖罚制度，确保创优目标的实现。
严格执行队旬检、项目经理部月检的抽检制度。
每次检查都以优质工程标准进行对照。
4.3.1项目经理
项目经理对本项目工程质量负全面领导责任，其职责是：
①认真贯彻上级质量方针和政策，执行国家法律、法规和标准。
②制定项目质量管理目标和规划，掌握项目质量管理动态。
主持召开工程例会，分析质量情况，组织工程质量评定。
④负责本项目全体职工的质量教育和培训工作。
④支持总工程师、质量总监抓技术和质量工作，对技术人员和质量管理人员的业务工作给予大力支持，听取技术人员和质量管理人员的合理化建议，确保其工作的权威性。
坚决制止一切不重视质量的行为。
⑤负责本项目施工中出现的质量事故的调查处理。
对因指导不当或决策失误造成的工程质量事故承担领导责任。
⑥正确处理工程质量与施工进度、效益的关系，对因抢进度或一味追求效益而偷工减料或粗制滥造导致的质量事故承担管理责任。
4.3.2项目书记、项目副经理
①正确贯彻国家及地方各项政策和法令，执行业主和上级制定的有关工程施工的技术、质量、进度、安全规范和规定。
②协助项目经理全面管理本项目的质量工作。
③协助项目经理分管施工单位施工生产组织、安全文明施工、生产进度、资源配置和队伍管理。
4.3.3总工程师
对项目工程质量负技术领导责任，其职责是：
①贯彻落实企业质量方针和目标，负责有关施工技术规范和质量验收标准的有效实施。
②组织制定质量保证措施，掌握质量现状，对施工中存在的质量问题，组织有关人员，分析原因，制定整改措施和处理方案，并责成有关人员限期改进。
③参加质量工作会议，组织定期工程质量检查和质量验收，领导有关人员进行QC小组活动和创优活动，搞好现场质量控制。
④负责施工中的技术指导、质量监督工作，有权制止不重视质量的行为，对不合格工程有权责令施工单位停工或返工。
⑤参加质量事故的调查，分析原因，提出整改意见。
⑥对因技术和质检人员工作，保证其职责和权限得到落实。
⑦参加单位工程质量验收，参与验工计价，组织竣工文件编制。
4.3.4安全质量部
①依据项目经理部质量方针和目标，制定有关质量管理制度和办法，建立质量自控体系，编制创优规划和质量保证措施及实施细则，并督促检查抓好落实。
②根据《项目质量管理办法》组织进行质量检查，并督促完善有关工作。
对施工中可能或已出现的质量问题提出预防或改进意见，参与质量事故调查，编写质量事故报告。
③组织实施质量教育和培训工作。
④制定并实施成品保护方案。
⑤负责收集传递质量信息，及时报送质量报告和报表。
接受建设管理、咨询、监理和上级单位有关部门的指令并组织实施。
⑥组织进行质量检查，提出质量奖惩意见。
⑦指导项目经理部进行单位、分部、分项工程及检验批划分，参与重点工程部位的质量验收。
4.3.5工程管理部
①正确贯彻国家各项技术政策、规范、规程、工法和规定，积极吸收和推广新工艺、新技术。
②组织编写施工组织设计、专项施工方案和施工作业指导书，为工程质量提供技术保障。
③关键工序和特殊过程编制相应的作业指导书。
④组织实施现场施工技术交底和现场施工指导工作。
⑤参加质量事故调查，提出技术处理方案。
4.3.6设备物资部
①严把质量关，保证设备物资满足工程质量要求。
②核准物资需用量和供应量，努力降低物资消耗量。
③组织实施设备物资招标采购，降低工程成本。
④搞好项目经理部机械设备的配置，加强使用和维护管理，为施工生产提供保障。
4.3.7计划部
①对作业队的选择进行指导和把关。
②负责分析工程概算执行情况，提出投资控制的有效措施。
4.3.8财务部
①对未经质量管理部门签证合格的工程不得对下验工计价和拨付资金。
②负责质量奖惩资金的落实。
4.3.9工地试验室
①认真贯彻执行国家有关法律、法规、条例标准和规程，科学、公正、准确、高效地完成检测业务，对工程试验检测质量负责。
②建立健全工地试验室组织机构，配备相应的资源，编制检测方案，制定试验管理办法。
③负责工地试验室质量管理体系策划、建立和有效运行。
④参加项目经理部工程例会、过程质量监督检查和科技攻关。
⑤加强与业主、咨询监理工程师的联系沟通，及时解决质量活动中的有关问题。
4.3.10精测队
①参加业主组织的测量技术交底和交桩工作。
负责交接的桩橛保护工作。
②负责贯通测量、控制网的布设和维护。
③负责本项目测量管理工作；负责项目下属测量人员的培训工作。
4.3.11质检工程师
①受安全质量部直接领导，对工序质量进行签证，并对已签字的工程质量负责。
②深入施工现场，履行监督检查职责，对违反操作规程、技术措施、技术交底、设计图纸等情况，立即制止，视情节决定停工或返工，并报质量总监或越级上报。
③参与管段内的工程质量动态分析和事故调查。
④加强与驻地监理的沟通与联系，督促技术人员及时提供有关的技术资料，填写隐蔽工程报验单并通知监理人员进行检查和签证。
配合现场监理完成隐蔽工程的检查、验收等工作，执行有关指令。
4.3.12质检员
①跟班作业，纠正施工工序和工艺方面可能影响工程质量的问题。
②负责制定质量预防、保证措施，参加工程质量事故的调查分析。
③对违规操作行为及时制止，并责令其停工整改或限期返工处理。
④负责按规范、规程检验工程质量，坚持过程质量控制。
⑤对不合格产品做出标识，及时填写不合格品通知单、返工通知单、废品通知单，并做好废品隔离工作。
⑥负责隐蔽工程自检、报检，记录作业过程与质量有关的原始数据。
⑦严格监督进场材料的质量、型号和规格。
⑧负责班组完成产品质量标准的确认工作。
4.3.13作业队长
①对本队承建的工程质量负全责。
②做好施工组织安排，严格内部管理，确保工程按质、按量、按期完成。
③负责督促检查施工现场管理，严肃劳动纪律，创造适宜的施工生产环境，建立激励机制，充分发挥全员积极性。
④带领职工学习技术，提高操作水平，保证工序质量全部合格。
⑤负责上级各有关部门以及监理和业主等所指出现场问题的督促整改。
⑥如实向项目经理部报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。
4.3.14操作工人
①严格遵守各项质量管理规章制度，严格按技术交底进行施工，发现技术交底书有误时，要及时向工班长指出，各工种操作人员要对本岗位工序质量负责。
②认真领会设计意图及设计技术标准，坚持按质量标准及操作规程施工。
③服从上级领导、技术和质检人员的指挥、指导和检查，做好交接检查，做好交接检查，做好交接检查，严格控制工序质量。
④不使用不合格材料，对因自己违章施工、盲目蛮干甚至偷工减料等造成的质量问题或事故负直接责任。
5.保证工程质量的措施
从组织措施、管理措施、经济措施、技术措施等方面加强管理，细化操作工艺、规范细部做法，规范质量记录填写，落实质量通病的预防预控措施，确保工程质量达到设计要求，确保主体工程质量“零缺陷”的目标的实现。
5.1.组织措施
由我公司从事过公路工程技术和管理工作的、具有丰富公路管理经验的项目经理担任本工程的项目经理，择优选择技术管理能力强、施工经验丰富，并从事过公路工程技术和管理工作的专业人员担任本项目总工，组建精干高效的项目部，保证工程项目的领导力量。
调集具有公路施工经验、技术力量强、专业施工设备配套的施工队伍投入本工程的施工，以高素质的施工队伍、精良的施工设备和雄厚的技术力量保证工程质量。
项目部设安全质量部、检测试验中心，配齐专职质检工程师。
严格实行“三检制”，形成项目部→架子队→作业班组三级质量自保体系。
5.2.管理措施
5.2.1.PDCA循环控制质量
推行全面质量管理，采用PDCA循环控制原理，通过计划（P）、实施（D）、检查（C）、处置（A）四个阶段，使工程质量在计划控制下逐步上升，实现预期质量目标。
5.2.2.三阶段控制质量
执行三阶段控制质量程序，即事前预控、事中监控、事后控制，通过三阶段控制，确保工程质量控制始终处于有效监控状态下。
5.2.2.1.施工前的质量预控
施工前，做好技术准备、建立试验室、配备专业人员、材料检验、设备选型、桩橛布设、场地布置、技术交底、图纸审核、规范标准选定等工作。
针对公路工程质量标准高、新技术多等特点，我们推行试验段先行的做法，对地基处理、路基填筑、桥梁桩基等关键工序，先进行试验段施工，选定试验区段，制定试验方法，填写试验记录，处理试验数据，确保各项工程的工后沉降控制在设计范围内，为以后大面积施工提供依据。
5.2.2.2.施工中的质量监控
工程施工实行现场标牌管理，标示牌上注明分项工程作业内容、简要工艺和质量要求、施工及质量负责人姓名等。
组织技术过硬、责任心强的测量人员进行测量控制，测量是整个工程的基础，是推进工程的指挥棒，我们将严格按照质量管理体系中对测量质量控制的要求，实行从放线到竣工“一条龙”质量控制程序，严格执行复核制度、交底签认制度、向监理工程师报批制度，以“放准，勤复测，点、线、面通盘控制”的方法，确保测量工作的准确无误，并做好测量原始资料保存归档工作。
对已经认可的施工方案、方法、工艺技术参数和指标进行严密监视和控制，保证在具体施工操作过程中，能够实现业主的期望，尤其是对工程的特殊部位和工序要专门制定施工方案，使工程的各个部位、工序均达到优良标准。
严格按照施工组织设计和操作规程，高起点、高质量地做好每一道工序的“第一个”，将每个“第一”的检验数据结果定在全优起点上，并以此做样板，通过高标定位的全方位控制手段，确保每道工序、每部位、整项工程最终达到优良标准。
通过严把过程检验和试验关，保证工程施工的每一段、每个部位的质量在施工的过程中受到控制。
严格按照“过程检验和试验控制程序”的内容和要求保证三级验证制度的效能；及时组织质检员、施工人员和有关技术人员对各工序进行自检，按有关规程规范进行检验、试验、标识和记录；对出现的问题，及时组织有关人员进行研究分析，订出纠正和预防措施以确保达到其实施效果；并及时通知业主和监理单位，经现场认可后，才能进行下一工序的施工。
积极开展全面质量管理活动，把工程的质量重点、难点和特殊点列为技术攻关项目，发动群众集思广益，把好各道工序的质量关，达到设计图纸、技术文件和验收规范规定的技术要求和质量标准。
5.2.2.3.施工后的质量控制
质量控制结束后，要及时对控制结果进行评价，防止不合格的产品再发生。
应按照“纠正措施控制程序”对不合格进行评审，分析原因，制订纠正措施，跟踪验证纠正措施的结果，并对其有效性做出评价。
5.2.3.“三全”控制质量
“三全”控制质量指全面控制、全过程质量控制和全员参与控制。
从每个环节上全面控制工程质量，从质量源头抓起，实现施工图设计、材料采购、施工组织准备、检测设备标定计量、施工过程检验试验、工程质量验收、工程竣工与交付、工程回访与维修的全过程控制，保证质量总目标的实现。
5.2.4.质量管理三大标准
建立和完善质量管理制度，坚持按章办事，严格质量执法。
项目实施中，我们将实行质量管理三大标准，全面规范项目质量管理工作。
⑴制订《项目工程质量管理办法标准》，规范项目质量管理行为，满足项目质量工作需要，奖优罚劣，充分调动全体员工的创优积极性。
⑵制订《项目工程质量内控标准》，以保证工程内在质量为前提，以满足工程使用功能为目标，以规范细部工艺为手段，以提高工程观感为出发点，使全体职工干有标准，学有榜样。
⑶制订《项目工程质量记录填写标准》，以保证如实记录工程质量形成过程为前提，以规范填写记录为手段，以提高记录对工程质量的可追溯性为出发点，使全体技术质量人员填写记录有标准，保证工程质量记录填写的一次成功率，减少了质量记录返工现象。
5.2.5.质量管理制度
5.2.5.1.质量自检制度
本标段工程实行项目经理部、作业架子队、工班三级自检制度，派具有类似施工经验和取得相应资格的质量检验工程师担任本标段工程检查工作，建立完善的质量自检体系和自检制度，使工程质量始终处于受控状态。
作业队内部严格执行“自检、互检、交接检”的“三检制”，检查中发现的问题及时纠正处理，并由作业队质量检验员记入工程日志。
经常进行定期或不定期检查、评比及总结经验，通报工程质量情况。
分项工程施工完毕后，各分管工种负责人及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表抄报项目经理部的安全质量部，项目安全质量部与队有关人员对分部工程进行评定，将结果抄报监理工程师，项目安全质量部与监理工程师共同对单位工程进行评定。
5.2.5.2.技术、质量交底制度
当项目部接到设计图纸后，项目总工程师组织项目部有关人员认真熟悉施工图纸，并积极参加建设单位组织的施工设计技术交底会，认真对施工图纸进行会审，确保施工设计图的正确性和有效性。
实施性施工组织设计编制完毕并送审确认后，由项目经理牵头，总工程师组织全体人员认真学习施工方案，并进行工程技术、质量、安全书面交底，列出重点监控部位及要点。
总工程师负责组织技术交底。
实行三级负责；对设计技术交底认真做好记录，对设计存在的问题及时提出处理意见形成记录。
项目经理部技术人员向作业层技术人员对分项、分部、单位工程进行交底；现场技术交底由作业层技术人员向领工员、工班长、施工人员进行技术交底。
5.2.5.3.质量信息管理制度
1、与业主沟通机制
集团公司每半年与业主就项目的整体情况进行主动沟通，认真了解业主在质量管理方面的要求、业主对项目质量管理的整体评价及对关键岗位人员的评价情况，及时调整、补充、完善资源，落实建设单位的建议和意见。
2、内部沟通机制
项目经理部每季度将项目的整体情况书面汇报集团公司，并抄送参建的子（分）公司，反映需集团公司解决的问题、子分公司需要在资源配置上解决的问题。
集团公司、子（分）公司给予积极响应解决。
集团公司组织召开上场会、总经理办公协调会，并根据项目实际情况，派出督导组，协助项目管理。
子（分）公司派出工作组，帮助解决问题。
机关质量管理部门每月收集项目质量信息，针对存在的问题，提出意见建议，上报集团公司领导。
项目经理部每月召开工程例会，通报项目整体情况和各站、队的考核评比情况，将有关情况抄报参建子（分）公司。
5.2.5.4.工程质量管理人员考核制度
1.考核范围和对象
①考核对象为本项目在岗的工程质量管理人员。
②考核季度内人员中因病假、事假等累计超过一半者不参加季度考核。
③新进工程质量管理人员中，在本项目工作超过半年者参加季度考核，确定等次；未超过半年者，在季度考核中只写评语，不定等次。
调进本项目不足半年者，在原单位提供情况的基础上，可予以确认考核等次。
2.人员的考核内容
参照各岗位职责，重点从德、能、勤、绩四方面对人员本季度内实际情况进行考核。
德：
政治、思想和道德品质；
能：
业务水平和工作能力；
勤：
工作态度和爱岗敬业；
绩：
工作数量、质量和效果。
3.考核等次和标准
①考核结果分优秀、合格、基本合格和不合格四个等次。
②考核必须严格坚持标准，评为优秀等次的人员，全项目均为10%，项目部根据各部门工作状况予以调整，各部门内部考核等级的额度分配亦应根据工作优劣适当调整。
4.考核方法和程序
①由项目部安质部负责考核工作。
同时项目部成立考核领导小组，各部门成立部门考核领导小组。
②考核实行一级考一级的办法，项目部领导负责对中层管理和技术干部的考核，各部门负责对本部门人员的考核。
③各部门被考核人根据本季度完成工作的情况，按照考核标准进行总结，填写考核表，并在部门内进行自我评价。
部门考核领导小组根据个人总结及群众意见，评出考核等次。
④项目部考核领导小组对各部门考核结果进行监督和审批。
⑤项目部考核领导小组审核确认考核等次后，通知部门，各部门将考核结果通知本人。
5.考核结果
①质量管理人员的考核结果记入个人档案，作为晋升工资、奖金、专业岗位聘任和评选先进等重要依据之一。
②对考核等次为优秀者给予表彰，发放奖金。
③季度考核被确定为基本合格等次者不发本季度考核奖，下一季度津贴应为正常标准的80%；连续两次考核被确定为基本合格等次者，予以降职或重新安排工作岗位，降职后按新任职务重新确定工资。
5.2.5.5.工程质量教育培训制度
1、关键岗位培训的指导思想：
提高参建员工的技能水平，直接、主动、有效地为项目生产经营服务，为优质、安全、快速建设*****高速工程，提供人才保障和技术支持。
培训应从项目的实际需要出发，面向施工过程，做到前瞻性、针对性和实用性的有机结合，注重培训的实效性。
2、岗位培训具体由项目工程管理部和安全质量部共同负责。
项目负责现场操作方面的常规知识培训；组织实施本级管理人员、技术测量试验人员、特殊工种人员、新参加工作人员、重新上岗的待岗、转岗、换岗、复工人员；外部劳务人员的培训。
项目部选派职工参加上级业务部门安排的其他培训。
3、项目根据工程进展情况，作出培训计划，经领导批准后实施，做到有计划、有记录。
施工员、质检员、安全员、材料员、测量员、试验员、特种作业人员等持证上岗率要达到100％，所持证件必须满足施工要求，并及时复审。
4、岗前培训的内容：
技术指南、施工验收标准、施工基础知识、施工安全常识、工序操作规程、机械操作规程及法制教育等。
通过培训，提高员工的安全质量意识、专业技能和思想素质，增强遵纪守法的自觉性，更好地为企业的施工生产服务。
项目根据工程实际，适时进行学习和培训。
5、项目部对队、站的教育培训工作进行不定期的检查和指导，针对检查中发现的问题提出处理意见和整改措施。
6、项目部将把队、站的教育培训工作列入劳动竞赛、质量创誉和年终考核等检查评比中一并进行。
7、人员考评要求
项目部为客观评价各级各类人员的德才表现和工作实绩，激励和促进其提高政治、业务素质，认真履行岗位职责，积极、主动、创造性地完成各项工作任务，不断提高工作效率、服务质量和管理水平，促进项目部圆满完成各项目标，并为其聘（任）用和奖惩提供依据，应制定项目部人员考评办法。
考评范围为项目部全体在编人员（不含临时工），覆盖率100%。
坚持全面考核德、能、勤、绩，注重考核工作实绩；坚持客观公正，实事求是，力求评价科学的考评原则。
（1）考评内容
①思想政治表现
主要包括：
政治理论和方针政策的学习与运用、职业道德、工作作风、遵纪守法、廉洁奉公等情况。
②工作能力
主要包括：
岗位业务知识水平和技能、管理能力、工作效率、学习和接收新知识等情况。
③工作态度
主要包括：
工作责任感、主动性、积极性、创造性，遵守劳动纪律等情况。
④工作实绩
项目部中级职称以上管理人员重点考核：
a履行岗位职责，组织完成项目部工作计划中有关项目部、本部门工作任务情况；
b组织完成项目部、本部门制定的年度工作计划、任务目标情况；
c年度个人主要工作目标指标；
d工作中改革创新情况和实际工作执行力与落实力。
其他工作人员，重点考核：
a履行岗位职责，完成本部室、项目部制定的年度工作计划、任务目标情况；
b完成领导交办的其它任务情况；
c年度个人主要工作目标指标；
d工作中改革创新情况和实际工作执行力与落实力。
⑤其他
有无失职、失误和违纪等问题。
（2）考评形式
日常考评、半年考评（每年6～7月份）、年终考评（每年12月～次年1月份）。
（3）奖罚
各部室、各作业队必须根据项目部挂钩办法、考核办法确定的奖罚原则，拟定本部室、本作业队所有人员具体的目标指标挂钩考核办法，并将其挂钩奖罚基数按每项工作的性质、复杂程度分配到各项工作指标中去，经项目部相关会议研究决定后施行。
5.2.5.6.工程试验管理制度
一、试验室设置及管理
1.项目部设立工地试验室一个，试验室按照规定验收合格后，方能开展试验检测工作。
2、一切试样取样，都应符合有关规定要求。
对不合格的样品，试验室有权拒绝受理试验。
3.发往施工现场的工程材料必须有出厂合格证，并按规定在开工前根据设计文件和现行检验标准进行检验鉴定，不合格又不能降级使用的原材料，严禁用于工程。
4、试验室的仪器、设备安全等，由试验室指定专人管理。
5、凡有机器运转和通电的设备，人员不得离开（有自控保险装置的除外）。
6、凡对试验室养护箱、室等有规定要求的温度、湿度等均要严格控制。
7、试验报告是判定原材料、半成品、成品质量的主要技术依据，必须严格履行审核手续。
8、各种试验报告及检测的原始记录，必须本人签字，由资料员统一对外发出。
9、试验报告发出后，必须留存一份存档备查，各种报告用纸同格
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