工艺纪律检查管理规范长虹.docx
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工艺纪律检查管理规范长虹
四川长虹空调有限公司
工艺纪律检查管理规范
JU52.02.006-2011
1概述
1.1目的
规范工艺纪律执行情况的监督、检查及考核工作，确保各生产工序的工艺纪律得到有效的贯彻和执行。
1.2适用范围
本规范适用于空调公司制造系统各生产厂。
2管理职责
2.1.制造部
2.1.1组织和完善《工艺纪律检查管理规范》，组织和监控管理文件的执行，评估执行的效果；
2.1.2牵头执行公司级的工艺纪律检查、考核和通报；
2.1.3组织进行工艺纪律中严重不符合项的整改方案和整改效果的评价；
2.2.质量部：
协助参与公司级的工艺纪律检查，参与工艺纪律中严重不符合项的整改方案和整改效果的评价；
2.3生产厂
2.3.1生产厂工艺主管
2.3.1.1负责组织和推进工艺纪律检查工作；
2.3.1.2督促专业工艺开展日常工艺纪律检查工作：
2.3.1.3组织线体主管工艺、质量员、设备仪表管理员等人员成立检查小组，并定期进行工艺纪律检查；
2.3.1.4根据生产实际情况，组织开展临时性的专项工艺纪律检查；
2.3.1.5组织编制并审核工艺纪律检查通报；
2.3.2生产厂专业工艺
2.3.2.1负责对管辖线体或班组的日常生产操作进行指导和规范；
2.3.2.2负责对管辖线体或班组的日常工艺纪律执行情况进行监督和检查，并记录检查问题；
2.3.2.3对检查发现的不合格项，及时组织班组长分析原因，进行纠正和整改。
属违规操作问题的，对责任人提出考核建议；属工艺要求不合理或不完善的，应及时进行整改，并将整改措施落实到相关工艺文件当中；
2.3.2.4积极参加检查小组发起的工艺纪律检查工作；
2.3.3厂级检查小组
2.3.3.1厂级检查小组由工艺主管、各线体主管工艺、质量管理员、检验员、设备/仪表管理员等组成。
检查小组由工艺主管担任组长，并设置一名工艺人员为组织干事，负责检查小组日常工作联络和检查通报编制等事务性工作；
2.3.3.2根据本单位生产实际情况，在过程质量波动较大、新品上线密集、新员工进厂集中等时期，临时组织有针对性的专项工艺纪律检查；
2.3.3.3收集汇总专业工艺日常检查、小组检查以及专项检查情况，对检出问题提出整改要求和奖惩建议，并以工艺纪律检查通报的形式予以公布；
2.3.3.4对检查通报中不合格问题的整改情况进行复查，对未进行纠正或整改不到位的问题，除要求责任班组继续整改外，需在下期通报中予以考核；
2.3.4生产班组班长
2.3.4.1组织班组员工严格执行各项工艺纪律；
2.3.4.2对管辖班组员工的日常行为规范和各项生产活动进行指导、监督和自查自纠；
2.3.4.3对工艺纪律检查发现的本班组责任问题，应积极进行纠正，制定整改措施，并落实责任人；
2.4公司级检查小组
2.4.1公司级检查小组由制造部、质量部、各厂检查组干事（工艺）等人员组成；
2.4.2公司级检查由制造部负责组织，并组织相关人员对各厂生产工序进行检查，检查方式同厂级检查；
2.4.3制造部负责编制公司级工艺纪律检查通报；组织进行工艺纪律中严重不符合项的整改方案和整改效果的评价；负责在空调公司月度检查通报中对关键工序和特殊工序抽查合格率情况进行专项分析。
3工艺纪律检查流程及总体要求
3.1工艺纪律检查流程图
3.2工艺纪律检查总体要求
检查方式
检查要求
日常检查
定期检查
专项检查
检查成员
专业工艺
厂级检查小组
公司级检查小组
厂级或公司级检查小组
检查频次
≥1次/周
≥2次/6708
1次/月
不定期
检查范围
管辖线体/班组
生产厂所有生产工序以及物料配送班组
空调公司制造系统各生产厂的生产、配套工序
根据专项检查内容确定
重点检查内容
1、生产厂各工序相关工艺文件的有无以及执行情况；
2、关键工序、重要岗位以及特殊工序人岗匹配以及操作和质量控制情况；
3、生产现场维护管理情况；
4、员工劳动纪律情况；
5、前次检查问题的整改落实情况；
备注：
每年生产旺季的检查要求，应按上表规定进行，在生产淡季，检查频次可进行放宽。
3.3关键工序和特殊工序的检查
3.3.1对关键工序和特殊工序进行抽查，抽查的频次为15次/月。
3.3.2在空调公司月度检查通报中对关键工序和特殊工序抽查合格率情况进行专项分析。
4工艺纪律检查考核要求
4.1工艺纪律的执行情况，直接关系到公司各项生产活动的正常开展，因此，检查发现的不合格问题，一般情况下要对直接责任人予以经济处罚，对责任班组长或管理人员的绩效考评减分或者是经济处罚（具体绩效考评方案，以各生产厂的相关管理办法为准）；
4.2首次发现的新类型不合格问题，在未严重影响生产安全、产品质量、生产效率的情况下，一般要求期限整改，并免予处罚；对于多次反复出现的问题，处罚加倍；
4.3检查发现严重影响生产安全、产品质量、生产效率的问题，再次检出未整改或整改不到位的问题以及关键工序和特殊工序抽查的不合格将从重予以考核；
4.4对严格执行工艺纪律的岗位或班组，公司检查小组每次检查未发现问题的，给予生产厂每次100-500元奖励；对于主动积极对不合格问题整改的，且取得显著成效的人员，给予相关人员50-200元奖励；
4.5、工艺纪律的执行和检查必须长期严格执行，否则容易反弹，各生产厂需每周组织检查并作好记录，每月不小于两次通报；
4.6检查方式：
各级检查小组每次检查时针对检查内容制定检查计划，年度内需至少将检查项目大类覆盖完；
4.7奖惩金额参考表：
问题类别
厂级奖惩金额
公司级奖惩金额
奖惩最高金额
A类
20元/项
40元/项
200元/项
B类
10元/项
20元/项
100元/项
C类
5元/项
10元/项
50元/项
说明：
检查项目分类，见附表《空调公司工艺纪律检查项目细则》
附表：
附表1、《空调公司工艺纪律检查项目细则》
附表2、《空调公司工艺纪律检查记录表——格式》
附表3、《空调公司工艺纪律检查通报——格式》
附表4、《空调公司工艺纪律检查计划——格式》
附加说明：
本标准由空调公司制造部汇编。
附表1：
空调公司工艺纪律检查项目细则
工艺因素和检查项目
具体措施（检查内容）
类别
1.人（操作者）
1.1熟悉本工序的质量要求和工艺文件规定的操作规范
1.1.1通过提问或观察操作行为等方式，查各主要操作或检验工序员工是否熟悉相关工艺文件内容（身体健康要求、知识能力要求、职业道德要求、清洁卫生要求、设备/仪表/工装/夹具使用及维护保养要求、装配操作要求、参数设定要求、质量检验标准等）；
1.1.2各生产厂主要操作或检验工序
1.1.2.1整机部分：
总装（冷凝器折弯、抽真空判定、冷媒充注、卤检、安全性能检测、商检、手工钎焊、工艺管封口、内机外观检查），风扇班（超声波焊接、动平衡测试），注塑预装（外观检查、装配、粘贴和烫铆等、包装、存放、转运、装卸、传动机构检查）等；
1.1.2.2两器部分：
翅片冲压、胀管操作、脱脂操作、自动焊接、手工钎焊、氦检、水检、补焊返修、大U操作、套环操作、成品下线、包装、存放、转运、装卸等；
1.1.2.3电控部分：
调试、装配、PCB焊后总检、插件、电控组件总检、维修、波峰焊、包装、存放、转运、装卸等；
B
1.1.3抽查其它工位员工对相应工艺规范熟悉程度，检查执行情况。
C
1.2严格执行“三按”生产（按标准、按图纸、按工艺），工艺参数符合工艺文件要求。
1.2.1检查各主要操作或检验工序员工，严格按工艺指导文件、设计图纸及相关质量标准进行操作检验；
A
1.2.2检查工序相关设备、仪表工艺参数设置值或控制值符合工艺文件要求；
各生产厂重点工序主要工艺参数：
1、整机部分：
总装（气动起子力矩、冷凝器折弯角度/尺寸、低压氮气压力、手工钎焊天然气/氧气压力、高压氮气压力、压缩空气总表压力、抽空真空度、冷媒充注量、冷媒管道压力、卤检仪漏率、安全性能检测仪参数、商检参数等），风扇（超声波焊接的长度、拉伸强度、径跳、动平衡测试的转速、最小剩余不平衡量等）；
2、两器部分：
脱脂干燥炉各工艺参数（温度、空气压力、侧吹风压力、传输线运转速度）、自动焊接线/手工钎焊两气压力、水检/氦检线工艺参数等
3、电控部分：
波峰焊设置参数（助焊剂比重、预热温度、焊接温度、焊接时间等）
A
1.3执行工艺文件或安全管理规定的防护要求
1.3.1检查工位人员是否按照相关岗位规定穿戴劳保防护用品（工作服、防护衣、工作帽、手套、围裙、口罩等）；
C
1.3.2检查工位人员是否按照公司相关规定穿戴（不穿高跟鞋、拖鞋，不戴手表、戒指、耳环等装饰性悬挂物）；
C
1.3.2焊接工位是否按工艺规定，正确配戴护目镜；
C
1.3.3涉及电控印制板组件操作工位是否按工艺规定，正确配戴防静电腕带；
B
1.3.4整机安检工位员工是否按工艺要求，站在绝缘垫上进行操作；
A
1.3.5检查所有防护及劳保用品使用管理情况（劳保用品只能用于生产，不得挪作它用，更换时实行以旧换新，或按公司有关规定执行）。
C
1.4特殊过程、关键过程、关键设备等的操作人员（包括检验人员）应经培训，取得上岗资格证。
1.4.1查关键设备操作人员上岗证；
A
1.4.2查特殊过程操作人员上岗证；
1.4.3查检验员上岗证；
1.4.4查其它特殊工种上岗证；
1.4.5抽查转岗、新员工上岗证；
1.5正确使用工艺装备和计量器具，妥善保管和维护。
学习设备操作规程，无违章操作情况。
1.5.1检查各工序人员对计量器具、模具、快速接头以及各类工装夹具是否进行了妥善保管和维护；
B
1.5.2检查各工序人员数否熟悉工序相关设备、仪器仪表的使用规范和维护保养方法，是否有违规操作现象；
B
1.5.3检查气动起子、游标卡尺、钢板尺、塞规、卷尺、扳手等工具的使用情况；
C
1.5.4检查车辆（液压车、平板推车等）使用情况，不得出现载人、超载等违章现象；
B
1.5.5检查周转箱、木托架、周转车的正确使用，码放是否规范。
C
1.6爱护生产设备、计量器具、工艺装备，按计划对设备进行保养和点检
1.6.1检查各工序相关设备、仪表、工装夹具等，是否存在人为破坏或使用不当导致的损伤现象；
1.6.2检查各工序是否按要求对设备进行定期保养和点检；
1.6.3检查各工序是否按要求对仪表、计量器具定期校准；
1.6.4抽查工序设备负责人是否熟悉所用设备的点检和维护项目；
B
1.7员工身体素质情况
1.7.1观察岗位员工（尤其是设备操作、焊接等危险性较高等岗位），是够具备良好的精神状态和相应身体素质要求（视力、身高、听觉、体力、年龄、性别等）
C
2、机（生产设备、工艺装备）
2.1与产品加工和质量检测相关的仪表、计量器具状态、精度符合工艺文件要求
2.1.1检查仪器仪表或计量器具的合格证标识在有效使用期内，并能正常使用；
A
2.2设备附件齐全，放置便于存取。
2.2.1设备的附件是否齐全，摆放是否整齐，存放方式是否能保证质量，存放地是否方便拿取；
2.2.2检查设备维修班根据设备维修情况对维备件、附件的管理；
B
2.3有设备维护保养计划，按计划实施保养，记录齐全，符合要求。
2.3.1检查《年季度设备一、二级保养计划》
2.3.2检查《一、二级保养情况记录卡》
2.3.3检查各班是否认真填写设备点检卡、设备保养记录。
B
2.4按要求填写设备管理表和交接班记录（有要求时）。
2.4.1检查《设备管理日报表》
2.4.2检查《设备运行记录》
2.4.3检查各班交接班记录是否完整。
B
2.5设备（含生产线体）运转正常，能满足各项工艺参数要求。
1.5.1检查生产线体、悬挂线、单台设备以及仪器仪表的操作与运行情况；
2.5.1参照相关设备《完好要求和检查评定方法》，在现场以测算和主观评价的方式检查；
2.5.2生产线体和工装接地良好，电烙铁等有效接地；
2.5.3检查设备有故障时，班组是否及时通知维修班，并填写故障维修单；
A
2.6保持设备整洁，润滑、冷却系统正常。
2.6.1检查设备的清洁情况，附近及其表面不能堆放杂物；
2.6.2抽查各设备润滑系统是否运转正常；
B
2.7按工艺文件规定，配备了相应的工装、工具。
2.7.1按相关工位工艺文件，检查辅助工装、工具否齐备及型号状态是否正确；
B
2.8气动起子力矩符合工艺要求。
2.8.1抽查力矩测试记录表或力矩测试过程；
B
3.料（物料管理）
3.1原材料、元器件、零组件的厂家、名称、规格、型号等，符合工艺文件要求。
3.1.1抽查工位使用的关键物料的规格、型号、生产厂家与在线机型BOM表一致；
B
3.2原材料、元器件上线记录清晰、准确详实
3.2.1抽查工位上线记录是否完整、清晰，与在线使用物料状态一致，能通过配套使用记录实现可追溯性；
C
3.3生产现场（含库房）原材料、零部件、元器件、半成品、成品堆码整齐、标识清楚，便于区分和识别。
3.3.1检查材料暂存区或整机标识的正确性、规范性。
3.3.2检查生产场地暂放物资或整机标识的正确性、规范性。
3.3.3检查维修线暂放物资标识的正确性、规范性。
C
3.4不合格物料控制
3.4.1检查来料合格证，其状态是否为最新状态，是否对不合格品进行了隔离。
3.4.2不合格品、合格品不能混放。
3.4.3检查来料原包装、外观是否损伤，符合包装使用的相关规定，抽查来料的质量状况。
3.4.4不使用未经复测合格的超期产品。
C
3.5易碰伤、划伤的零部件，采取了有效的防护措施，防止在转运、使用中的损坏。
搬运合理，工具适当。
3.5.1查零件堆码是否规范，转运过程中是否野蛮作业，取放零件是否按规范操作。
3.5.2检查生产线暂存及使用的外观件、两器及铜管是否具备应有的保护措施。
C
4.法（指导生产的文件）
4.1保持现场使用的各类文件整洁、无损坏，阅读方便。
4.1.1检查各工序设备操作规程、工艺指导卡是否齐备且完整；
4.1.2生产班组具备在线机型的物料BOM表；
4.1.3检查生产通知、产品状态通知等是否齐备；
A
4.2生产现场质量要求明确，工艺文件、检验文件配置合理
4.2.1检查各工位工艺文件、检验文件内容安排合理，劳动量均衡，能满足生产节拍需要；
4.2.2检查工艺文件、检验文件的内容，应有明确的质量要求；
4.2.3检查工艺文件、检验文件规定的操作流程合理，涵盖设计文件要求的检查项目；
B
4.3指导生产的各种文件经授权人审批，版本有效，修订、更改受控，标识清楚。
4.3.1检查工艺文件（含工艺卡、操作规程、相关通知）应有拟制、审核、批准，物料BOM表应具备工艺签字；
4.3.2检查各类管理文件（质量检验标准、工艺操作规程等），具备封面并盖有受控印章，确保使用的版本为有效版本；
4.3.3检查工艺指导卡右下方应盖有红色“有效”印章；
4.3.4检查各类工艺文件的更改是否标识清楚；
4.3.5检查工艺文件更改应使用红色笔，并具有更改标记、更改数量、更改日期及更改人签名；
4.3.6工艺文件更改次数原则上以保持文件简洁为原则，对于多次更改的工艺文件应进行抽换；
A
4.4工艺文件齐全，关键、特殊过程有明确的质量控制要求（或建立质量控制点），是否对统计技术作出规定、应用和分析。
4.4.1检查各班工艺文件的成套性，应包含工艺卡、相关设备操作规程、物料BOM表、设备润滑保养指导书等；
4.4.2检查各工序是否对关键、特殊过程进行标识，并具备相关的原始数据记录和统计分析报表；
B
4.5工艺文件内容完整、图面正确、统一清晰，与专业工艺规范保持一致，具有可操作性。
4.5.1查工艺文件是否内容完整、图面清晰，是否具有可操作性；
4.5.2工艺文件采用打印或者手工书写，要求字迹工整，易于识别，语言简练，表达准确，内容与设计文件、专业工艺规程、各类技术通知保持一致，工艺划分合理，可操作性强；
B
5.环（生产环境）
5.1生产现场贯彻“5S”管理“整顿、整理、清扫、清洁、素养”，现场整齐有序，有利于操作。
5.1.1检查生产现场各区域摆放物资是否符合要求，通道畅通；
5.1.2检查现场卫生（含地面、线体、设备、仪表、工装、工具、墙面、门窗、照明设施、消防器械、周转容器、车辆等）；
5.1.3检查工作台物资整齐有序，有利于操作；
5.1.4检查员工着装、胸卡佩带情况、劳保用品使用情况，不干与工作无关的事；
5.1.5检查坐姿、站姿正确，目视能达到作业区域；
5.1.6检查生产现场不得有火源（焊接，或经批准的除外，危险化学品专人负责，按规定进行管理；
5.1.7检查班组园地填写情况符合看板管理要求；
5.1.8检查员工精神面貌，语言、行为文明礼貌；
5.1.9检查周转箱、木托架码放是否规范；
5.1.10检查车辆使用情况，不得出现载人、超载等违章现象；
B
5.2生产现场环境条件如：
防静电、防尘、照明、噪声、温度、湿度、震动等作出明确规定，实际情况符合要求。
5.2.1检查工位照明条件是否满足生产要求；
5.2.2检查通风、降温/采暖条件是否满足生产需求；
C
5.3生产现场整齐、整洁，实施定置管理，从生产现场清除暂时与生产无关的物料。
5.3.1检查生产现场物料是否为在线生产机型物料；
5.3.1检查查生产现场物资摆放整齐有序，清洁卫生情况良好；
5.3.2检查生产现场无过多物料，暂不使用的物料应存放在材料班或退库处理；
C
5.4生产现场废弃物得到区分和清理。
5.4.1查生产现场废弃物是否得以区分和清理；
5.4.1查废弃物指定投放点的分类箱是否齐全；
5.4.2查班组是否按分类要求正确投放生产废弃物；
5.4.3查清洁工与物资回收公司各类物资的交接记录（内部物资交接单）；
C
5.5生产现场通道无堵塞、封闭情况，通道畅通，标识清楚。
5.5.1查生产场地通道（含安全通道）畅通，无物料占用、堵塞情况。
5.5.2查各类安全标志齐全、规范（含各类禁止标志、警告标志、消防标志，要求符合国家标准GB2894-96、GB16179-96），生产标识（在制品、待处理、待修理、合格品等），要求字迹图案清楚、完整、易于识别；
C
5.6生活用品如水杯、雨伞、衣服按规定放置。
5.6.1查各班组水杯、雨伞、衣服等生活用品应摆放在指定位置；
5.6.2查指定位置符合定置管理要求；
C
6.测量
6.1用于监视测量产品质量特性的计量器具表头，按工艺（检验）文件配备，有合格标识，并在有效期内
6.1.1查各类检测仪表是否校准且在有效期内；
6.1.2检查各气体压力表头是否校准且在有效期内；
6.1.3检查气动起子、电动起子等的力矩校准仪是否已校准并在有效期内；
A
6.2保持计量器具、仪器仪表整洁，无杂物堆码。
6.2.1检查仪表是否整洁、干净；
6.2.2检查带开关门的仪表、控制柜内是否存在杂物；
6.2.3检查班组配备仪表规格型号、数量与工艺文件要求相符；
B
6.3正确运用测量方法使用仪器仪表，各项参数测试调整符合工艺、检验文件。
6.3.1检查测量、测试仪表的参数设置是否符合工艺文件；
6.3.2检查力矩起子、力矩扳手的力矩设置是否符合工艺文件；
B
6.4发现测量结果超出规定，应分析原因并采取相应处置措施。
6.4.1检查操作工位人员对测量不合格品的处理方法。
6.4.2检查修理工位对不合格品的分析、处理、记录。
B
6.5一旦发现测量器具失控，应对前期的测量结果重新作出评价和处置。
6.5.1检查工位人员对连续测量不合格的处理。
6.5.2检查班组长对连续测量不合格的处理。
6.5.3检查测量器具的失控时对在制品及库存品的处理。
6.5.4失控测量器具的处理。
B
7.质量控制
7.1抽查工位质量，检查考核指标完成情况
7.1.1生产过程直通率、合格率、废损率、返修率达到或优于考核指标；
C
7.2工序质量控制点，有工序质量表，控制要求，记录齐全，统计技术应用正确，分析和措施有效。
7.2.1查各工序质量控制点；
C
7.3质量原始记录齐全，按要求填写准确、清晰，质量报表准确。
7.3.1检查元器件上线记录；
7.3.2检查产品维修、返修记录；
7.3.3检查各类质量检测数据记录；
B
7.4针对本班产品质量、工作质量存在的问题，实施质量改进，开展QC小组活动，有活动记录，数据统计和分析。
7.4.1查班组QC活动开展情况及相关记录；
C
8.检验确认
8.1要求进行首件鉴定检验确认的工序，首检记录准确、清晰、判断正确。
8.1.1查是否按规定进行首检
8.1.2各相关单位是否参与首件检查
8.1.3首件是否符合要求
8.1.4首件检查记录有无
8.1.5首件记录是否符合要求
8.1.6首件检查项目是否齐全
A
8.2实施自检、巡检的工序，有自检、巡检记录，抽样合理，符合文件规定。
8.2.1抽查相关检验过程和记录
B
8.3检验记录齐全、准确、无涂改和漏项，能反映执行检验的实施情况，签署符合要求，易于识别。
8.4.1检查相关记录；
B
9.其它（各部门自己确定的检验项目）
9.1新产品投产时，工艺要求是否明确。
9.1.1检查主管工艺是否向班组明确了工艺及状态要求；
9.1.2检查班组对新品状态及工艺要求是否清楚；
9.1.3查工艺对新品首次上线的首检情况；
9.1.4查物料准备情况；
9.1.5对批量投产产品应检查前其试制报告及问题整改落实情况；
B
附表2：
空调公司工艺纪律检查记录表
检查工厂（工段）：
检查人员：
检查日期
班组（线体）
检查内容描述
整改情况
责任人（班组）签字确认
备注
附表3：
空调公司工艺纪律检查通报表
编号：
日期：
序号
检查日期
检查对象
检查内容描述
问题类别
整改要求/奖惩建议
结论
备注
备注：
针对检查内容在结论中明确符合或不符合；
批准：
审核：
拟制：
附表4：
空调公司工艺纪律检查计划
编号：
日期：
检查时间
检查对象
检查项目
批准：
审核：
拟制：
升级会员 