江都市烟草专卖局中队内管工作规范.docx

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江都市烟草专卖局中队内管工作规范

江都市烟草专卖局

内部专卖管理监督中队工作规范

一、工作目标

对中队辖区的行业内部卷烟经营活动进行日常专卖管理监督，及时发现卷烟营销活动中拆单分摊、虚拟卷烟经营户、套购卷烟等违法违规问题，维护良好的卷烟经营秩序。

二、工作内容

稽查中队通过日常市场走访检查，发现行业内部不规范经营问题，及时通过内管信息反馈通道向内管科反馈。

内部专卖管理监督工作人员及时对反馈信息进行登记，按照处理举报投诉信息的工作程序进行处理，并负责把处理情况向中队回复。

中队还要对内管科交办的任务进行登记、分析，及时开展调查核实，并把调查结果上报内管科。

中队需要重点关注的异常情况有以下几个方面：

1、虚假订单

虚假订单是指在电话访销环节已生成订单，但是零售户并未收到订单显示卷烟的情况。

2、虚拟客户

虚拟客户是指零售户不存在，但仍在对其进行卷烟访销配送供货的情况。

3、违背卷烟限量规定销售卷烟

业务人员违背卷烟限量规定或者货源分类投放标准向卷烟零售户销售卷烟。

4、关联企业无证批发

关联企业无证批发是指烟草公司关联企业门店一次性销售卷烟超过50条的情况。

5、烟贩套购倒卖卷烟

烟贩套购倒卖卷烟是指卷烟配送到零售户后，被烟贩收购后倒卖到其他地区，没有实现落地消费。

此问题有的是经营策略不当、非主观故意出现超过零售户经营能力投放卷烟引起的；有的是主观故意采取集中时间线路投放卷烟、组合销售、协议销售、滞销烟集中出库等形式，为烟贩收购卷烟提供方便等其它违规行为，即名义上访销配送、实际上通过烟贩倒卖卷烟的问题。

6、大户控制小户

指大户向无证户、小户销售卷烟，从而控制小户；

7、无证供货

无证供货是指卷烟批发企业向未办理烟草专卖零售许可证的零售户供货，向零售许可证过期、注销的零售户供货两种情况。

8、零售户停业、歇业的，客服部门仍然供货的。

9、客户订购卷烟与送货卷烟不一致的

10、客户无服务手册或者送货小票未粘贴的

11、其他情况

三、工作流程

1、专卖管理员在日常市场巡查过程中，发现行业内部不规范经营问题，首先向中队长汇报，由中队长组织对该行为进行调查核实，然后填写《内部专卖管理监督异常情况反馈表》通过内管信息反馈通道向内部专卖管理监督科进行反馈。

2、内部专卖管理监督工作人员，每天通过内管信息反馈平台，对相关信息及时进行分类、分析，填写《举报投诉信息情况登记表》，按照县级局内管工作规范的程序进行处理。

3、内部专卖管理监督工作人员及时向中队回复处理结果。

4、中队定期填写《异常情况反馈汇总表》，并对相关资料进行整理、汇总、归档。

四、工作表格（见附表）

1、《内部专卖管理监督异常情况反馈表》

2、《举报投诉信息情况登记表》

3、《异常情况反馈汇总表》

五、工作职责

1、专卖管理员：

认真走访经营户及时登记问题并通过内管信息反馈通道向内部专卖管理部门反馈，填写《内部专卖管理监督异常情况反馈表》，及时向中队长报告；

2、中队长：

及时审阅专卖员所反馈的问题，进一步开展调查核实，向县局内管科传递，如实填写相关工作表格，工作文书，及时归档保存。

3、内部专卖管理监督人员：

登录内管信息反馈平台，查阅中队专卖管理员反馈意见，依照有关规定及时对中队专卖管理员上报问题进行分类，提出是否进一步调查的意见。

4、内部专卖管理监督科科长：

对内部专卖管理监督人员提出的调查意见进行审核，根据需要安排调查核实，得出调查结论，定性违规问题，提出调查、处理或上报意见，监督问题处理的落实。

六、工作操作规范

1、专卖管理员要把内管工作做为市场检查工作的重要内容，并在每天的工作日记中形成痕迹化资料。

2、各中队要把内管工作纳入中队日常重要工作，每月有计划、有总结，并在月度市场分析报告加以体现。

3、各中队每月抽查20户零售户，不定期组织跟踪送货员送货，并填写内部专卖管理监督市场核查表（附表4）和跟踪送货核查表（附表5）。

4、内部专卖管理监督人员要按时查看内管信息反馈平台，对中队反馈问题及时进行分析处理并及时向中队反馈处理结果。

5、内部专卖管理监督科科长要对中队上报问题及时提出相应调查意见和处理意见。

6、属于重大问题的，内部专卖管理监督科科长要及时提出处理意见呈报领导。

领导做出批示后，内部专卖管理监督部门及时按领导批示意见做出处理。

7、相关部门接到工作文书后，应及时做出处理和答复

七、工作考核

1、内管工作考核统一纳入每月专卖科对中队的综合考核。

考核内容包括：

日常监管工作开展情况；是否按照监管内容进行日常监管，日常监管有无及时发现问题并调查上报；对内管科交办的任务是否及时处理；监管资料收集是否齐全；其他需要考核的内容。

2、对应该发现的问题没有发现的，发现问题不报告、不处理的，监管不到位、不作为的，要严格按照责任追究制度追究相关人员的责任。

附表1：

内部专卖管理监督异常情况反馈表

日期

记录人员

反馈人员

反馈方式

反馈内容

签字：

中队意见

签字：

内管科处理

结果回复

附表2：

举报投诉信息情况登记表

日期

记录人员

举报人员

举报方式

举报内容

内部专卖管理监督部门的初步核实和处理意见

领导意见

附表3：

异常情况反馈汇总表

序号

日期

反馈人员

异常情况简述

涉及部门及人员

处理结果

附表4

内部专卖管理监督市场核查表

被核查零售户基本情况

店名

店址

负责人

（法人代表）

许可证号

客户类别

联系电话

其他

走访核查情况

订货方式

结算方式

电子结算

订货周期

一周

送货周期

一周

订货数量与送货数量是否一致

A一致

B不一致

有无代订代购情况

A有

B没有

有无拆单情况

A有

B没有

有无虚拟客户情况

A有

B没有

送货员有无粘贴送货小票

A有

B没有

有无调整订货情况

A有

B没有

总体订货情况

A正常

B不正常

零售户其他意见

被调查人签名：

调查人：

调查时间：

附表5

跟踪送货核查表

基本情况

店名

店址

负责人

（法人代表）

许可证号

有无实体店

订货电话

实际情况

实际店名

实际地址

实际法人

工商核准登记名

送货核查情况

有无超量供应卷烟

有无违规向大户供应卷烟

有无通过代访、代订、代送违规销售卷烟

有无内部人员截留、套购卷烟

有无证址不符供货

有无向停业、歇业、暂停户或虚拟客户供货

备注

被调查人签名：

调查人：

调查时间：