XX香味料产业园建设项目可行性研究报告.docx
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XX香味料产业园建设项目可行性研究报告
XX香味料产业园建设项目可行性研究报告
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第一章总论
1.1项目概况
1、项目名称：
XX香味料产业园建设项目
2、建设单位：
某某省XX县市政投资有限公司
3、项目负责人：
XX
4、建设地点：
XX工业园C内
5、建设性质：
新建
6、建设期限：
2年（2011年——2013年）
7、建设内容及规模
XX香味料产业园总规划面积为157.23公顷（折2358.5亩）。
其中：
工业用地1891.5亩，公共设施用地39.8亩，道路广场用地285.0亩，市政公用设施用地23.9亩，绿化用地118.4亩。
新建主、次干道总长约7.63km。
其中50m宽主干道0.72km，16—24m宽次干路道6.91km。
以及配套电力、给排水和通信管网工程，公共绿地和环保设施等。
土地平整2358.5亩。
8、项目总投资：
2903.5万元
项目总投资为43166.86万元，按开发范围计算，平均每亩26.93万元，其中：
征地拆迁费15801.04万元，土地平整及基础设施建安工程费21829.02万元，工程建设其它费用1261.36万元，基本预备费1736.24万元，建设期利息及融资费用2539.20万元。
9、资金筹措
项目总投资为43166.86万元，其中向银行贷款为5000万元，其余不足部分由地方财政解决。
1.2编制依据
1、XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；
2、XX县关于全力推进香味料产业快速发展的实施意见；
3、关于推动香味料产业跨越发展的五年规划；
4、《XX县城市总体规划修编》（2002—2012）；
5、《工业项目建设用地控制指标》；
6、《某某XX工业园区香味料产业园控制性详细规划》；
7、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
8、项目业主提供的其他资料。
1.3编制范围
XX香味料产业园建设项目可研报告重点对工程建设的必要性、功能定位、规划布局、建设规模及方案、投资及效益等方面进行论证，工程内容涉及土地整治、供电设施、通信电视、道路系统及给排水工程等基础设施的建设。
具体包括：
1、项目建设必要性分析
2、项目区域经济发展现状及优势
3、项目建设规模与内容的确定
4、地址选择与建设条件
5、总体规划与工程方案
6、项目管理及质量保证体系
7、环境保护与节能
8、投资估算与资金筹措
9、效益分析
1.4主要经济技术指标
表1-1：
主要技术指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
规划总用地面积
ha
157.23
地处XX县县城北部
2
土地规划
2.1
公共设施用地
ha
2.65
2.2
工业用地
ha
126.10
2.3
道路广场用地
ha
19.00
2.4
市政公用设施用地
ha
1.59
2.5
绿地
ha
7.89
3
土地开发总投资
万元
43167
其中：
征地拆迁费
万元
15801
土地平整费
万元
5360
基础设施建设费
万元
16469
工程建设其它费用
万元
1261
基本预备费
万元
1736
银行贷款建设期利息
万元
2539
4
资金来源
4.1
银行贷款
万元
4.2
地方财政
万元
5
单位土地面积投资
1.5结论与建议
一、结论
1、项目符合某某省加快经济发展、加速工业化进程的产业政策，符合XX县“十一五”规划中提出的“建设特色产业区，提高产业集聚能力，企业集群式组合”的发展战略，已具备建设的各种条件。
2、项目建设已纳入XX县工业园区发展总体规划中。
且因其定位为香味料产业加工区，具有明显的引资优势和发展见效快的优势。
3、该项目建成后将大大改善招商引资的基础条件，推动中小投资商来XX县投资创业，掀起创业热潮，带动当地经济的发展，并创造出巨大的经济效益和社会效益。
4、XX县县委、县政府及工业园区管委会对创业基地建设高度重视，并采取了一系列保障措施，各方面配套政策到位，为产业园的发展打好了基础，必将促使其稳步发展壮大。
综上所述，设立香味料产业园是一项功在当代、利在千秋的伟大事业。
设立香味料产业小企业创业基地将对XX县域经济发展，解决农村剩余劳动力，增加XX财政收入，加快城镇工业化进程，提高XX人民生活水平起到积极明显的作用。
同时也是XX县人民奔小康的必由之路，项目前景良好，应抓紧做好各项工作，促使其尽早发挥效益。
二、建议
产业园的建设要围绕产业布局和产业结构的优化升级，借鉴国内产业园建设的成功经验，结合本地实情，提出以下建议：
1、要把香味料产业园开发建设作为增强区域竞争力的突破口来抓，坚持高起点规划、高水平设计、高强度投入、高质量建设、高效能管理，建设具有较强综合实力的特色园区并带动本地区的发展。
2、香味料产业园在很大程度上是单纯的财政性投入，但基地开发投入大，资金有限，制约了基地建设的发展速度，建议部分缺口资金采用银行贷款方式进行项目融资。
3、应尽快完善承接地的土地用地手续，抓紧进行土地征用、安置拆迁等前期工作，为承接地开发的顺利实施创造条件。
第二章项目区域经济发展现状及优势
2.1区域经济发展现状
一、XX县自然地理、行政及人口现状
XX县地处赣东中部，位于东经116027'---117003'，北纬27041'---28006'，东西跨36'（径度）相距58公里，南北跨25'（纬度）相距45公里，版图呈“T”字形，总面积1358平方公里。
东与贵溪县、鹰潭市、资溪县交界，南和南城县接壤，西与##市相邻，北连东乡、余江两县。
该县辖7个镇、6个乡、10个居委会、149个村委会、1444个村小组。
XX县总人口28.76万人。
二、XX县资源现状
XX县地处某某省中部，面积1358平方公里,全县耕地37.5万亩，年产粮食4.5亿斤，是国家商品粮基地县。
XX是某某省黄栀子标准化生产基地县和早熟梨重点基地县，规模分别达10万亩和6万亩。
XX是全省唯一的全国三绿工程示范县，全县森林覆盖率达54.6%，农产品以“绿色”著称。
XX藕丝糖、浒湾贡面等名牌食品饮誉全国，丝绸、香味料、茶叶、色素系列产品远销海外。
蕴藏着丰富的矿产资源，目前已发现矿种主要有金、银、铜、铅、锌、铁、钼、石墨、萤石、重晶石、石英、高岭土、玲珠岩、建筑用石料、建筑用砂石、砖瓦用粘土等。
三、XX县经济社会发展概况
2010年实现XX县生产总值（GDP）260140万元，按可比价格计算，比上年增长13.7%，其中，第一产业实现增加值58158万元，增长6%；第二产业实现增加值113857万元，增长18.1%；第三产业实现增加值88125万元，增长13.5%。
三次产业分别拉动经济增长3.07、6.26和4.37个百分点。
XX县完成地方财政收入22466万元，比上年增长32.2%。
完成全社会固定资产投资总额232406万元，其中城镇固定资产投资223725万元，比上年增长41.2%。
2010年XX县粮食种植面积达到69.4万亩，粮食产量达到31.6万吨，新兴产业南丰蜜桔面积达6.8万亩，新增1.8万亩,新增2家省级3家市级龙头企业、1个省级以上知名品牌和2个无公害农产品。
XX县全年实现工业增加值98837万元，比上年增长22.0%。
其中，规模以上工业实现增加值64572万元，增长23.3%。
在规模以上工业增加值中，轻工业实现增加值37113万元，现价同比增长22.4%；重工业实现增加值30247万元，现价同比与上年基本持平。
2010年XX县金融机构各项存款余额达242249万元，其中城乡居民储蓄存款192364元，比年初增加40566万元。
贷款余额121553万元。
农民人均纯收入4926元，比上年增加624元。
全县批发和零售业实现增加值20446万元，比上年增长16.9%。
全年实现社会消费品零售总额88167万元，比上年增长26.6%。
2.2XX县“十一五”规划
一、地区国民经济和社会发展战略和目标
根据《XX县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》，XX县“十一五”国民经济和社会发展总目标：
“十一五”时期，总体上要实现国民经济持续快速协调健康发展和社会全面进步，为实现富民升位打下坚实基础，构建和谐社会取得明显进步；全面建设小康社会取得重要阶段性进展。
XX县生产总值年均增长13%，2012年达到29亿元，三大产业比例调整为20：
45：
35，人均达到1200美元；财政收入年均增长22%，2012年达到2亿元。
城镇就业岗位年均增加2000个，社会消费品零售总额年均增长13%，农民人均纯收入年均增长8%，2012年达到4800元，价格总水平控制在3%左右。
二、工业体系建设规划
主攻工业，着力发展科技含量高、经济效益好、财税贡献大、资源消耗低、环境污染少的项目，加快产业集聚、企业集群、产品链条化发展，提高工业发展的集约化水平，到“十一五”期末使工业在经济总量中比重达到38%以上。
1、培育壮大支柱产业
围绕XX县基本形成的香味料化工、食品加工、机电冶金、轻工纺织四大产业雏形，按照分产业定发展目标、分产业定扶持措施、分产业定区域布局、分产业定领导责任的“四分四定”要求，重点扶持，着力推进。
“十一五”期间，力争每一个产业的年产值、增加值、税金年均增长30%以上。
香味料化工产业主要从促进出口创汇，延伸产业链条，培植原料基地，开发新的产品方面进行扶持。
2、做大做强工业园区
全面启动工业园C区建设，依托C区建设四个特色产业区，即香味料化工区、食品加工区、机械电子区、轻工纺织区，提高产业集聚能力。
通过园区建设，产业集聚，服务推动，促使企业之间在整机与零件、生产与流通等方面建立起相互配套、相互协调、相互依靠的分工协作关系，实现资源优化配置，产生规模效益，形成块状经济。
争取到2012年，园区工业产值占全县工业总产值的60%以上，销售收入突破30亿元。
3、着力实施品牌战略
把建设科技含量高、经济效益好、发展前途大、产业带动力强的大项目、重点项目，作为发展工业的重中之重，大力培育销售收入5000万元以上的优强企业。
增强品牌意识，强化品牌宣传和保护，扩大品牌的市场认知率和占有率。
以香味料化工、优质大米、天然栀子黄色素、丝绸等产品为重点。
争取到“十一五”末，培育一批国家级和省级知名品牌。
建立健全实施品牌战略的激励机制，为企业争创著名商标、名优产品营造良好氛围。
2.3XX县香味料产业现状及发展规划
一、香味料产业现状
XX县是香味料生产的重要基地，经过近几年的发展壮大，香味料企业已达13家，形成了2个系列（天然和合成）、7大类别（樟、八角茴、桉、松、杉、柏、山苍子）、60余个品种，年产量近万吨，其中天然芳樟醇和樟脑粉产量分别位居全球第一，拥有市场定价的话语权，樟科、松科类香味料已形成了种植、生产、加工和贸易的完整体系。
是全国第二大香味料生产基地、某某省十五个产业基地之一、##市第一个产业基地。
该县香味料产业的快速集聚，已引起了国际、国内香味料界人士高度关注，世界第二大香味料公司——瑞士芬美意香味料公司科学家及国内上海、昆山、昆明等地香味料行业企业家纷纷慕名来考察，对在XX县投资发展香味料产业表现出了浓厚的兴趣，香味料产业呈现良好的快速发展态势。
2009年，XX县5家投产香味料企业实现主营业务收入、税收占五大工业产业近20%，平均税收在100万元以上。
随着飞祥化工、华晨香味料、同德化工、新杰香味料、鑫润香味料、腾飞香味料等几家达亿元以上产值香味料企业的相继建成投产，香味料产业实现的经济效益占全县工业经济的比重还将大幅提高，真正成为XX县工业经济的重要支柱。
二、香味料产业规划
规划至2012年，XX县香味料产业实现主营业务收入达30亿元，上交税金达1亿元，企业自营出口创汇达1亿美元，香味料企业达40家以上，其中主营业务收入超亿元企业达15家。
年度目标分别为：
2010年实现主营业务收入3亿元；2011年实现主营业务收入10亿元；2012年实现主营业务收入15亿元；2013年实现主营业务收入20亿元；2012年实现主营业务收入30亿元。
产品目标：
2012年，香味料产业形成天然香味料、合成香味料、香精三大系列。
天然香味料达十二大类别以上（樟、八角茴、桉、松、杉、柏、山苍子、茉莉花、枫、姜、蒜、桔等），大力发展符合产业政策及环保要求的合成香味料，实现香精生产的突破，产品达100余种，其中樟油系列香味料市场份额要稳定在80%以上，松节油系列香味料市场份额要稳定在30%以上，山苍子、八角茴、茉莉花植物系列香味料市场份额要有一定规模。
原料基地建设目标：
至2012年，XX县香味料原料基地达6万亩以上，其中芳樟、山苍子、茉莉花原料基地规模达3万亩以上。
2.4项目优势分析
一、区位优势
XX县工业园区交通便捷，依托XX县，已基本形成了公路相互衔接、相互补充纵横交错的交通网络。
XX县工业园区紧靠县城，位于县城的北侧。
规划地块内部有一条国道和两条对外公路，即206国道、金东公路和金鹰公路。
规划地块距南昌150公里，##47公里，鹰潭48公里，交通优势明显。
二、良好的政策
《XX县城市总体规划修编（2002-2012）》决定以第二产业为主导，大力发展工业，决定把工业的版图扩大，增添了206国道两侧的大片用地作为今后发展工业的广阔腹地。
并依托工业的建设发展，确定城北商业居住生活中心，解决跨206国道两边发展对交通、生活带来的巨大影响。
近年来，XX县利用优惠政策，招商引资，降低企业进驻县城的条件，以此来吸引更多的投资项目，XX的工业建设有了进一步长足的发展。
三、地理优势
工业园区地处XX县县城北部，地势平坦，有良好的地质条件，用地属于城市二类建设用地，稍加处理就能使用，为以后企业的入驻提供良好的建设条件。
四、硬件设施
境内通讯发达,拥有先进的程控电话设备和移动通信系统;隶属华东11万伏和3.5万伏高压电路遍布全县；县城拥有日供水量1.5万吨的水厂等。
五、生产力要素
供电及价格：
县内水电充沛。
大工业用电0.41元/度+基本电价16元/kw·月；普通工业用电0.74元/度。
供水及价格：
日供水能力1.5万吨。
生活用水0.9元/吨；工业用水0.9元/吨；经营性用水1.25元/吨；特种行业用水3.3元/吨。
劳动力及价格：
XX县劳动力资源丰富，尤其是农村劳动力剩余较大，全县农村剩余劳动力有7—8万人，大部分外出务工，尚有大量剩余劳动力。
一般操作工：
700-1000元/月·人；技术工人及中层管理人员1500-1800元/月·人；高级管理人员2000元/月·人。
厂房：
钢架结构（含保温层、砼地面）：
600元/m2，砖混结构：
650元/m2；钢筋砼框架：
700元/m2。
公路运价（旺季货车承载半重货价格，淡季运价还会下调，仅供参考。
）
XX—南昌，50元/吨；XX—九江，60元/吨；
XX—上海，240元/吨；XX—杭州，200元/吨；
XX—广州，230元/吨；XX—厦门，200元/吨；
XX—昆山，220元/吨；XX—福州，200元/吨；
空运：
昌北机场
水运：
九江
铁路：
鹰潭火车站
第三章项目建设必要性和可行性
3.1项目建设背景
近年来，XX县牢固确立“一招三化、工业强县”的发展思路，深深把工业园区的发展作为主阵地，经济腾飞的“助推器”。
举全县之力主攻工业，着力发展一批科技含量高、经济效益好、财税贡献大、资源消耗低、环境污染少的项目，并加快了产业集聚、企业集群、产品链条化的发展，提高了工业发展的集约化水平。
并把发展园区作为大办工业的突破口，集中力量做大做强工业园区，形成了香味料化工、食品加工、机电冶金、轻工纺织四大产业雏形。
XX工业园总体规划面积3.4平方公里。
经过近三年的开发建设，XX工业园基本形成了有一定工业特色的工业园区。
基础设施日臻完善。
XX县工业园坚持科学规划、合理布局、严格实施，高起点、高标准建设园区环境。
近三年来，先后投入5000多万元，用于交通、电讯、供水、供电、排水、绿化、亮化等基础设施建设，占地1000多亩山工业园A区，已经实现了“七通一平”，园区交通网络完善，目前已经填满。
占地1000余亩的工业园B区也基本完成了“七通一平”工作，一条40米和另一条30米宽的主干道水泥路面的辅设工作已经完工。
客商企业纷至踏来，争抢商机，为适应新形势工业发展需要，第三期园区开发工作已启动，整体规划面积为4000多亩，为客商在XX投资创业提供了广阔的发展空间。
招商引资成果丰硕。
工业园区以发展企业为己任，不断加大招商引资力度。
工业园区视项目开发为生命线，不断加大招商引资力度。
入园项目坚持规模、效益、科技含量并重，截止到2006年3月共引进项目72个，合同金额34亿元，实现进资12亿元，开工投资项目42个，动工建设项目12个，那将动工建设项目8个，其中2005年新入园项目20个，合同引资额10亿元，新开工建设项目12个，实际到位资金6亿元，新增投产企业5家。
园区经济健康发展。
2005年园区内完成工业产值6.9亿元，实现税收2542万元，在全县经济发展中龙头作用明显。
已投产的42家安置就业人数8000多人，取得了良好的社会效益，为社会稳定作出了重大的贡献。
XX县“十一五”规划指出：
2006年全面启动工业园C区建设，依托C区建设四个特色产业区，即香味料化工区、食品加工区、机械电子区、轻工纺织区，提高产业集聚能力。
推进工业园区土地集约化经营、产业链式化延伸、企业集群式组合、资源循环式利用，提高单位面积投入和产出水平。
围绕产业集群发展，因地制宜建设好产业配送协作区，大力发展专业市场、物流配送、质量检测、职业培训、信息咨询等中介服务体系，解决企业后顾之忧。
通过园区建设，产业集聚，服务推动，促使企业之间在整机与零件、生产与流通等方面建立起相互配套、相互协调、相互依靠的分工协作关系，实现资源优化配置，产生规模效益，形成块状经济。
争取到2012年，园区工业产值占全县工业总产值的60%以上，销售收入突破30亿元。
3.2项目建设的必要性
一、促进区域经济发展
XX县香味料企业已达13家，形成了2个系列（天然和合成）、7大类别（樟、八角茴、桉、松、杉、柏、山苍子）、60余个品种，年产量近万吨，2010年实现主营业务收入3亿元。
但目前该县香味料产业没有一定规模的支柱型企业，已形成的企业规模相对较小不集中，造成建设投资的成本高，效益不大。
产业园建设是新型工业化的重要支点，它为现代特色工业提供必要的基础条件，并最终以社会间接资本、成本的形式反映到每一个经济体中。
使本地香味料企业获得产业平台支撑，由此获得相对于其它地区更高的竞争平台优势。
本项目依托香味料产业园进行配套建设，本项目建成后直接的带来财政收入和区域就业机会。
根据生产能力规划，本项目投产后预计实现税收达1-1.5亿元，解决就业机会约12000余个。
从区域经济竞争力、财政收入、社会效益等各方面都有很大的贡献。
二、促进区域家具产业集群升级发展
XX县目前的工业发展存在较大障碍，主要矛盾突出表现在以下几个方面：
其一，从企业角度来看。
企业规模普遍偏小，XX香味料的产品大多还处于低端状态，在提高产品档次，特别是在产品研发创新方面还存在很大的提升空间。
其二，在空间布局上，缺少统一的规划，企业布局较分散混乱，不利于发挥企业的聚集效应和相关产业间的协作，同时也给污染治理和土地资源合理利用带来困难，外部成本增加导致基础设施的重复投资与重复建设。
其三，在产业链条上，香味料生产、原材料生产环节很强，但是其他环节相对薄弱，制约了XX香味料产业的进一步发展。
本项目将通过园区招商与管理，实现企业合理布局，打造完善的产业链条和企业网络，促进企业的快速发展，并促进XX香味料行业的提升与发展。
三、有利于工业污染的集中治理，减少环保投入、保护生态环境，实现可持续发展。
目前XX县香味料企业布局分散，不仅增加了企业自身的建设成本，还导致土地及基础设施浪费，投资效益低下；也不利于实施有效的环境治理。
在工业园区内规划建设小企业创业基地，可以统一规划道路、供电、供水、通讯等基础设施建设，可以实现人流、物流、信息流的充分利用，可以集中治理“三废”强化环境保护，可以提高土地资源利用率、缓解建设用地紧缺的矛盾。
通过上述资源的有效集聚，可以加快培育区域特色产业，产品和原材料专业市场，最终实现经济和社会的协调发展。
四、促进招商引资、提高经济开放度提供有效的载体。
招商引资、大力发展民营和私营经济，是壮大XX县工业经济实力、加快工业经济增长的动力所在。
产业园基地建设，就是创建一个有效载体，为投资者提供一个较为理想的建设平台。
先进地区创业基地发展实践证明，抓产业园基地建设，吸引各种民间资本进入基地发展，有利于形成更加开放的格局，有利于更好、更有效地开展招商引资工作，有利于加快企业结构调整和产业升级，做大做强产业园经济，进而带动区域经济发展。
五、实现资源共享，降低生产成本。
香味料产业园不但可以进一步改善投资环境，推动特色经济发展促进企业间的联合与协作，形成合力；还可以加快企业创新步伐，发挥品牌效应，形成规模优势，增强企业的抗风险能力，提高产业的市场竞争力。
同时，还可优化资源配置，促进要素集聚，提升产业层次，进一步增强区域经济竞争力。
纵观全局，XX县工业相对比较薄弱。
设立产业园基地更为必要，通过设立特色产业园（香味料产业园），可以打造具有鲜明的产业特色和规模效应，拉动经济增长，促使全县工业聚集在一起，形成企业产业群，以香味料化工产业为支柱产业，延长产业链，带动县域经济发展，带动农民脱贫致富。
产业园可以为工业的聚集发展提供场地和基础设施，以达到降低成本之目的。
3.3项目建设的可行性
一、香味料深加工产业已有一定基础。
XX工业园区香味料产品深加工产业已初具规模，有了一定的经济效益和社会效益，显现了XX工业的特色。
全县13家香味料化工生产企业经济效益年增生产率均超过60%，是XX的朝阳产业。
其中：
芳樟类产品已占全国市场的85%以上，并成功打入了欧美和东南亚市场，二氢月桂稀和二氢月桂稀醇生产线是高科技、高附加值的产品，填补了省内空白。
香味料深加工产业显现了其广阔的发展空间和市场前景。
二、香味料产业为XX县的特色工业。
XX正在寻求符合自身发展的特色工业。
事实证明：
香味料产业有很强的发展潜力，已经成为XX工业发展的龙头，具有很强的拉动性。
香味料产业小企业创业基地的建设，将进一步刺激该产业的迅速壮大，从而带动全县工业和相关经济的发展。
三、香味料深加工产品市场前景广阔。
香味料产品深加工企业所生产的产品为天然绿色产品，迎合了当前市场的需求。
仅樟科类香味料可提取的香味料产品就多达1600多个，还有很多中间体仅需进行简单的化学加氢脱氧处理，便可以生产出市场畅销产品，企业生产均具备既无污染又发展经济的特色。
第四章建设地点与建设条件
4.1建设地点
XX香味料产业园位于XX县城西北部，金东公路西侧，206国道贯穿，规划面积157.23公顷，206国道以北和以南两大区块组成。
4.2建设条件
一、气候特征
气温：
XX县处亚热带季风湿润气候区中部，东近太平洋，受低纬度及海陆位置的影响，气候温和，四季分明，日照充足，降水充沛。
年平均气温为17.70C，最冷月为1月，平均气温5.50C，最热月为7月，平均29.40C，极端低温－11.10C（1991年12月28日），极端高温40.80C（1978年7月15日）。
无霜期平均267天，最长309天，最短为233天，具有冬短、冬
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