化工企业工作大会报告.docx

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化工企业工作大会报告

xx集团2018年度工作大会讲话

同志们：

大家上午好，刚才大会对2017年度先进集体及先进个人代表进行了表彰，再次向他们表示祝贺，同时借此机会向奋斗在生产、经营、管理等各条战线的广大员工表示诚挚的感谢。

2017年是xx集团特殊困难的一年，在面临内部资金短缺，外部环保、社会债务、银行等多重压力下，公司全体员工团结协作，不畏艰难，顺利完成了2017年的生产经营工作，现在，我代表集团公司向大会报告公司过去一年的工作，并对2018年工作进行展望和安排。

一、2017年工作总结

1、经营目标完成情况。

2017年受资金紧缺、国家环保政策、市场经济环境等多方面因素影响，特别是入冬以来受错峰生产政策限制以及大气污染应急响应启动频繁影响，多套化工生产装置被要求降负荷运行，药业板块多个车间停产，对公司正常生产经营造成了较大影响。

在诸多因素的影响下，公司积极调整生产方案，合理调度，积极组织生产，2017年化工板块合计生产xx万吨，xx万吨，化工板块合计实现销售收入xx亿元。

药业板块合计生产针剂xx亿支、片剂xx亿片。

药业板块合计实现销售收入xx亿元。

xx集团2017年合计实现销售收入xx亿元，实现税金xx万元。

2、强化企业管理，实现管理模式的更新、融合。

自引入xx先进的管理模式及成熟的管理经验，将双方优秀的管理理念有机整合，形成一套适合目前企业发展的管理思路，通过制度完善，加强管理引导，提高执行力，快速实现管理模式的有机融合，实现公司内部环境和谐。

——开展“遵章守纪、认真工作”主题活动。

结合公司所处的特殊阶段，为营造遵章守纪、团结协作的工作氛围，树立“遵章守纪、认真工作”的工作准则，实现员工素质与技能、公司管理与效益“双提升”，适时开展了“遵章守纪、认真工作”活动，通过全面问题梳理、查缺补漏，整改提高，建立了科学、完备、实用的制度体系。

——开展“刘云山同志讲话学习”及“学习心得评比”活动。

为提高领导干部管理水平，增强干部履职、履责意识，集团公司组织开展刘云山在“中共中央党校进修班开学典礼讲话”学习及“学习心得评比”活动，通过活动开展，提高了领导干部针对问题导向发现问题、解决问题的能力，更好的发挥和调动了全体干部员工的积极性和工作热情。

3、积极开展对外合作，推动公司重组尽早达成。

根据债权委员会对xx集团处置方案精神，积极配合并推动相关公司对xx集团的前期考察、合作洽谈事宜。

通过深入的交流、研究，已与相关公司达成了初步合作意向，并已拟定了合作方案报政府相关领导进行研究、批示。

预计春节过后将形成初步合作框架，届时将有充足的资金注入，保障公司重大管理举措及大型项目的实施。

4、开展发展规划研究，制定重大项目实施方案。

因公司总体发展规划及资金原因，2017年公司没有大型新建项目的开展。

托管工作实施以来，重点着手对各套装置开展全面排查及问题梳理，对影响装置运行、投资金额相对较小的小型技改项目及时论证并实施；投资数额较大，对公司未来发展规划有重大影响的大型项目进行汇总、梳理，并召开专题会议，制定了公司整体发展规划，并将于2018年4月份前达到投资建设条件，待资金条件满足、时机成熟，即可着手实施项目建设。

5、生产连续安全平稳。

2017年6月份，公司对各装置进行了全面的问题梳理和隐患排查，为今后安全平稳生产打下了良好的基础。

通过积极协调资金、相关手续、供电等各项外部支持，并深入研究、统筹兼顾、加强市场研判，制定了最优开工生产方案，实现了装置及相关配套装置顺利开车，并长期安全稳定运行。

——加强安全管理，实现安全稳定生产。

通过开展安全生产月、现场管理大检查等活动，集团对各单位下达检查通报36份，查出隐患600余项，并通过整改反馈、现场复查等方式督促整改落实，做到安全隐患“零容忍”。

——强化治污设施运行管理，加强“三废”管控力度。

严格落实环保设施运行、危废储存、处置管理，加强环保异常情况应急处置，紧跟国家环保政策要求，完善了锅炉脱硫脱硝、污水处理、烟气处理等技术改造，实现了公司废水、废气达标排放。

在国家环保督察、巡视频繁、重污染天气响应频繁的严峻形势下，实现了装置稳定生产。

——生产统一调度，优化资源配置。

严格监控各单位原料、产品库存变动，根据资金及生产状况，设定库存警戒线，合理调度各单位间原料供给，加强财务、营销、生产部门间的沟通协调，制定科学的生产指导方案，实现了装置稳定、最优运行。

——药业板块注重环保政策研究，加强与相关单位沟通协调，获得了冬季错峰生产期恢复生产的政策允许批示。

6、切实做好营销工作。

托管以来，化工板块经销公司重点开展原料直采、产品直销策略，逐步取消中间商、贸易商，确保公司经营在原料采购及产品销售环节实现公司效益最大化，至2017年12月份已基本无贸易商采购，原料全部厂家直采。

基本实现以产定销，低库存运营。

煤炭采购方面，紧紧围绕公司利益最大化的原则，采取矿煤直采模式，实现直采供应率达到100%，在节约采购成本的同时，保证公司稳定用煤安全。

药业板块营销工作，加强营销考核管理，根据药品营销特点，合理完善营销激励措施，推行经济责任制，加强代理商管理，合理制定相关产品销售方案及促销政策，对产品销量起到极大促进作用，相关产品销售合计同比增长了21.8%，提升了公司盈利水平。

7、加强财务管理，确保资金安全，保障公司资金运营稳定。

加强财务精细化管理，合理调度资金使用，确保原料、物资供应稳定。

同时，做好与政府、银行的沟通协调，筹集资金，按时完成员工工资、社保、银行利息、各项税金等相关费用的发放、缴纳和办理工作。

二、存在问题及困难

1、产品质量存在较大问题。

产品优等品率不足30%，与同行业先进企业还有较大差距，产品无价格优势，市场竞争力较差。

产品提质还有较大空间，产品提质改造迫在眉睫。

2、设备管理基础薄弱。

设备故障率高，装置减产、非计划停车频繁，给生产稳定运行造成较大影响，同时也带来较大的安全、环保隐患，严重限制了装置生产能力的发挥。

3、节能降耗和现场安全文明生产、精细化管理较为薄弱。

各装置能耗、物耗指标相对较高，与行业内同类装置相比，生产成本高，产品低端，产品无市场竞争优势，节能降耗、质量提升尚有较大的挖潜空间；现场安全生产管理基础薄弱，6月份以来公司出现多起生产事故，员工操作技能、安全意识及专业管理还有待进一步提升；工艺指标控制、质量控制、能耗指标控制等现场精细化管理水平还需要进一步加强。

4、产业链完善，但未充分发挥效能。

5、员工整体素质有待进一步提高。

与同行业相比，公司员工年龄结构整体偏高，30-50岁占比43.54%；高学历员工占比较少，整体学历集中在中专/高中阶段，占比60.04%。

员工整体生产操作技能、生产工艺、安全环保、机电仪表维护等相关专业知识相对薄弱，需进一步加强培训。

6、基础管理相对薄弱。

公司规章制度不够完善，现有制度执行不到位，执行力差，监督、考核机制不健全，导致规章制度形同虚设，工作质量下降；工作计划制定不切合实际，执行中流于形式，工作计划未责任细分，执行中衔接不严；部分管理人员责任意识不强，不能有效发挥管理职能；专业管理基础薄弱，未充分发挥应有的专业管理职能。

7、装置老化、效益较差，且不在园区等因素影响，将无法继续生产，公司整体创效能力进一步削弱。

公司在管理、经营等方面还存在较多的缺失和不足。

我们要正视困难、正视问题，不回避矛盾，不断改进、不断创新，使公司尽快摆脱目前经营困境，走向发展正轨。

三、2018年工作安排及部署

2018年，对于xx集团来说机遇与挑战并存、动力与压力并存，因此，我们要坚持可持续发展的企业经营战略，提高企业经营风险的防范能力，加强自身工艺流程优化升级，加快产品质量提升、技术创新和管理创新的步伐，加强基础管理工作，优化生产流程，加大投资力度，进一步完善产业链条，实现生产装置达产达效，生产经营平稳较快发展。

2018年xx集团管理思路：

以全面预算管理为统领，以经济责任制考核为手段，强化专业基础管理和员工培训工作，践行有效的约束和激励机制，持续推进工作计划管理，以开展专项达标为总抓手，扎扎实实推进各项工作，使管理水平进一步提升。

为确保各项目标顺利达成，2018年公司将重点抓好以下工作：

1、夯实基础管理，提高管理效率，开展“基础管理年”活动。

要求通过活动开展，认清不足、明确目标、树立标杆、加强学习，建立健全企业各项管理措施，夯实管理基础。

同时各单位要科学制定本单位2018年度重点管理工作，工作的开展及落实情况，将纳入到责任单位绩效考核中去，并在目标责任书中体现，参与年度责任目标考核。

“基础管理年”不是一次简单的集中活动，而是贯穿于全年的一项重点工作，各单位必须统一思想、高度重视，积极组织动员，加强宣传引导，开展好相关工作的落实和实施。

组织单位要加强监督，建立长效跟踪、督导机制，确保此次活动的长效有序开展，直至年终目标的最终实现。

2、实施经济责任制考核，完善激励机制，提高干部员工积极性。

利益及风险与公司经营效益紧密联挂，为体现“共创、共赢，责任共担”的精神，按照“重业绩、讲回报、强激励、硬约束”的原则，2018年全面推行“经济责任制考核”，通过对生产经营过程中经营目标、各项成本费用进行预测、计划、控制、考核、分析，加强对各专业管理部门、各生产单位经营管理管控，强化管理人员业务素质及管理水平提升，并依此激励广大员工不断挖掘降耗增产、增收节支，降低成本费用的潜力，激发干部员工勇于担责、主动创新的热情。

通过对安全、环保、产量、单耗、质量、工艺、设备等各项重要指标以及基础管理等进行量化考核，每月按考核标准计算奖金额，月考核、月兑现，实行创效与工资挂钩，充分肯定员工价值。

3、加大资金投入，完善配套项目建设，确保装置达产达效。

注重大项目建设的同时，将对现有生产装置不断优化改造升级，增加技改投入，整合盘活现有资产，提高企业自身“造血”能力。

4、注重人才培训,激发企业新活力。

一是重视培训工作,在提高干部、员工综合素质上下功夫。

坚持自主培训为主，外委培训为辅的原则，建立健全培训制度及其相关激励等配套制度。

通过岗位培训、在职教育,努力培育能力强、技术精、素质高的具有竞争力的复合型人才队伍,为企业发展增添后劲。

二是重视激励机制,发挥员工的积极性和创造性。

开展“考工晋级”试点工作，在集团内部设立各专业职称等级，不同等级对应相应的薪酬待遇，鼓励员工通过努力掌握多项技能，提高薪酬待遇，实现企业发展对一专多能人才的需求,进一步增强教育培训的针对性、实效性。

三是重视用人,不断完善考评和选拔机制。

遵循民主、公开、竞争、择优的原则，重点培养工作中综合素质较高、技术水平精湛的员工，将会干事、想干事、能干事、干成事的优秀人才选拔到管理和关键岗位上来,为员工提供个人成长的舞合。

四是加强中高层领导学习提升，提高领导干部管理水平和处理问题、解决问题的能力。

5、实施费用预算管理，管控费用支出。

加强管理费用的控制与引导，在适度控制管理费用的基础上实现管理创新与提升。

在费用预算管理执行中要求严格做到

（1）从严从简、严格执行。

严格界定费用列支范围，不得随意扩大，各项费用支出要力求精简、高效。

（2）过程控制。

遵循预算内开支的原则，各责任单位应在公司管理原则基础上，制定更为严格、细致的费用管理规定，严控费用，开源节流。

（3）责任明确。

费用预算分解到各业务板块、各部门，形成全方位的预算执行责任体系，并在责任单位目标责任书中体现，进行月度控制、年度考核。

（4）财务严格把控。

财务管理部门要建立详细的财务管理科目，为预算管理工作提供专业支持，并按照企业会计制度规定严格审核各项费用开支，加强内控。

各责任单位要加强管理费用管控，开源节流，确保2018年费用预算目标定额内完成。

6、强化工作计划管理。

进一步规范计划管理工作，确保各项工作有计划、有过程、有结果、有反馈，高效、有序开展。

要求计划管理工作做到

（1）计划细分、逐项落实。

将公司战略目标转化为可操作的计划，对计划按阶段逐项细分，月度计划，周计划做到工作明确、目标清晰、节点控制、专人负责。

任务分解足够细，工作开展心中有数，确保各项工作有条不紊的开展与落实。

（2）定位明确、责任分明。

工作开展要根据轻重缓急、分清主次，优化时间、合理安排、少走弯路，计划的落实与执行要落实到具体的责任岗位，做到工作定位明确、责任分明，提高工作效率。

（3）加强督导、落实考核。

要建立切实可行的督导、考核措施，避免工作计划流于形式，各单位企管部门要对各项重点工作、专项工作予以跟进、协调、提供各种支持，并对计划完成情况进行量化考核。

7、狠抓安全环保，实现管理新突破。

安全环保工作，是一项长期而艰巨的任务，我们必须着力当前、抓住关键、重点突破，在工作中要着重抓好“四个强化”：

一是抓目标分解，强化责任。

要建立健全覆盖各个层次和全体员工的责任体系，层层签订目标责任书，形成上下结合的责任网络和制约机制，实施责任倒查追究制度，在追究责任主体的同时，对不履行相关职能的人员进行责任追究，真正形成金字塔管控模式，严格做到事故有总结、有报告、有通报、有考核，坚决做到安全生产“四不放过”；二是抓教育培训，强化素质。

要明确车间和班组是安全培训的主体，加强在岗人员的安全教育，深度开展岗位应知、应会及危险有害因素、应急处置预案和应急技能培训，做好新上岗、在岗、转岗和三级教育等培训工作，持续提高员工的安全环保意识、切实提升综合素质，有效防止各类事故的发生；三是抓隐患排查，强化保障。

基于“风险管控”的安全管理理念，健全隐患排查治理和应急管控体系，强力推行安全环保考核机制，前瞻性的做好隐患排查治理“关口前移”与“纵深防御”双重预防，变事后处理为事前预防，变事故管理为隐患管理，有效杜绝安全环保事故的发生；四是抓标准化建设，强化基础。

要进一步完善、细化标准化管理并全面推行，建立健全各项安全制度并贯彻执行，抓实班组“岗位达标”，定期组织开展安全环保知识竞赛、消防比武练兵等安全活动，塑造浓厚的安全环保文化氛围，增强理念的渗透性，真正使管理从形式步入内在、从外表步入内心、从外力步入员工的本质安全行为，促使安全环保基础管理更加坚实。

通过“四个强化”的深入实施，做到安全环保投入到位、培训到位、基础管理到位、应急救援到位，真正实现安全生产“九无一控”目标。

8、优化营销管理。

要加强产品市场开发，不断探索新的营销模式，积极开发战略合作客户，实现风险共担、利益共享，为公司稳定生产提供保障。

化工板块要逐步淘汰、减少贸易商采购及销售，采取直采直销模式，实现公司利益最大化。

大宗化工原料采购采取公开、透明、统一定价机制，避免采购灰色地带，降低原料采购成本。

积极开发潜力客户、长期合作客户，提高淡季销售稳定性，将产品控制在合理库存之内，为保障装置长周期、满负荷稳定运行创造营销条件，确保产销平衡。

同时要加强市场研判，原料保持低库存运行，快进快出，减少资金占压，加快资金流动。

加强客户管理，维护重点客户、优质客户，尽可能增加终端客户占比，进一步提高直销率，确保产品销售利益最大化。

加强药业板块营销管理，根据药品营销的特点，科学制定销售提成比例，形成良性的激励机制；做好终端客户开发，提高空白区域铺货，实现销售业绩进一步提升；做好公司高毛利、贡献率高的产品开发推进工作，争取更高的业绩突破。

各板块营销工作要严控营销程序，杜绝各类暗箱操作、损坏公司利益的违规、违纪行为发生。

9、严抓资产管理。

（1）强化机、电、仪设备管理工作，加强设备保养、维护，降低设备故障率，减少大型设备停车大修频次；

（2）加强设备台帐管理，做好设备运行状态跟踪，对设备各类故障做好预判，并制定故障应对预案，避免设备“带病”运转，确保设备运行状态最优，促进安全稳定生产，充分发挥装置效能；（3）加强仓库管理，建立物资共享平台，对各单位仓库闲置资产进行统一调度，提高闲置资产的使用率，对定性无法使用的资产进行合理处置，减少资金占压，充分发挥资产价值。

（4）合理把控设备、辅料等相关物资采购计划，严格管控采购程序，坚持阳光采购，严肃采购、验收纪律，监察部门要加强监督，杜绝暗箱操作行为，维护公司利益。

10、强化专业管理。

建立健全专业例会制度，加强专业管理，充分发挥专业管理职能，加强专业管理部门对生产运营的专业指导、支持、监督和考核，促进生产、技术、设备、安环、质量、计量、财务、企管、人事等各项专业管理工作的稳步提升。

专业管理部门要加强自身专业提升，做到专业管理扎实，敢管理，管得动，管理有成效，基层单位信服。

开展专业管理工作要深入，避免局限于走马观花的检查等表面工作，要稳扎现场，开展专业知识培训、专业技术指导、跟踪督导工作落实、专项达标考核、总结经验提升，实现各专业精细化管理。

同志们，2018年将是公司的重大变革年，也是xx集团涅槃重生、再创佳绩的转折年，希望大家坚定决心、凝心聚力，攻坚克难，共同推进各项工作的顺利开展，为全面完成2018年经营目标而努力奋斗。

谢谢大家！