安全标志现场评审报告版Word格式.docx
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电话及区号
邮政编码
经济性质
注册资金
法定代表人
学
历
职
称
单位负责人
技术负责人
职工总数
技
术
人
员
数
高工及以上
机械设备总台（件）数
工程师
检验仪器（表）总台（件）数
助工
被评审单位进行的是第次现场评审，前次安全标志评审情况如下表
评审次别
评审时间
代表产品名称
经济性质
法人代表
备注
备注：
表2
安全标志现场评审记录表
序号
评审项目名称
描述及存在问题
评审结果
整改要求
1
机构
★注册资金
经核查法人执照或营业执照原件（复印件），注册资金为万元。
★营业执照
★经营范围
★生产场所
具备生产、检验、管理…等固定场所，能提供合法证明文件。
2
管理体系
2.1
体系文件
★管理机构
该单位设有生产科、技术科、检验科…等职能部门，质量管理机构（是/否）健全，体系文件内容（是/否）完整有效（文件目录见表7）。
●可操作性
●质量方针和目标
●质量否决制度
2.2
内部审核与管理评审
■管理制度
■执行情况
■产品质量审核内容
■审核发现问题的处理
3
人员
3.1
技术人员
★技术力量
经查验相关人员的学历、职称证书、劳动合同（原件/复印件）及现场考核，该单位具有名中级及以上专业技术职称的在册技术人员，其中电气和机械类专业分别为、人。
3.2
人员素质
●相关负责人
与（职务）进行了沟通，其对等产品的安全性能有较深了解。
★技术负责人、产品主要技术人员
●关键工序生产人员
●检验人员
3.3
培训
■管理制度；
■培训计划
■培训记录
●特殊工种培训
●法规标准培训
4
技术文件管理
4.1
文件资料管理
●管理制度
●执行记录
●图纸更改制度
●技术文件统一性
4.2
产品标准
★执行标准审核备案
●引用或参考标准
应有项引用或参考标准，实际有项，缺等
项标准。
4.3
图纸
●零部件图纸
★图纸审核备案情况
★图纸更改审核备案
●图纸标识
5
供方
5.1
采购
●采购管理文件
●采购控制清单
●外购方名录和质量档案
●采购合同
●部件安标有效期
●检验合格证明
★安标受控件一致性
●外购方复评价情况
5.2
外协
●外协管理文件
●外协方名录和质量档案
●外协合同
●外协安标受控件检验
★外协生产单位一致性
6
生产过程控制
6.1
生产能力
★生产规模
★关键部件生产及成品总装能力
6.2
生产设备
●管理文件
●完备性及台账
★精度及加工能力
●操作规程
●维修保养记录
6.3
工艺装备及工位器具
●台账
●工艺装备
●工位器具
6.4
工艺过程
●工艺文件
●工艺文件明细表
●工艺路线图（工艺流程图）
7
检验和测试
7.1
规章制度
●不合格产品控制
●质量负责人和检验人员
●重要检验设备操作规程
●重要外购（协）件检验规程
●工序检验规程
●出厂检验规程
7.2
检验测试设备
●设备配置及台帐
★出厂检验设备精度
●周期检定及标识
●器具校准
●追溯评定
●内部检定/校准资格
7.3
检查、检验
●进厂及工序检验记录
●出厂检验条件
★出厂检验执行情况
★安全性能参数符合性
8
产品一致性
★产品一致性核查
通过库房实地核查，企业采购的安标受控零（元）部件（是/否）与审核备案的技术文件一致。
生产
通过核查等生产工序，生产过程中使用的安标受控零（元）部件（是/否）与审核备案的技术文件一致。
成品
随机抽取了个样品，经核查，安标受控零（元）部件及重要安全性能技术指标和参数（是/否）与审核备案的技术文件一致。
9
产品标识
★标识加施情况
●标识符合性
●标识审核备案
●铭牌材质
10
库房管理
10.1
管理制度
10.2
原材料及外购件
●整体存放状况
●危险物品存放
■台账及库房管理
●贮存条件
10.3
半成品、成品库
■整体存放状况
■成品箱
■成品台帐
11
质量信息反馈与服务
11.1
11.2
记录
■执行记录
■产品销售台帐
12
不合格品控制及纠正、预防
12.1
不合格品控制
●管理文件；
●不合格品处置负责人
●不合格品让步接收
●不合格品标识及隔离
★产品销售对象和范围
12.2
纠正措施和预防措施
●不合格品信息收集及处理
●相关文件的更改
13
安全生产与劳动保护
●安全生产制度及实施
●安全生产有关情况
●劳动防护用品
评审结论
级（合格/整改后合格/不合格）
★否决项（共项）：
合格项；
不合格项；
不适用项。
●考核项（共项）：
符合项；
基本符合项；
不符合项；
■观察项（共项）：
评审组成员：
表3共1页第1页
生产单位主要技术人员信息一览表
姓名
性别
出生
年月
学历
专业
职称
职务
办公电话
手机
进入
本单位时间
从事
本专业年限
是否签署劳动合同
相比申办信息是否有变
/
1.填写技术人员数目满足现场评审规范（准则、附则）相关要求即可。
2.如果技术人员信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏填写相关人员学历、专业、职称的前后变化。
表4共1页第1页
生产单位主要检验人员信息一览表
如果检验人员信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏写明相关人员学历、专业、职称的前后变化情况。
表5共1页第1页
生产单位主要生产设备一览表
名称
规格型号
数量
完好情况
14
15
16
17
如果生产设备信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏写明前后变化情况。
表6共1页第1页
生产单位主要检验设备一览表
如果检验设备信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏写明前后变化情况。
表7共1页第1页
管理体系（制度）文件一览表
约束范围
如果管理体系（制度）文件信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏写明前后变化情况。
表8共1页第1页
产品一致性核查记录表
①成品抽检地点：
②抽检产品名称：
抽检产品编号：
核查过程
核查内容
核查记录
备注
安标受控零（元）部件
安标受控零（元）部件
隔爆参数
（或本安参数）
其他安全技术指标或参数（如有）
结论
表9共1页第1页
前一次现场评审的整改要求落实情况记录表
落实情况
表10共1页第1页
出厂检验现场考评记录
①抽检地点：
抽检产品编号：
③检验执行标准：
④出厂检验要求项数：
本次进行出厂检验的项数：
检验项目名称
使用设备、仪器、仪表
名称
编号
是否在周检范围内
对出厂检验（检验项目、手段、人员素质、报告（记录）格式、比对结果等）的考核评审结论：
/
表11
综合评审结论：
评语：
（评审结论中须指出评审的依据是《安全标志现场评审规范》或XX产品安全标志现场评审准则及XX产品的安全标志管理方案）
评审组
计划
组长：
组员：
实际
监督员及单位
计划评审时间：
实际评审时间
注：
实际评审时间与计划评审时间发生变更、且相差超过5日，评审组需要在本评审报告附件中加以详细说明。
表12共1页第1页
本次评审通过的产品
登记号
产品名称
型号
规格范围
1、按任务书内容填写，如名称、型号与标准不符，须另作说明，并加盖单位公章；
2、在空白的第一行内填写“以下空白”字样。
表13共1页第1页
本次评审未通过的产品
未通过原因：
对本次评审未通过产品，评审组应说明原因，必要时应提供附件加以说明。
安全标志现场评审报告
附件目录
附件内容
是否
提供
相关说明
现场评审任务书
现场评审照片
出厂检验报告
企业技术力量材料
评审人员、评审时间变更说明
通过产品与任务书不一致说明
企业主体资格有关说明（含附页）
其他
此表1、3项属必填项，其他项视具体情况执行。
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