年产3000吨汽车车身大中型冷冲模具生产线项目项目可行性研究报告.docx
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年产3000吨汽车车身大中型冷冲模具生产线项目项目可行性研究报告
第一章总论...............................................1
第二章企业基本情况.......................................8
第三章市场预测和产品方案................................10
第四章物料供应及生产协作................................21
第五章工程技术方案......................................22
第六章环境保护、职业安全卫生及消防......................38
第七章节能..............................................43
第八章企业组织和劳动定员................................44
第九章项目实施进度建议..................................45
第十章投资估算及资金筹措................................46
第十一章财务评价........................................48
附表:
1.引进设备清单
2.国产设备清单
3.相关财务报表
第一章总论
1.1项目概况
项目名称：
年产3000吨汽车车身大中型冷冲模具生产线项目
项目主办单位：
XXXX汽车模具有限公司
项目负责人：
项目建设地点：
XX市XX镇XX村
可行性研究报告编制单位：
XXXX工程设计研究院
1.2项目提出背景
模具生产技术水平的高低，已成为衡量一个国家产品制造水平高低的重要标志，因为模具在很大程度上决定着产品的质量、效益和新产品的开发能力。
“模具是工业生产的基础工艺装备”也已经取得了共识。
在电子、汽车、电机、电器、仪器、仪表、家电和通信等产品中，60%～80%的零部件都要依靠模具成形。
用模具生产制件所具备的高精度、高复杂程度、高一致性、高生产率和低消耗，是其他加工制造方法所不能比拟的。
模具又是“效益放大器”，用模具生产的最终产品的价值，往往是模具自身价值的几十倍、上百倍。
目前全世界模具年产值约为900亿美元，日、美等工业发达国家的模具工业产值已超过机床工业。
我国模具生产工艺装备水平总体较低，需要大力发展，添置大量先进装备。
目前，三资企业多使用产地为日本、欧美的模具加工设备；民营企业经过创业阶段的原始积累，随着模具水平的提高，模具订单向高水平的延展，也从过去较低水平的国产或台商企业的产品，升级换代为日本、欧美的模具加工设备。
现在，韩国的机床在我国模具行业中的应用也越来越多；国产数控机床伴随水平的提高，也已开始被一些模具企业选用。
模具行业固定资产投入与模具增长的产值比例全行业平均大致为1：
1，处于快速发展期及上升强劲的企业的投入可达到1：
1.5，甚至1：
2。
固定资产投入中，模具加工设备的投入在80%以上，2006年85亿元的销售额增长，就意味着100亿元左右的模具加工设备需求，模具企业的投入是长期持续的；由于模具产品是按高中低档市场划分，自然模具加工设备也是高中低档兼顾。
模具加工近期是以提高数控化和计算机化水平为主，逐步推行三维设计、五面加工，积极采用高新技术，逐步走向CAD/CAE/CAM信息网络技术一体化。
“十一五”期间，我国经济仍处于高速发展阶段，国内模具市场将继续高速发展，国际模具制造业也正向我国转移或到我国进行采购，我国模具工业正逢高速发展的良好条件和机遇。
面对国际、国内的模具市场的良好前景，我国的模具工业将在产业结构、产品的技术水平、制造质量、企业的开发创新能力、体制与机制以及技术进步等方面会有较大发展，不但会成为模具大国，而且会逐步成为模具制造强国。
我国模具基本分为冲压模、塑料模、铸造模、锻造模、拉丝模、粉末冶金模、橡胶模、无机材料成型模等共10大类，其中冲压模具占模具总量的40%以上。
冲压模具中具有代表性的主要是为汽车配套的汽车覆盖件模具，以及为农用车、工程机械和农机配套的覆盖件模具；覆盖件模具的技术要求高，大都是结构复杂的大中型模具，代表了冲压模具的水平。
此类模具在中国虽有一定技术基础，但水平不高，加上我国模具总量虽然已紧随日、美、德之后，但在产品结构、设计制造、企业组织结构、技术人才和标准化等总体水平上要比德、美、日、法、意等发达国家落后，造成能力不足，满足率只有一半左右，中高档模具主要依靠进口。
汽车覆盖件模具的水平、能力和生产周期已成为汽车工业发展的瓶颈。
因此，覆盖件模具将是“十一五”期间汽车工业发展的重中之重，以争取到2010年时汽车覆盖模具可以完全自配。
XXXX汽车模具有限公司位于XXXX市XX镇XX村，是一家专业设计和制造中大型精密汽车模具的企业，主要从事汽车模具、汽车零部件及配件设计、制造、加工。
XXXX汽车模具有限公司根据目前国内汽车覆盖件模具的生产情况和市场预测，兼顾稳妥和规模经济效益，决定实施年产3000吨汽车车身大中型型冷冲模模具生产线，产品为汽车覆盖件模具，销售总额约10500万元人民币。
项目拟采用目前国内外先进的技术设备，引进具有丰富经验的精密模具设计、加工、管理及销售的优秀人才并按照现代企业经营理念运作，以期在覆盖件模具行业有所发展。
1.3可行性研究依据及范围
1.3.1研究依据
（1）XXXX汽车模具有限公司委托XXXX工程设计研究院进行该项目可行性研究的合同。
（2）XXXX汽车模具有限公司提供的有关基础资料。
1.3.2研究范围
根据上述文件要求，本报告对XXXX汽车模具有限公司汽车冷冲模具生产线项目进行分析研究，内容包括产品方案、生产规模、市场需求、工程技术方案、环境保护、投资估算和资金筹措、经济效益分析等。
1.4项目的目标和主要内容
1.4.1项目的目标
项目将形成年产3000吨汽车覆盖件模具的生产能力。
达产后，年销售收入10500万元；增值税为862万元；销售税金附加为69万元；利润总额为2342万元；所得税585万元。
1.4.2项目的主要内容
（1）本项目将根据年产3000吨汽车覆盖件模具的生产规模，租用绍兴正梁轴承有限公司生产用房7000m²,引进日本、台湾地区等国家和地区的具有国际先进水平的龙门加工中心、数控龙门铣床等生产检测设备；新增数控车床、数控液压机、立式加工中心等国产设备。
（2）利用计算机辅助设计系统，建立自己的图形库，重组设计新图形，以提高企业产品的开发和设计能力，同时还应注意将这种设计与市场信息、流行信息紧密结合，适应市场的竞争要求。
（3）厂区内供电、供水等公用配套设施和生活设施的改造及建设。
（4）贯彻环境保护“三同时”、职业安全卫生和节能原则。
1.5总投资及资金来源
固定资产总投资：
本次投资固定资产总额为2298万元，其中；
建筑改造工程169万元；
设备费用―1838万元；
安装费103万元；
其他费用―188万元。
项目总投资：
2798万元（含铺底流动资金500万元）。
资金来源：
全部企业自筹。
1.6研究的主要结果
经可行性研究其结论性结果为：
（1）在国务院批转国家发改委《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类第十六条中机械第19条为：
大型、精密模具及汽车模具设计与制造。
充分说明本项目是国家产业政策重点支持和鼓励发展的。
（2）项目产品为汽车覆盖件模具,产品市场需求量大，产品更新换代快，其模具市场前景良好。
（3）项目采用先进的三维CAD模具设计、CAE分析、CAM自动化系统、高速加工等现代设计加工技术，与传统模具加工技术相比，具有制模周期短、成本较低、精度高和寿命长的特点，是综合经济效益显著的模具制造技术。
（4）项目所需的配套协作件、原材料等来源可靠，质量保证。
（5）本项目将根据年产3000吨汽车覆盖件模具生产规模，租用绍兴正梁轴承有限公司生产用房7000m²,同时，进行工艺设备布置，使工艺流程合理、物流通畅，可做到上马快，见效快。
（6）本项目关键生产设备引进技术先进、自动化程度高、监测手段完备的设备。
国产设备选用也以先进、高效、环保、节能为原则。
（7）项目重视环境保护，拟投入适量资金建造环保设施对三废进行处理，经处理后的废水、废气将达到排放标准。
项目环境劳动安全卫生、消防等问题将通过恰当措施得以妥善解决。
（8）本项目总投资为2798万元，其中固定资产投资2298万元，铺底流动资金500万元。
达产后将形成年产3000吨汽车覆盖件模具的生产能力。
（9）项目建设期12个月，达产后，年新增销售收入10500万元，增值税为862万元，销售税金及附加为69万元，利润总额为2342万元。
（10）项目实施后，企业实力将显著增强，经济分析表明：
投资回收期为：
3.08年（所得税后）
投资利润率为：
83.7%
投资利税率为：
116.98%
由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。
1.7主要技术经济指标表
主要数据
1、生产纲领
年产3000吨汽车覆盖件模具
2、产品方案
3000吨汽车覆盖件模具
3、原材料及辅助材料
4106吨
4、主要生产设备
9台套
5、公用工程
用水量
9000吨
用电量
400万度/年
6、人员
200人
7、全年生产天数
300天
8、项目实施地厂区用地面积（m²）
10000
9、本项目租用厂房的建筑面积（m²）
7000
10、固定资产投资（万元）
2298
11、销售收入及税金
销售收入（万元）
10500
增值税（万元）
862
销售税金附加（万元）
69
利润总额（万元）
2342
所得税（万元）
585
财务评价
1、投资利税率
116.98%
2、投资利润率
83.70%
3、投资回收期（税后）
3.08
第二章企业基本情况
2.l企业概况
XXXX汽车模具有限公司位于XXXX市XX镇XX村，是一家专业设计和制造中大型精密汽车模具的企业，主要从事汽车模具、汽车零部件及配件设计、制造、加工。
公司法定地址：
XX市XX镇XX村，经营期限为20年。
公司经营范围：
汽车模具、汽车零部件及配件设计、制造、加工及销售。
注册资本：
2000万元。
公司经营宗旨：
采用目前国内外先进的技术设备，引进优秀人才并按照现代企业经营理念运作，以“高质量、低成本、短交期”服务于高端客户。
2.2企业承办条件及优势
（1）XXXX汽车模具有限公司是一家从事汽车覆盖件模具生产和加工的企业。
公司拟从引进日本、台湾地区等国家和地区的具有国际先进水平的龙门加工中心、数控龙门铣床等生产检测设备；新增数控车床、数控液压机、立式加工中心等国产设备。
设备引进后公司装备水平将达到国内先进水平。
（2）公司拟采用先进的三维CAD模具设计、WAVE技术、CAE分析、CAM自动化系统， 高速加工等现代设计加工技术，与传统模具加工技术相比，现代制模技术具有制模周期短、成本较低、精度高和寿命长的特点，是综合经济效益显著的模具制造技术。
（3）企业引进了一批从事模具行业设计、生产多年的技术及管理人才，使产品质量有了可靠的保证；企业同时引进的一批从事模具行业销售多年的销售人才有着丰富的经验，掌握着大量的市场信息，通过他们企业能够及时掌握市场信息，保证了企业生产决策的准确性，为本项目产品的销售提供了可靠的保证，销售前景乐观。
（4）公司以“追求卓越、塑造品牌”为产品质量管理宗旨；以“顾客为关注焦点，视品质为企业生命，为顾客提供一流的产品和服务”为质量方针，始终不懈努力地改善和提高企业的品质。
为产品向高档次、高质量、目标进一步奠定了良好的基础。
第三章市场预测和产品方案
3.1中国模具行业分析
3.1.1中国模具行业的整体分析
模具是工业生产的基础工艺装备，被称为“工业之母”。
75%的粗加工工业产品零件、50%的精加工零件由模具成型，绝大部分塑料制品也由模具成型。
作为国民经济的基础工业，模具涉及机械、汽车、轻工、电子、化工、冶金、建材等各个行业，应用范围十分广泛。
中国经济的高速发展对模具工业提出了越来越高的要求，也为其发展提供了巨大的动力。
近年来，模具行业迅猛发展，其地域分布特色也日渐成形。
从地区分布来看，以珠三角、长三角以及安徽等地发展较快。
广东是中国现在最主要的模具市场，而且还是中国最大的模具出口与进口省。
全国模具产值有40%多来自广东，而且模具加工设备数控化率及设备的性能、模具加工工艺、生产专业化水平和标准程度领先国内其它省市。
目前在全国排序前10名的企业中，广东占有5家，世界最大的模架供应商和亚洲最大的模具制造厂都在广东。
随着广东工业产业结构进一步优化，石化、汽车、高新技术等多个产业的发展都对广东的模具制造提出了更高要求。
未来几年广东的模具制造将日趋精密、复杂。
上海现有模具企业1500余家，从业人员7万多人，年产值近100亿元，年平均增长率超过20%。
到2010年总产值将达到200亿元左右；进口额从现在的2.9亿元基础上压缩30%，将为行业增加7亿元左右产值，出口额达到1.3亿美元，又将为行业增加6亿元产值。
上海模具产业将面向6大产业和重点行业，特别是信息（IT）产业和汽车行业，大力发展IT行业的精密镁合金压铸模、精密注塑模；汽车业的覆盖件模具、大型零件压铸模、精密冲压件多工位级进模。
2010年，IT行业的模具实现85%国产化，汽车模具实现90%国产化。
据初步统计，上海生产汽车中冲压、塑料、压铸等模具企业近70家，年产值约20亿元，民营企业如华庄、千缘、屹丰、黄燕，合资企业如荻原、伟世通、小糸，台资企业如联恒、宏旭、台丽通等大多年产值在5000万元以上，其中有近7家企业达亿元的年产值，有个别企业年增长率达100%，成为上海汽车模具工业中的主力军。
XX省模具工业主要集中在宁波市和台州市，宁波市的宁海、余姚、慈溪及鄞州主要生产塑料模具，北仑以压铸模为主，象山和舟山以铸造和冲压模具为主。
台州市主要模具生产企业集中在黄岩和路桥，塑料模具占大多数。
XX模具工业具有一些明显的特点。
一是模具生产企业几乎都是私营企业；二是模具企业相对集中，已形成模具市场；三是模具在可满足不同层次用户需求的同时，高水平的模具快速发展，并已占有较大比例；四是通过多次创业，已涌现出了一批高素质的骨干重点企业；五是已自然形成专业化分工，主要企业特色明显；六是模具工业发展对当地和周边地区工业发展的拉动作用明显。
江苏苏州目前有各类模具厂1000多家，模具加工点1000多个，模具年销售额约50亿～60亿元，模具业成为该市新兴工业之一。
日本、韩国、新加坡、德国、荷兰、美国及我国台湾、香港地区的独资、合资企业很多，民营模具企业也不少；苏州兰佩铸造、远轻模具等企业主要生产汽车发动机及轮毂等部件压铸模和铸模，昆山中大模架、昆山精密模具标准件、昆山华星模具导向件等企业专业生产各种大型模架、模具导向件、模具弹簧等标准件。
目前安徽省拥有一批国内知名度较高的模具产品，如洗衣机和空调器大型腔注塑模、电冰箱吸塑发泡模、电机定转子叠片高速级进冲模等，有的市场占有率高达30％以上；汽车结构件和内饰件模具已稳定用于上海大众新车型开发；橡胶轮胎模具被国内各大轮胎企业认可；模具标准件、模具材料基地也已形成。
一批有活力的民营模具企业正在崛起，模具制造的聚集区域正在形成。
滁州市已成为冰箱吸塑发泡模具的重要制造基地；宁国市是橡胶模具的聚集区；宣州市和芜湖市以薄板冲压模具为主，是汽车零部件的重要制造和供应基地；蚌埠市的厚板冲压级进模独具特色；合肥市在注塑模、汽车模具和快速制模上有一定优势。
3.1.2中国汽车覆盖件模具行业的整体分析
（1）装备水平有了很大提高
无论是近年来新建的企业还是经过技术改造的老企业，无一例外地都大量采购了先进的数控设备，这些设备中包括了三轴至五轴的高速加工机床、大型龙门式加工中心和数控铣等机床、先进的大型测量和调试设备及多轴数控激光切割机等。
目前许多模具企业已拥有了10台左右的大型数控设备，有些企业已拥有了30多台。
目前全行业已约有大型数控加工设备400多台，因此，生产汽车覆盖件模具的水平和能力已大为提高。
过去，一个企业很难在一年内完成整个车型的模具，现在一些骨干重点企业已完全有这个能力了。
个别企业通过行业协作还具备了一年内可以同时完成4～5个车型全套模具的能力。
大部分企业还同时配置了许多先进的软件。
根据现在装备水平看，国内已经有了一年完成20个以上车型整车模具的能力了。
（2）设计和加工技术有了很大提高
近年来，企业使用三维CAD的已越来越多，有的企业已经达到百分之百的应用。
与此同时，CAE技术也得到广泛应用。
一方面是从国外引进的CAE软件，经过二次开发，应用水平有了较大提高;另一方面是国内自行开发，拥有自主知识产权的、先进的CAE软件也已在生产中得到成功应用。
目前已经应用的CAE软件主要有引进的LS、DYNA3D、DYNAFORM、PAMSTAMP、OPTRIS、AUTOFORM及国内自己开发的VFORM、KMAS、sheetForm和CADEMⅡ系统等。
作为汽车大型覆盖件模具开发中的核心技术CAE技术，现在的CAE软件已在传统的只作成形分析上实现了升级，能参与冲压工艺的全过程，在分析内容的广泛性、实用性、精确性方面都有显着的进步。
这对产品设计与工艺分析、提高模具非凡是拉伸模的成功率、缩短模具制造周期、提高模具质量都有显着作用。
数字化制造、逆向工程、并行工程、灵敏制造、精益生产等先进技术也已在汽车覆盖件模具生产中得到了应用，并产生了良好效果。
在模具厂普遍采用CAPP虽然有很大难度，但也不乏成功的例子。
以前很少采用的高速加工技术现在也越来越多地被采用，可以说是已经到了开始广泛应用阶段。
把模具设计中大量的经验、标准和规范与CAD/CAM技术系统融为一体的智能化和自动化的全方位（从数据到产品）模具设计和加工的解决方案的有关软件也已开始被应用，并有效地提高了模具质量和缩短了模具生产周期。
前不久，一批留学美国和加拿大并在美国汽车模具行业从业多年的技术人员在重庆组建了DSI数码模系统（重庆）有限公司，创建和应用了数码模技术。
这项技术依靠先进模具与冲压工艺的设计和模拟技术相结合的模具专家系统，将推进国内传统的制模方式向计算机技术为支撑的模具工程方向转变的进程，对缩短模具生产周期及降低成本，将起到很好的作用。
也有一些企业已实现了CAD/CAE/CAPP/CAM一体化，从而提升了企业的综合水平。
其他如测量技术、表面涂镀技术、综合检具工装、标准化应用以及快速成型技术与快速经济模具的成功结合等，近年来也取得了不少进步。
一些骨干企业以及外资企业在国内设立了一些独资或合资的汽车覆盖件模具的设计与研发中心，有些企业还与国外有关公司进行合作开发和合作设计，这也为行业的技术进步创造了有利条件。
（3）模具水平有了很大提高
由于装备水平和设计加工技术的提高，再加上人员素质的提高及一些新技术的应用，近年来，国产汽车覆盖件模具水平也随之有了很大提高。
模具水平的提高是多方面的，体现在模具生产的全过程。
过去不能生产的模具现在能够生产了，这更体现了水平的提高。
现在，包括高难度整体侧围和翼子板在内的中档轿车全部覆盖件模具国内已能生产。
为合资企业国外车型配套的模具和一些出口模具，也可以通过国外（如日本、德国）公司的标准验收。
国内一些骨干企业已实现了从局部零部件、中低档轿车模具过度到整车零部件、中高档轿车模具产出的能力。
与自动化压机配套的大型连续模和多工位级进模现在国内也已有了较高水平的产品。
国内高端模具水平与国外的差距正在缩小。
中高档轿车模具全部依靠进口的现象正在逐渐得到改变。
近年来用于自动化生产线生产的覆盖件模具和大型多工位自动化模具的出现也说明了模具技术质量等综合水平和实力的进步。
由于CAD/CAE技术的普及和运用积累，国内有些企业在DL图设计冲压工艺分析方面已接近国外水平。
标准化结构、标准件、曲型性结构的运用及其在此基础上的灵活处理，已使模具结构复合程度高、结构布局合理、使用可靠得到满足。
有些单位随着高性能加工设备的使用和CAM技术的成熟，还建立了相应的知识库、刀具库、主轴头库等，可实现虚拟加工以检查干涉。
有些企业还自主开发了可以避免过切的软件，应用后可完全防止数控机床的过切。
精密加工、多轴联动加工、倾角加工方法的运用，实现了模具制造质量的提高。
实型铸造技术的进步为模具提供了更好的铸件毛坯。
多品种、高质量的标准件为模具标准化提供了条件，使模具生产周期大为缩短，同时还降低了成本。
2004年，德国大众本部、大众中国、一汽大众和上海大众对中国的模具供给商做市场评定，认为一汽模具制造有限公司等企业已完全具备了为大众集团提供轿车外覆盖件模具能力，这也充分说明了近年来我国汽车覆盖件模具水平的提高。
继2002年和2003年“井喷”式的发展之后，2004年，中国的汽车工业仍旧获得了产量增幅14.12%，销售增幅15.5%的高速发展，汽车总产量已超过507万辆。
除了产值产量高速发展之外，近年来汽车车型发展速度也很快。
据不完全统计，单是轿车一项，目前已有40多个品牌，200多个车型。
2004年上市的新车就有40款左右。
无论是产量还是车型，现在都已远远突破了原来的汽车行业“十五”规划。
在这样一个新形势下，汽车覆盖件模具市场就有了相应的快速发展，同样是远远突破了“十五”规划的设想。
按“十五”模具行业发展规划，模具产值“十五”期间平均年增长率为12%，至2005年时将达到490亿元左右。
实际上现在的情况是“十五”前四年平均年增长率已达17.3%，2004年模具产值已达530多亿元，比原“十五”规划的2005年目标还多出40多亿元。
其中汽车覆盖件模具的年均增幅还要高于行业总水平，估计平均增长率会接近20%。
（4）近年来汽车覆盖件模具生产能力发展很快
由于汽车覆盖件模具市场需求旺盛，因此许多企业加大了技术改造力度，一些新建企业也快速发展，使汽车覆盖件模具的生产能力大为提高。
经过技术改造，原来行业中公认的四大模具厂（一汽模具制造有限公司、东风汽车模具有限公司、天津汽车模具有限公司、四川成飞集成科技股份有限公司）都已有了生产大中型汽车覆盖件模具200万左右工时的能力，模具年产值都超过1亿元，有的还超过了2亿元。
这与2000年时相比，能力已增加一倍以上。
除此4家外，近年来新涌现了一批年产模具可以超过或接近1亿元的企业。
例如福臻实业公司、普什模具有限公司、北京比亚迪模具有限公司、哈尔滨哈飞汽车模具制造有限公司，跃进汽车集团南京模具装备有限公司、上海千缘汽车车身模具有限公司、河北兴林车身制造集团有限公司和潍坊模具厂等。
此外具有年产5000万元左右汽车覆盖件模具能力的企业全国还约有10多家。
这20多家的汽车覆盖件模具生产企业是目前的主力，总能力已有20亿元左右。
再加上其他一些小企业，估计全国目前已有30亿元左右的汽车覆盖件模具生产能力。
从近年来发展情况看，民营企业发展很快，外资企业也开始进入中国，其中日资和台资最为活跃。
现在生产汽车覆盖件模具的企业越来越多了，光是在2004年5月第十届国际模具技术和设备展览会上参展的厂家就有40多家。
估计目前全国已有百家以上了。
例如，被中国机械工业联合会授予“汽车模具之乡”的河北省泊头市已有20家生产汽车覆盖件模具的企业，2004年销售额已达4亿元。
上海目前也已集中了10家左右的汽车覆盖件模具生产企
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