年产15万吨饲料技改建设项目可行性研究报告书.docx
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年产15万吨饲料技改建设项目可行性研究报告书
年产15万吨饲料建设项目
可行性研究报告
第一章总论…………………………………………………………1
1.1项目名称及承办单位……………………………………………1
1.2编制依据、内容及范围……………………………………………1
1.3报告内容概要……………………………………………………2
1.4主要经济技术指标……………………………………………3
1.5结论建议………………………………………………………4
第二章项目背景及建设必要性……………………………………5
2.1项目提出的背景………………………………………………5
2.2项目建设的必要性………………………………………………6
第三章市场预测与建设规模………………………………………6
3.1产业现状分析……………………………………………………6
3.2市场需求预测……………………………………………………8
3.3建设规模与内容…………………………………………………9
第四章厂址选择与建设条件………………………………………9
4.1厂址选择…………………………………………………………9
4.2建设条件…………………………………………………………10
4.3厂址评价…………………………………………………………11
第五章生产工艺技术方案………………………………………11
5.1生产工艺选择……………………………………………………11
5.2设备选型…………………………………………………………12
5.3原辅材料、燃料消耗与供应……………………………………13
第六章总图运输与公用辅助工程………………………………15
6.1总图及运输………………………………………………………15
6.2建筑设计…………………………………………………………16
6.3公用工程…………………………………………………………18
第七章节能………………………………………………………19
7.1设计依据及节能原则……………………………………………19
7.2节能、节水措施…………………………………………………20
7.3能源管理…………………………………………………………20
第八章环境保护、安全卫生与消防………………………………20
8.1环境保护…………………………………………………………20
8.2劳动安全与工业卫生……………………………………………21
8.3消防………………………………………………………………22
第九章组织机构与人力资源配置………………………………23
9.1组织机构…………………………………………………………23
9.2人力资源配置……………………………………………………23
第十章项目管理与实施进度……………………………………24
10.1项目管理………………………………………………………24
10.2建设阶段划分…………………………………………………24
10.3建设进度计划…………………………………………………24
第十一章项目招投标方案………………………………………25
11.1项目招标范围及招标组织形式………………………………25
11.2投标、开标、评标和中标程序…………………………………25
11.3评标委员会的人员组成和资质要求…………………………26
第十二章投资估算与资金筹措…………………………………26
12.1估算范围及依据………………………………………………26
12.2总投资估算……………………………………………………26
12.3资金筹措………………………………………………………27
第十三章财务分析与评价………………………………………27
13.1财务评价依据…………………………………………………27
13.2销售收入、销售税金及附加估算……………………………27
13.3总成本费用估算………………………………………………28
13.4财务效益分析…………………………………………………28
13.5不确定性分析…………………………………………………29
13.6财务评价结论…………………………………………………29
第十四章社会效益分析…………………………………………29
第十五章结论与建议……………………………………………30
15.1研究结论………………………………………………………30
15.2建议……………………………………………………………31
第一章项目概况
1.1项目名称：
年产15万吨饲建设项目
1.2建设性质：
新建
1.3建设地点
本项目建设地点位于####市####县工业园区，交通便利,项目区四周无重大污染源，自然环境良好，适应本项目建设。
1.4建设背景
近几年来，####县委、县政府按照做大做强高新产业、培育发展新兴产业、改造提升传统产业的思路，始终把发展畜牧业作为增加农民收入的重要途径，紧紧围绕市场变化，通过政策驱动、科技推动、市场拉动，大力发展畜牧产业，畜牧养殖规模不断扩大。
大力发展标准化生态养殖，走科学、生态养殖之路；大力优化环境，打造畜牧产业化龙头企业，不断拉长产业链条。
为了发展壮大畜牧产业，####县政府以发展“万头村、千头场、百头户”为重点,大力实施“百千万畜禽养殖”工程，带动千家万户发展规模化生产，畜牧产业已成为全县农村经济发展的支柱产业之一，饲料生产的科技化、优质化、多样化已经是畜牧产业发展的重中之重。
几年来，公司本着“惠及农民，完善自发，优质高效，持续发展”的经营宗旨，围绕做好、做强、做大饲料产业，坚定实施农业产业化经营，经过不懈的努力，公司有了长足发展，实现了农民和企业双赢。
1.5建设主要内容
本项目采用新技术、新工艺、新设备，建设符合饲料标准的综合生产车间及综合办公楼、公用工程、辅助工程等。
购置饲料生产加工设备及软件等638台（套），饲料生产线三条，并配套建设饲料生产车间、库房、职工宿舍等建筑面积66200平方米。
1.6生产规模及建设内容
根据####市####县的资源状况、自然环境和市场调查情况，结合生产实际情况、建厂条件，资金情况、原辅材料供应等各种因素，该项目建设规模确定为：
年产15万吨饲料。
生产规模：
年产饲料15万吨。
建设内容：
购置饲料生产设备与软件等638台套，并配套建设饲料加工车间、库房、职工宿舍楼等建筑面积66200平方米。
1.7投资估算及资金筹措
⑴投资估算
经估算，本项目总投资为9600万元，其中：
建设投资为6720万元，流动资金为2880万元。
⑵资金筹措
项目资金来源为：
企业自筹资金9600万元，其中项目固定资产投资银行贷款3000万元。
1.8财务分析
新建建设生产车间、材料库、产成品库、质检中心、车库等。
建设用地96亩，总建筑面积6.62万平方米。
该项目投入产出相对独立及增量的收入和费用较容易确定，项目主要对“增量”进行估算。
经估算本项目各项“增量”财务评价指标较好。
（1）年均销售收入40450万元，总成本费用329658万元，税金及附加14万元，投资利润率22.45%。
（2）所得税前财务净现值（ic=7%）21586.42万元，财务内部收益率45.09%，投资回收期3.75年；所得税后财务净现值（ic=9%）15006.62万元，财务内部收益率33.25%，投资回收期4.52年。
1.9项目总体评价
本项目具有良好的投资环境，经营条件。
从项目建设地点、饲料产品的市场需求看，符合####经济建设总体规划，建设本项目是必要的和迫切的；从项目的经济效益看，项目经济效益良好，盈利能力、偿债能力和抗风险能力较强。
本项目承建单位具有一定的经济实力和优势，项目产品为市场所需，项目建设依据充分，建设方案可行，建设条件具备。
因此，本项目的建设时必要的和可行的。
第二章企业基本情况
2.1企业概况
2.1.1项目单位基本情况
####县丰源饲料有限公司是经####县工商行政管理局依法注册的集饲料的生产、加工、销售和畜牧养殖于一体的综合性企业。
企业自成立以来，以为广大消费者提供安全优质产品为宗旨，以采用科技手段促进工业产业化、农业产业化为己任，企业取得了良好的经济效益和社会效益，得到了社会各界的认可。
公司被评为“农业产业化重点龙头企业”，被列为“重点支持企业”。
企业信用等级被开户行---####县信用联社评为“A”级。
公司内设五个部室：
生产部、财务部、产品质量检测中心、综合办公室、营销部。
企业占地面积23333平方米，有员工45人，其中中级以上职称18人。
2.1.2法定代表人简介
法定代表人---王程晓，男，31岁，研究生，工程师职称，从畜牧养殖和饲料生产行业多年，具有较丰富的企业管理经验。
诚实守信，依法经营，多次获得先进个人等荣誉称号，无拖欠银行债务、无破产等不良信用记录。
2.1.3企业管理情况
企业采用科学化、制度化、程序化的管理制度，实行董事会领导下的总经理负责制，按现代企业模式运营。
2.2财务状况
2012年12月末，企业资产总额3659万元，负债1756万元，所有者权益1903万元，资产负债率48%，企业财务状况运行良好，无任何不良记录。
第三章产品需求分析和建设的必要性
3.1产品需求分析
3.1.1产品市场定位、市场分析
一、国内外供求情况
2011年1季度我国饲料产品价格继续保持上涨态势。
与2010年同期相比，豆粕和蛋氨酸价格大幅上涨，继续高位运行;2010年鱼粉价格低于2011年同期水平;赖氨酸价格高于2010年同期水平。
2011年1-2月份我国豆粕、鱼粉和赖氨酸出口减少，进口都有不同程度的增加。
国际市场豆粕价格持续走高，鱼粉价格稳定，蛋氨酸和赖氨酸价格高涨。
1、我国饲料产品价格仍在高位运行
⑴肉鸡饲料和蛋鸡料价格继续上扬
肉鸡、蛋鸡配合饲料：
2011年1季度我国蛋鸡和肉鸡价格一路攀升，价格连创新高。
2011年1月肉鸡和蛋鸡配合饲料价格分别为2.66元和2.41元，同比分别上涨22.02%和22.33%，环比上涨3.10%和3.43%;3月肉鸡和蛋鸡配合饲料价格再创历史最高纪录，分别为2.74元和2.47元，同比分别上涨23.42%和22.27%，环比上涨1.86%和1.23%。
分省看，吉林、辽宁、河南、湖北和黑龙江等粮食主产区的肉鸡和蛋鸡饲料价格低于全国平均水平。
数据来源：
农业部畜牧业司
配合饲料价格上涨的主要因素：
一是主要饲料原料价格基本呈现上升趋势，导致饲料生产成本增加，价格上涨;二是畜牧业快速发展，对育肥猪、肉鸡和蛋鸡等配合饲料的需求增加，拉动价格上涨。
⑵饲料原料价格大幅上涨
豆粕：
2011年1季度我国豆粕出厂价格连创历史新高，同比上涨50%。
1月份豆粕出厂价格为每吨3714元，同比上涨70.37%，环比略有下降;2月份价格为3852元，同比上涨65.55%，环比上涨3.73%;3月份豆粕价格继续攀升，每吨达到3931元，创历史新高，同比上涨59.37%，环比上涨2.06%。
数据来源：
国家粮油信息中心
鱼粉：
价格1月中旬开始上扬，低于2010年同期水平。
1月份进口鱼粉车船板平均价格为每吨6972元，同比下降18.80%，环比下降1.98%;2月份价格环比上涨2.20%，达到7125元，同比下降16.87%;3月份进口鱼粉每吨价格上涨到7525元，同比下降12.73%，环比上涨5.62%。
从周价看，2011年1月上旬部分港口进口鱼粉价格承接上年末的跌势，成交明显疲弱，价格继续回落，第2周每吨进口鱼粉车船板价格下降到6927元，从中旬开始鱼粉市场略显活跃，春节过后鱼粉价格开始大幅上扬，到3月份第3周平均价格升至7637元，之后小幅回落。
赖氨酸：
进口赖氨酸价格基本稳定，2011年高于2010年同期水平。
1月份进口赖氨酸平均价格为每公斤13.83元，同比上涨1.18%，环比下降8.60%;2月价格同比上涨6.17%，环比下降2.19%;3月价格为13.63元，同比上涨3.50%，环比上涨0.73%。
在周价看，进口蛋氨酸价格有涨有跌，幅度不大。
1月份蛋氨酸市场持续走弱，2月份第2周开始价格回升，3月第1周价格上涨到每公斤13.86元后再次下滑，3月第4周蛋氨酸价格降到13.33元。
蛋氨酸：
蛋氨酸价格上涨幅度最大，继续在高价位上运行。
1月份进口蛋氨酸（固体）的平均价格为每公斤39.94元，同比上涨52.32%，环比下降7.93%;2月价格略低于1月，达到39.38元，同比上涨50.82%;3月价格再次大幅上扬，比上月上涨21.67%，价格为47.91元，同比上涨84.91%。
从周价看，固体蛋氨酸1月份的市场价格持续走弱，第4周价格下降到39.27元;进入2月份由于国内饲料企业对蛋氨酸的采购逐渐开始增加，蛋氨酸的市场价格止跌反弹，春节后价格开始迅速升高，3月第2周每公斤价格上涨到51.46元，之后价格开始缓慢回落，但依然在高位运行。
二、饲料原料进出口情况
2011年1-2月我国豆粕、饲用鱼粉、赖氨酸出口减少，进口大幅增加;蛋氨酸进口增加
豆粕：
2011年1月份我国出口豆粕6.25万吨，同比减少30.79%;2月份豆粕出口2.91万吨，同比减少30.40%。
我国豆粕主要出口到日本、越南和韩国，占我国豆粕出口总量的80%以上。
2011年1月份我国进口豆粕2.32万吨，同比增加78.39%;2月份进口2.21万吨，是2007年同期的17倍。
进口豆粕主要来自印度，占我国豆粕进口的95%以上。
饲用鱼粉：
2011年1月份我国饲用鱼粉出口90.60吨，同比减少95.07%;2月份出口125.00吨，同比减少78.85%。
全部出口到我国台湾省。
1月份我国进口饲用鱼粉7.10万吨，同比增加46.11%;2月份进口10.09万吨，同比增加99.06%。
主要从秘鲁和智利进口。
赖氨酸：
2011年1月份我国出口赖氨酸9876吨，同比减少48.14%;2月份出口5642吨，同比减少58.30%。
主要是从吉林和山东出口。
2011年1月份我国进口赖氨酸2777吨，是上年同期的1.3倍;2月份进口1447吨，比上年同期下降33.96%，同比下降47.90%。
进口主要来自美国和巴西。
蛋氨酸：
2011年1-2月我国出口蛋氨酸累计出口减少。
其中1月份蛋氨酸出口量为90.82吨，同比增加31.70%;2月份出口23.73吨，同比减少66.98%。
出口的蛋氨酸主要来自河北。
2011年1月份我国进口蛋氨酸7888吨，同比增加49.91%;2月份进口6744吨，同比增加41.85%。
主要从日本和比利时进口。
三、国际市场形势
国际市场豆粕价格持续走高，鱼粉价格稳定，蛋氨酸和赖氨酸价格高涨。
美国豆粕价格则呈现持续上升趋势。
2011年1月份美国豆粕价格为每吨331.28美元，同比上涨73.85%，环比上涨5.24%;2月份价格为345.88美元，同比上涨65.64%，环比上涨4.40%。
秘鲁鱼粉价格继续坚挺，智利鱼粉价格稳中有升。
秘鲁65%普通级鱼粉1月份离岸价大约为每吨830-840美元，到3月份价格上涨到950-960美元。
智利鱼粉价格继续小幅上涨，1月份南部地区65%蛋白SD鱼粉报价为每吨800-830美元，3月份上涨到830-840美元。
欧洲赖氨酸价格坚挺。
1月赖氨酸交易价格一般在每公斤1.45-1.47欧元，从2月份开始由于欧洲市场的赖氨酸需求比较强劲，价格开始上升，2月份价格达到1.60欧元左右。
欧洲蛋氨酸价格上涨。
1月份欧洲的蛋氨酸市场变化不大，每公斤价格保持在2.60欧元，进入2月份由于市场货源偏紧，需求强劲，价格开始攀升到2.9欧元左右。
3.1.2市场竞争优势
1、政策环境优势
近年来，政府结合金丝峡旅游的深度开发，把发展地方食品业作为工作重中之重，力求在结构调整、产业升级上实现新突破，不断优化投资环境，寻找发展机遇，将建设本项目列为发展畜牧业的主要工程之一，对本项目工作给予各方面的支持，带动当地相关产业的发展，为本项目创造了良好的发展环境。
2、市场优势
项目建设单位---####市丰联工贸有限责任公司属农业产业化重点龙头企业，资金雄厚，拥有饲料生产的技术及管理经验，产业发展基础条件良好。
3、基础设施条件优越
（1）、交通条件
312国道、西南铁路、沪陕高速横贯####东西，商郧公路、商卢公路、郭山公路纵横南北，交通运输条件优越。
（2）、水文及河流
项目区所在地水资源条件优越，地下水蕴藏丰富，水能蕴藏量13.2万千瓦，流域面积100平方公里以上的河流8条，开发潜力巨大。
（3）、气候、气象条件
项目区所在地气候温暖，雨量充沛，四季分明，大陆性季风气候明显。
4、其他条件
本项目建设地点位于####县工业园区，交通便利，通讯通信设施、水电设施齐全，各种基础设施条件完善。
为项目的实施提供了有利的保障。
3.2项目建设的必要性
1、本项目建设是满足当地养殖业的需要。
随着改革开放速度加快，市场经济的发展，养殖业也得到了很好的发展，养殖户对饲料品种类型的多样化、优质化的要求日趋强烈，原有的饲料品种单一，不能满足养殖户的需要，饲料的多样化、优质化生产已势在必行。
2、本项目建设符合国家产业政策，同时也符合####市和####县养殖业发展规划，通过该项目的实施可以扩大####县养殖规模，并可切实解决养殖户对高质量、多样化的饲料的需求。
同时，可改善####县饲料品种结构，从而使####县饲料产业和畜牧业的发展走上现代化道路。
3、本项目的实施将大力促进发展地方特色经济，实现调整农业产业结构、带动农民增收的目的。
第4章建设的主要内容和目标
4.1项目建设的主要内容
一、主要建设内容包括：
建设生产车间、材料库、产成品库、质检中心、车库等。
建设用地96亩，总建筑面积6.62万平方米。
建成后的饲料项目，集饲料的生产、质量检测、销售等功能，将成为功能齐全、管理科学的饲料生产基地。
项目年产能为：
年产饲料15万吨，其中：
（１）专用鸡饲料年产量13万吨；
（2）配合料年产量1.5万吨；（3）浓缩料年产量0.5万吨。
新增建筑内容。
见下表。
新增建筑工程一览表
序号
项目名称
单位
占地面积
建筑层数
建筑面积
1
生产车间
平方米
20456
1
30456
2
材料库
平方米
12260
1
12260
3
产成品库
平方米
10600
1
10600
4
质检中心
平方米
300
1
2200
5
其他
平方米
7584
10684
6
合计
51200
66200
2、新增设备内容。
见下表。
序号
设备名称
单位
数量
单价（万元／台、组、套）
金额
1
饲料生产成套设备
套
3
106
318
2
质检化验设备
套
1
60
60
3
水电设备
套
1
40
40
4
环保设备
套
1
40
40
5
办公自动化设备
套
1
60
60
6
运输车辆
辆
6
20
120
7
合计
13
638
三、工程建设方案
（1）工程方案选择的基本要求
1、满足生产工艺要求；
2、适应选定的项目实施地址；
3、符合工程建设标准及规范要求；
4、经济合理。
（2）总图布置
根据饲料项目建筑功能要求、生产组织方案、场地现状，按照陕西省《工业项目建设用地控制指标》要求，本着合理利用土地资源的原则，本项目用地面积96亩。
项目区平面分两大功能，生产区布置生产车间、材料库、产成品库、质检中心等；生活区布置宿办楼等。
四、公用及配套设施
1、给水、排水工程
本设计内容包括生产给水、排水、消防用水以及污水处理。
（１）设计依据
《室外给水设计规范》GBJ13—86
《室外排水设计规范》GBJ14—87
《污水综合排放标准》GB8978-1996
《建筑给水排水设计规范》GBJ15—88
（２）设计原则
节约用水，合理利用水源，降低生产成本。
（３）给水工程
供水采用生产、生活、消防共用系统，为了保证任何一点不间断供水，井水经加压后泵入水塔，由水塔向水网供水。
（４）排水系统
排水系统采用生产、生活废水和雨水分流制，管网沿道路布置，污水由管道引到污水处理站，经过处理后排入项目区下水道。
雨水采用有组织排水与地面径流相结合的排水方式排出。
２、供电
依据设计接专线，另备用发电机组，保证电力供应。
3、通讯
####县固定电话、移动电话和联通电话网络已全部覆盖，可直拨全国各地和世界200多个国家和地区，通讯信号好。
本项目区所需通讯可由项目区附近经市话电缆交接箱接入，通讯有保障。
4.2环保及节能措施
1、本项目建设地点位于####县工业园区，该地区空气清新，周围环境良好，项目主要污染物有废水、废气、废渣。
各污染物经有效综合治理、利用后，均达标排放，不会对环境造成污染。
2、废水排放和治理措施
项目废水主要来源：
生产废水，生活废水。
拟对生产废水采取分离沉淀达标后排入污水管网，生活污水经化粪池处理达标后排放。
3、废渣排放和治理措施
项目废渣主要来源：
生活垃圾，生活垃圾运到当地环卫部门指定的垃圾处理场。
项目废渣经处理后不会对环境造成污染。
4、环境影响评价
生产过程中产生的污染物，经采取治理措施后，废水、废气、废渣达标排放，不会对环境造成影响。
4.3建设的目标
1、通过项目建设，设施完善，设备配置合理。
新建建设生产车间、材料库、产成品库、质检中心、车库等。
建设用地96亩，总建筑面积6.62万平方米。
建设后的饲料项目，集饲料的生产、质量检测、销售等功能，将成为功能齐全、管理科学的饲料生产基地。
2、项目建设将增强饲料加工能力，提高专业化生产水平，有利于发展地方饲料产业，促进产业结构调整、产业升级，使当地经济得到快速健康发展。
第5章项目总投资、资金来源和资金构成
5.1项目总投资
5.1.1投资内容
本技改项目工程估算范围包括：
建设生产车间、材料库、产成品库、质检中心、车库等总建筑面积6.62万平方米及相关建设费用。
5.1.2投资估算依据、范围及方法
1、建筑工程
采用《陕西省建筑工程综合预算定额》及相关规定，并根据当地现行人工工资、材料预算价格等相应调整后，编制单位估算指标、计算土建工程费用。
2、设备购置费
按现行出厂价格及订货价格计算。
3、安装工程
按已有的类似工程设备安装费估算。
4、征地费
新增土地96亩，按####县工业园区现行价格计算。
5、其他工程费
按照《陕西省地方工业与民用工程建设项目其他费用定额的有关规定计取费率。
5.2资金来源和资金构成
⑴投资估算
本项目总投资为9600万元，其中：
建设投资为6720万元，流动资金为2880万元。
⑵资金筹措
本项目总投资为9600元，企业自筹9600万元，其中：
项目固定资产银行贷款3000万元。
第六章人员培训及技术来源
6.1人员培训
6.1.1组织机构与职能划分
1、组织机构
项目实行董事会领导下的总经理负责制，在项目建成前，成立项目建设领导小组，全
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