乡镇机关食堂补助项目.docx
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乡镇机关食堂补助项目
2019年乡镇机关食堂补助项目
绩效自评价报告
项目名称：
乡镇机关食堂补助
项目单位：
三泉镇政府
主管部门：
三泉镇
评价机构：
新绛县三泉镇人民政府
2020年08月
摘要
一、项目基本情况
（一）项目背景与实施依据
乡镇36名工作人员的食堂补助资金
（二）项目资金投入和使用情况
1.资金管理情况
项目
合计
资金情况（单位：
元）
小计
财政专户资金
上级财政补助
自筹
本级财政资金
专项收入
资金概算
预算安排*
76,000
76,000
76,000
实际到位*
76,000
76,000
76,000
实际支出*
76,000
76,000
76,000
结算情况
审价情况
预算执行率（%）*
100
2.资金使用情况
项目支出内容
实际支出数
合计
财政资金支出数
其他资金支出数
合计
76,000
76,000
商品和服务支出
76,000
76,000
（三）项目实施情况
1.采购情况
2.项目实施流程
（1）业务类
规划（时间与开展的内容）：
根据编制人数，确定的食堂补助资金76000元。
立项（时间与开展的内容）：
新财预指【2019】001号
招投标（时间与开展的内容）：
本项目资金不需要招投标
实施（时间与开展的内容）：
2019年1月1日起，保障镇政府职工的就餐需求。
（2）政策类（转移性支出）
规划（时间与开展的内容）：
立项（时间与开展的内容）：
招投标阶段：
实施（时间与开展的内容）：
3.资金管理流程
（1）业务类
预算批复单位：
新绛县人民代表大会
资金核拨（相关单位）：
新绛县财政局
资金管理（相关单位）：
新绛县三泉镇人民政府
资金使用（相关单位）：
新绛县三泉镇人民政府
项目验收形式：
会议审议
项目验收单位：
验收结果：
项目验收时间：
2019-12-31
（2）政策类（转移性支出）
预算批复单位：
资金核拨单位：
资金管理单位：
资金使用单位：
项目验收（时间）：
4.项目验收情况
（1）业务类
项目验收形式：
会议审议
项目验收单位：
验收结果：
项目验收时间：
2019-12-31
（2）政策类（转移性支出）
项目验收（时间）：
5.相关方信息
（1）业务类
预算主管单位：
新绛县三泉镇人民政府
预算单位：
新绛县三泉镇人民政府
实施单位：
新绛县三泉镇人民政府
勘察单位：
设计单位：
施工单位：
投资监理：
施工监理：
供应商：
产权所有者：
运营管理单位：
受益方：
新绛县三泉镇人民政府
（2）政策类（转移性支出）
预算主管单位：
预算单位：
实施单位：
勘察单位：
设计单位：
施工单位：
投资监理：
施工监理：
供应商：
运营管理单位：
产权所有者：
受益方：
二、项目绩效情况
综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：
乡镇机关食堂补助项目绩效实现情况良好，总得分为96.25分，属于“优秀”。
（一）项目投入情况
类型
指标名称
权重
投入管理
预算资金到位率
4
预算资金到位及时性
4
预算执行率
4
财务管理制度健全性
2
资金使用合规性
1
项目管理制度健全性
1
项目管理制度执行有效性
1
项目立项规范性
1
立项依据充分性
1
绩效目标的合理性
1
合计
20
（二）项目产出情况
类型
指标名称
权重
产出
食堂补助人员数
10
产出目标质量指标
10
时效指标
10
成本指标
10
合计
40
（三）项目结果情况
类型
指标名称
权重
效果目标
社会效益指标
10
食堂就餐满意度
10
合计
20
（四）影响力因素
类型
指标名称
权重
影响力因素
长效管理
20
合计
20
三、项目主要经验做法
明确职责，监督落实到位；加强业务学习，进一步提升财政资金的利用率；严格项目支出制度，确保资金的有效利用；做好财政资金的程序规范，做到专款专用。
四、项目管理存在的主要问题
从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：
执行率仍需加强，管理制度有待进一步提升。
五、进一步加强项目管理的建议
（一）预算安排和执行方面
精确做好财政预算，预算到位后，及时支出，保障预算执行率。
（二）制度建设方面
完善预算制度，财务制度，加强内部控制制度。
（三）项目管理方面
权责明确，提升项目管理人员的财务知识，做到专款专用。
（四）资金管理方面
及时申报预算资金，严格执行相关预算资金的拨付程序，充分利用好财政预算资金。
（五）其他方面
无
附件1:
综合配置
一级指标
二级指标
指标解释
权重
业绩值
得分
投入管理
概念解释：
计算公式：
预算资金到位率
概念解释：
考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。
计算公式：
业绩值*权重
4
100.0%
4
预算资金到位及时性
概念解释：
考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
计算公式：
相应的业绩值得相应权重分数
4
资金及时足额到位
4
预算执行率
概念解释：
考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。
计算公式：
业绩值*权重
4
100.0%
4
财务管理制度健全性
概念解释：
考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。
计算公式：
具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。
2
已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整
资金使用合规性
概念解释：
考察预算资金的使用规范程度。
项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。
计算公式：
业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。
1
合规
1
项目管理制度健全性
概念解释：
考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。
计算公式：
将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0
1
项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理
1
项目管理制度执行有效性
概念解释：
考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。
计算公式：
根据五级分类，如：
好，较好，一般，较差，差。
分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。
1
及时
1
项目立项规范性
概念解释：
考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
计算公式：
具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%
1
项目按照规定的程序申请设立
立项依据充分性
概念解释：
考察项目立项是否有充分的依据。
用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。
计算公式：
（1-（4-业绩值）/4）*权重
1
与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合
0.25
绩效目标的合理性
概念解释：
是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性
计算公式：
超目标业绩值（1.0）时，得满分；不超目标业绩值（1.0）时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
1
合理
1
产出
概念解释：
计算公式：
食堂补助人员数
概念解释：
计算公式：
达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
10
达标
10
产出目标质量指标
概念解释：
计算公式：
达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
10
达标
10
时效指标
概念解释：
计算公式：
达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
10
达标
10
成本指标
概念解释：
计算公式：
达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
10
达标
10
效果目标
概念解释：
计算公式：
社会效益指标
概念解释：
计算公式：
超目标业绩值（1.0）时，得满分；不超目标业绩值（1.0）时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
10
好
10
食堂就餐满意度
概念解释：
计算公式：
达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
10
达标
10
影响力因素
概念解释：
计算公式：
长效管理
概念解释：
计算公式：
达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
20
健全
20
升级会员 