安全环保综合检查记录表.docx

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安全环保综合检查记录表

安全环保综合检查记录表

受检单位：

微蓄分公司

检查项目

检查内容、要求

检查记录

考评结果

2．目标、指标与年度计划

1.建立的目标有依据，并经过审批后向下属单位发布。

符合检查内容

2.目标具有可测量性和可达性。

符合检查内容

3.定期对目标进行测量。

符合检查内容

⑴各单位要制订年度职业健康、安全、环保年度工作计划并落实

有安措环措计划，但计划中没有责任人或责任单位。

⑵针对不可容许风险、重要环境因素制定安措、环措计划并落实

没有安措环措计划完成情况总结果

⑶危险源、环境因素识别并及时更新，制定相应的管理及技术措施

符合检查内容

⑷安全环保经费投入符合要求

符合检查内容

检查人：

王文萍戴健黄虎日期：

2010年1月19日

安全环保综合检查记录表

受检单位：

检查项目

检查内容、要求

检查记录

考评结果

8．职业卫生管理

1.职业卫生管理制度是否完善

没有职业危害防治责任制、职业危害告知制度、职业危害申报制度、职业卫生防护设施管理制度。

2.职业病防治工作计划，计划执行情况

没有.职业病防治工作计划

3.接害员工岗前、在岗期间、离岗检查情况；职业异常人员治疗、跟踪情况

没有发现入厂员工的岗前体检表、离岗人员台帐级、体检表。

4.职业卫生设施运行、维护记录；监测数据

只有除尘设施台帐、运行维护保养记录、检查记录，化成车间滤筒除尘器集灰筒规定一个月清理一次，但在检查中09.6.29清理一次，09.12.29清理一次不符合检查规定。

5.职业危害作业场所监测报告

6.职业警示标识

符合检查内容

7.职业健康监护档案、分析、措施落实情况

符合检查内容

8.股份安【2009】168号《关于下发职业健康执法检查发现问题整改计划的通知》落实情况

符合检查内容

9.是否按照股份安【2009】192号《关于开展粉尘与高毒物品危害治理专项行动的通知》要求落实、制定了行动方案

制定了行动方案以红头文件形式下发到各车间，各车间虽学习了文件，但没有通知中要求对职业病防治法等职业卫生法规的学习记录。

10职业危害超标人员

未超标

安全环保综合检查记录表

受检单位：

检查项目

检查内容、要求

检查记录

考评结果

10．环境保护

1.环保设施运行情况、记录

有除尘设施台帐、运行维护保养记录、检查记录，化成车间滤筒除尘器集灰筒规定一个月清理一次，但在检查中09.6.29清理一次，09.12.29清理一次不符合检查规定。

2.危险废物处理处置情况

09年目标、指标总结报告中，含铅固废产生量225.55吨，五联单中一年的转移量197.18吨，库存9.36吨，五联单转移量与库存量之和于含铅固废产生量不符。

3.环保设施监测报告

4.排污申报、及排污许可证

检查人：

日期：

年月日

安全环保综合检查记录表

受检单位：

玻纤分公司

检查项目

检查内容、要求

检查记录

考评结果

2．目标、指标与年度计划

1.建立的目标有依据，并经过审批后向下属单位发布。

符合检查内容。

2.目标具有可测量性和可达性。

目标指标没有量化。

3.定期对目标进行测量。

未对目标指标进行定期测量。

⑴各单位要制订年度职业健康、安全、环保年度工作计划并落实

有安措环措计划，但计划中没有责任人或责任单位。

⑵针对不可容许风险、重要环境因素制定安措、环措计划并落实

没有安措环措计划完成情况总结。

⑶危险源、环境因素识别并及时更新，制定相应的管理及技术措施

有重点检查部位。

没有环境因素辨识。

⑷安全环保经费投入符合要求

符合检查内容

检查人：

戴健黄虎日期：

2010年1月20日

安全环保综合检查记录表

受检单位：

检查项目

检查内容、要求

检查记录

考评结果

8．职业卫生管理

1.职业卫生管理制度是否完善

没有职业卫生管理制度。

2.职业病防治工作计划，计划执行情况

没有.职业病防治工作计划。

3.接害员工岗前、在岗期间、离岗检查情况；职业异常人员治疗、跟踪情况

09年有2名新入厂员工，但在花名册中只有一人，2名新入厂员工均未岗前体检。

09年没有离岗人员。

4.职业卫生设施运行、维护记录；监测数据

没有职业卫生设施台账。

5.职业危害作业场所监测报告

无作业环境监测报告

6.职业警示标识

7.职业健康监护档案、分析、措施落实情况

有职业健康监护档案，无异常人员。

8.股份安【2009】168号《关于下发职业健康执法检查发现问题整改计划的通知》落实情况

9.是否按照股份安【2009】192号《关于开展粉尘与高毒物品危害治理专项行动的通知》要求落实、制定了行动方案

10职业危害超标人员

安全环保综合检查记录表

受检单位：

检查项目

检查内容、要求

检查记录

考评结果

10．环境保护

1.环保设施运行情况、记录

没有环保设施台帐、运行维护检查记录。

2.危险废物处理处置情况

。

3.环保设施监测报告

4.排污申报、及排污许可证

检查人：

日期：

年月日

安全环保综合检查记录表

受检单位：

全免电池制造部

检查项目

检查内容、要求

检查记录

考评结果

2．目标、指标与年度计划

1.建立的目标有依据，并经过审批后向下属单位发布。

符合检查内容。

2.目标具有可测量性和可达性。

符合检查内容。

3.定期对目标进行测量。

符合检查内容。

⑴各单位要制订年度职业健康、安全、环保年度工作计划并落实

有安措环措计划，无计划落实证据资料。

⑵针对不可容许风险、重要环境因素制定安措、环措计划并落实

符合检查内容。

⑶危险源、环境因素识别并及时更新，制定相应的管理及技术措施

符合检查内容。

⑷安全环保经费投入符合要求

符合检查内容

检查人：

戴健黄虎日期：

2010年1月20日

安全环保综合检查记录表

受检单位：

检查项目

检查内容、要求

检查记录

考评结果

8．职业卫生管理

1.职业卫生管理制度是否完善

2.职业病防治工作计划，计划执行情况

3.接害员工岗前、在岗期间、离岗检查情况；职业异常人员治疗、跟踪情况

4.职业卫生设施运行、维护记录；监测数据

有除尘设施台帐、运行维护检查记录。

5.职业危害作业场所监测报告

6.职业警示标识

符合检查内容。

7.职业健康监护档案、分析、措施落实情况

符合检查内容。

8.股份安【2009】168号《关于下发职业健康执法检查发现问题整改计划的通知》落实情况

已按《通知》要求整改落实。

9.是否按照股份安【2009】192号《关于开展粉尘与高毒物品危害治理专项行动的通知》要求落实、制定了行动方案

对《通知》进行了学习，有记录，但没有对《通知》的要求进行落实，没有发现制定的行动方案。

10职业危害超标人员

未超标

安全环保综合检查记录表

受检单位：

检查项目

检查内容、要求

检查记录

考评结果

10．环境保护

1.环保设施运行情况、记录

符合检查内容。

2.危险废物处理处置情况

3.环保设施监测报告

4.排污申报、及排污许可证

检查人：

日期：

年月日

安全环保综合检查记录表

受检单位：

新型电池制造部

检查项目

检查内容、要求

检查记录

考评结果

2．目标、指标与年度计划

1.建立的目标有依据，并经过审批后向下属单位发布。

符合检查内容。

2.目标具有可测量性和可达性。

符合检查内容。

3.定期对目标进行测量。

符合检查内容。

⑴各单位要制订年度职业健康、安全、环保年度工作计划并落实

有安措环措计划，无计划落实证据资料。

⑵针对不可容许风险、重要环境因素制定安措、环措计划并落实

符合检查内容。

⑶危险源、环境因素识别并及时更新，制定相应的管理及技术措施

符合检查内容。

⑷安全环保经费投入符合要求

符合检查内容

检查人：

戴健黄虎日期：

2010年1月21日

安全环保综合检查记录表

受检单位：

检查项目

检查内容、要求

检查记录

考评结果

8．职业卫生管理

1.职业卫生管理制度是否完善

2.职业病防治工作计划，计划执行情况

3.接害员工岗前、在岗期间、离岗检查情况；职业异常人员治疗、跟踪情况

4.职业卫生设施运行、维护记录；监测数据

有除尘设施台帐、运行维护检查记录。

5.职业危害作业场所监测报告

6.职业警示标识

符合检查内容。

7.职业健康监护档案、分析、措施落实情况

符合检查内容。

8.股份安【2009】168号《关于下发职业健康执法检查发现问题整改计划的通知》落实情况

已按《通知》要求整改落实。

9.是否按照股份安【2009】192号《关于开展粉尘与高毒物品危害治理专项行动的通知》要求落实、制定了行动方案

对《通知》进行了学习，但没有对《通知》的要求进行落实，没有发现制定的行动方案。

10职业危害超标人员

未超标

安全环保综合检查记录表

受检单位：

检查项目

检查内容、要求

检查记录

考评结果

10．环境保护

1.环保设施运行情况、记录

符合检查内容。

2.危险废物处理处置情况

3.环保设施监测报告

4.排污申报、及排污许可证

检查人：

日期：

年月日

安全环保综合检查记录表

受检单位：

美新

检查项目

检查内容、要求

检查记录

考评结果

2．目标、指标与年度计划

1.建立的目标有依据，并经过审批后向下属单位发布。

符合检查内容。

2.目标具有可测量性和可达性。

符合检查内容。

3.定期对目标进行测量。

未对目标进行测量

⑴各单位要制订年度职业健康、安全、环保年度工作计划并落实

有安措环措计划，无计划落实证据资料。

⑵针对不可容许风险、重要环境因素制定安措、环措计划并落实

符合检查内容。

⑶危险源、环境因素识别并及时更新，制定相应的管理及技术措施

符合检查内容。

⑷安全环保经费投入符合要求

符合检查内容

检查人：

戴健日期：

2010年1月26日

安全环保综合检查记录表

受检单位：

检查项目

检查内容、要求

检查记录

考评结果

8．职业卫生管理

1.职业卫生管理制度是否完善

没有职业卫生管理制度。

2.职业病防治工作计划，计划执行情况

没有职业病防治工作计划。

3.接害员工岗前、在岗期间、离岗检查情况；职业异常人员治疗、跟踪情况

有09年新入厂员工花名册，并到二医院进行岗前体检

4.职业卫生设施运行、维护记录；监测数据

没有职业卫生设施台账、维护记录。

5.职业危害作业场所监测报告

无职业危害作业场所监测报告。

6.职业警示标识

无职业警示标识。

7.职业健康监护档案、分析、措施落实情况

建立了职业健康监护档案，但体检了36人，只有35人的体检表；有2名异常人员，没有异常人员分析报告，已对一名异常人员（苑玉彬）更换岗位工作。

8.股份安【2009】168号《关于下发职业健康执法检查发现问题整改计划的通知》落实情况

9.是否按照股份安【2009】192号《关于开展粉尘与高毒物品危害治理专项行动的通知》要求落实、制定了行动方案

10职业危害超标人员

安全环保综合检查记录表

受检单位：

检查项目

检查内容、要求

检查记录

考评结果

10．环境保护

1.环保设施运行情况、记录

无环保设施台帐、运行检查记录。

2.危险废物处理处置情况

有四台射线装置，7名员工有辐射工作岗位证，其中有4名（李现伟、宋建平、孙方勇、苑玉彬）辐射工作岗位证已过期；只有3个人剂量计，从未检验过；没有射线装置的运行记录。

3.环保设施监测报告

有排污许可证监测报告，监测数据均合格。

4.排污申报、及排污许可证

有排污许可证，有效期到2009年10月10日，正在积极办理当中，高开区环保局未要求报环统报表、排污申报。

检查人：

日期：

年月日

安全环保综合检查记录表

受检单位：

精塑

检查项目

检查内容、要求

检查记录

考评结果

2．目标、指标与年度计划

1.建立的目标有依据，并经过审批后向下属单位发布。

不符合检查内容

2.目标具有可测量性和可达性。

不符合检查内容

3.定期对目标进行测量。

不符合检查内容

⑴各单位要制订年度职业健康、安全、环保年度工作计划并落实

有安措环措计划，有计划落实证据资料。

⑵针对不可容许风险、重要环境因素制定安措、环措计划并落实

不符合检查内容。

⑶危险源、环境因素识别并及时更新，制定相应的管理及技术措施

没有环境因素识别，有危险源识别，制定相应的管理及技术措施，但危险源辨识风险评价表不完善。

⑷安全环保经费投入符合要求

符合检查内容

检查人：

戴健日期：

2010年1月26日

安全环保综合检查记录表

受检单位：

检查项目

检查内容、要求

检查记录

考评结果

8．职业卫生管理

1.职业卫生管理制度是否完善

有职业健康管理办法。

2.职业病防治工作计划，计划执行情况

没有职业病防治工作计划。

3.接害员工岗前、在岗期间、离岗检查情况；职业异常人员治疗、跟踪情况

无09年新入厂人员、离场人员，有接害人员台帐，无异常人员。

4.职业卫生设施运行、维护记录；监测数据

没有职业卫生设施台账、维护记录。

5.职业危害作业场所监测报告

有职业危害作业场所监测报告，二车间破碎粉料工序噪声超标（94.2dB），已进行分析，报高开区安监局，并对操作工配发耳塞。

6.职业警示标识

无职业警示标识。

7.职业健康监护档案、分析、措施落实情况

建立了职业健康监护档案，无异常人员。

8.股份安【2009】168号《关于下发职业健康执法检查发现问题整改计划的通知》落实情况

9.是否按照股份安【2009】192号《关于开展粉尘与高毒物品危害治理专项行动的通知》要求落实、制定了行动方案

10职业危害超标人员

安全环保综合检查记录表

受检单位：

检查项目

检查内容、要求

检查记录

考评结果

10．环境保护

1.环保设施运行情况、记录

无环保设施台帐、运行检查记录。

2.危险废物处理处置情况

3.环保设施监测报告

有排污许可证监测报告，监测数据均合格。

4.排污申报、及排污许可证

排污许可证正在积极办理当中，高开区环保局未要求报环统报表、排污申报。

检查人：

日期：

年月日

安全环保综合检查记录表

受检单位：

工贸

检查项目

检查内容、要求

检查记录

考评结果

2．目标、指标与年度计划

1.建立的目标有依据，并经过审批后向下属单位发布。

不符合检查内容

2.目标具有可测量性和可达性。

不符合检查内容

3.定期对目标进行测量。

不符合检查内容

⑴各单位要制订年度职业健康、安全、环保年度工作计划并落实

有安措计划及计划落实证据资料，无环措计划。

⑵针对不可容许风险、重要环境因素制定安措、环措计划并落实

不符合检查内容。

⑶危险源、环境因素识别并及时更新，制定相应的管理及技术措施

没有危险源、环境因素识别，有可能导致重大事故的危险源概况。

⑷安全环保经费投入符合要求

符合检查内容

检查人：

戴健日期：

2010年1月27日

安全环保综合检查记录表

受检单位：

检查项目

检查内容、要求

检查记录

考评结果

8．职业卫生管理

1.职业卫生管理制度是否完善

符合检查内容

2.职业病防治工作计划，计划执行情况

没有职业病防治工作计划。

3.接害员工岗前、在岗期间、离岗检查情况；职业异常人员治疗、跟踪情况

无09年新入厂人员、离场人员，已与职业病防治所联系体检，由于职业病防治所工作计划已满，所以还未体检

4.职业卫生设施运行、维护记录；监测数据

没有职业卫生设施台账、维护记录。

5.职业危害作业场所监测报告

已与职业病防治所联系进行作业环境进行检测，由于职业病防治所工作计划已满，所以还未进行监测。

6.职业警示标识

无职业警示标识。

7.职业健康监护档案、分析、措施落实情况

8.股份安【2009】168号《关于下发职业健康执法检查发现问题整改计划的通知》落实情况

9.是否按照股份安【2009】192号《关于开展粉尘与高毒物品危害治理专项行动的通知》要求落实、制定了行动方案

10职业危害超标人员

安全环保综合检查记录表

受检单位：

检查项目

检查内容、要求

检查记录

考评结果

10．环境保护

1.环保设施运行情况、记录

无环保设施台帐、运行检查记录。

2.危险废物处理处置情况

3.环保设施监测报告

有排污许可证监测报告，监测数据均合格。

4.排污申报、及排污许可证

有排污许可证，在有效期内，新市区环保局未要求报环统报表、排污申报。

检查人：

日期：

年月日

安全环保综合检查记录表

受检单位：

新能源

检查项目

检查内容、要求

检查记录

考评结果

2．目标、指标与年度计划

1.建立的目标有依据，并经过审批后向下属单位发布。

不符合检查内容

2.目标具有可测量性和可达性。

不符合检查内容

3.定期对目标进行测量。

不符合检查内容

⑴各单位要制订年度职业健康、安全、环保年度工作计划并落实

不符合检查内容

⑵针对不可容许风险、重要环境因素制定安措、环措计划并落实

不符合检查内容。

⑶危险源、环境因素识别并及时更新，制定相应的管理及技术措施

有危险源识别，但危险源辨识风险评价表不完善，没有编制人、审批人签字，并未对工作现场的射线装置进行辨识。

没有环境因素识别。

⑷安全环保经费投入符合要求

有安全环境费用计划，但计划中没有教育培训经费、隐患整改经费。

检查人：

戴健日期：

2010年1月21日

安全环保综合检查记录表

受检单位：

检查项目

检查内容、要求

检查记录

考评结果

8．职业卫生管理

1.职业卫生管理制度是否完善

有职业病防治管理办法。

2.职业病防治工作计划，计划执行情况

没有职业病防治工作计划。

3.接害员工岗前、在岗期间、离岗检查情况；职业异常人员治疗、跟踪情况

无09年新入厂人员、离场人员；3名射线装置操作人员（靳颖、周伟玲、刘艳星），均有辐射工作岗位证在有效期内，由于09年公司基本未生产，所以没有对这3人进行体检，2010年1月份一对这3人体检。

09年公司员工均到韩村乡卫生院进行体检。

4.职业卫生设施运行、维护记录；监测数据

没有职业卫生设施台账、维护记录。

5.职业危害作业场所监测报告

6.职业警示标识

有电离辐射标识。

7.职业健康监护档案、分析、措施落实情况

8.股份安【2009】168号《关于下发职业健康执法检查发现问题整改计划的通知》落实情况

9.是否按照股份安【2009】192号《关于开展粉尘与高毒物品危害治理专项行动的通知》要求落实、制定了行动方案

10职业危害超标人员

安全环保综合检查记录表

受检单位：

检查项目

检查内容、要求

检查记录

考评结果

10．环境保护

1.环保设施运行情况、记录

无环保设施台帐、运行检查记录。

2.危险废物处理处置情况

3.环保设施监测报告

没有排污许可证监测报告。

4.排污申报、及排污许可证

没有排污许可证，正在联系办理，高开区环保局未要求报环统报表、排污申报。

检查人：

日期：

年月日

安全环保综合检查记录表

受检单位：

唐山分公司

检查项目

检查内容、要求

检查记录

考评结果

2．目标、指标与年度计划

1.建立的目标有依据，并经过审批后向下属单位发布。

符合检查内容

2.目标具有可测量性和可达性。

符合检查内容

3.定期对目标进行测量。

符合检查内容

⑴各单位要制订年度职业健康、安全、环保年度工作计划并落实

有安全环保年度工作计划，环措7条，安措9条，在安措环措计划完成汇总中环措4条，安措3条，并未对没有完成的安措环措计划进行分析。

⑵针对不可容许风险、重要环境因素制定安措、环措计划并落实

符合检查内容。

⑶危险源、环境因素识别并及时更新，制定相应的管理及技术措施

符合检查内容。

⑷安全环保经费投入符合要求

符合检查内容。

检查人：

戴健日期：

2010年2月3日

安全环保综合检查记录表

受检单位：

唐山分公司

检查项目

检查内容、要求

检查记录

考评结果

8．职业卫生管理

1.职业卫生管理制度是否完善

只有职业病预防管理办法。

2.职业病防治工作计划，计划执行情况

没有职业病防治工作计划。

3.接害员工岗前、在岗期间、离岗检查情况；职业异常人员治疗、跟踪情况

有09年新入厂人员、离厂人员花名册，新入厂人员均到唐山第三医院进行体检，有岗前体检，接害员工517人，体检714人，有5名职业异常人员，并到本部职工医院进行治疗，有治疗结论，均已康复。

4.职业卫生设施运行、维护记录；监测数据

没有职业卫生设施台账，有除尘设施台账、运行维护维护记录。

5.职业危害作业场所监测报告

有自测报告，均合格。

没有有资质单位的职业危害作业场所报告。

6.职业警示标识

符合检查内容

7.职业健康监护档案、分析、措施落实情况

建立了职业健康监护档案，对5名职业异常人员进行了分析，制定了措施，已落实。

8.股份安【2009】168号《关于下发职业健康执法检查发现问题整改计划的通知》落实情况

符合检查内容。

9.是否按照股份安【2009】192号《关于开展粉尘与高毒物品危害治理专项行动的通知》要求落实、制定了行动方案

不符合检查内容。

10职业危害超标人员

安全环保综合检查记