实用年产1万套电动三轮车产品生产线建设项目商业计划书.docx
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实用年产1万套电动三轮车产品生产线建设项目商业计划书
年产1万套电动三轮车产品生产项目商业计划书
一、公司概况
相对于电动两轮车来说，电动三轮车产业发展前景及空间更加广阔，起步晚，市场并未全面开发；产品仍处于较低水平，整体质量与功能还有待于提高；政策层面上，行业标准问题悬而未决；就企业而言，多为中小投资型，在资金、技术、渠道、营销等方面的积淀仍显不够，也并未形成实力雄厚的领导品牌，品牌格局并未形成稳定局面。
随着世界能源的紧张，油价的提升，加之对环保、节能等方面所提出的科学发展观战略的实施，电动自行车在我们国家得到迅速的发展。
一部分刚刚开始富裕起来的农村群众，怎样解决一个代步问题？
“电动三轮车”，被称之为当前经济刚刚发展和起步地区“农民的私家车”。
理由是：
一辆电动三轮车价格在2000元左右，价格不是太高，大多数群众能够承受得了；另外，电动三轮车近百公里耗电1度左右，也就是0.7元左右。
所以，很受城乡群众的欢迎。
作为一个有效的农村消费者代步交通工具，让农村劳力较大程度的摆脱了小范围地域的束搏。
AA市东力节能车有限公司愿意全力打造属于AA乃至资阳地区的电动三轮车产品。
二、项目概况
1、项目名称：
年产1万套电动三轮车产品生产项目
2、项目单位：
AA市东力节能车有限公司
3、项目单位法人代表：
4、项目总投资：
3000万元。
其中固定资产投资900万元，铺底流动资金500万元。
5、资金来源：
自有资金3000万元银行贷款0万元
6、项目建设内容和规模：
新建生产车间厂房8000平方米，综合楼900平方米。
购置安装数控下料机、折弯机、数控机床和气全保焊机等设备85台（套）。
项目达产后可实现年产1万套电动三轮车产品生产规模。
7、项目建设工期：
2016年8月至2017年3月（8个月）
8、项目经济效益：
项目达产后实现年销售收入9000万元，利润500万元，税金100万元，新增从业人员220人。
9、项目建设地址：
AA市
三、项目建设意义
当前，经济、环保、便捷作为电动车的三大优势，替代摩托车的社会大趋势已日益明显，尤以电动二轮车在城市的普及率更为突出。
电动二轮车厂商竞争激烈，自电动二轮车上市短短十年内，先后涌现出众多知名品牌，新日、雅迪、爱玛、立马、绿源齐头并进，一时之间难分伯仲。
这五个品牌占据全年总销量的30%左右。
他们已经用自己的行动证明他们是目前行业的一流品牌。
随着人们生活水平的提高，顾客品牌观念随之增强，品牌电动二轮车的销量远远大于非知名品牌的销量，特别针对城市销售区域最为明显。
据有据市场调查，数家新兴地方品牌的销量严重低下，甚至出现了个别企业亏损现象的发生。
在这样激烈的竞争状态下，只有推陈出新，寻找产品类型的空白点和销售区域的空白点，找出自身创办企业的优势和市场的机会点，才能获得更高的销售机会和利润。
我国是一个拥有13亿人口的大国，绝大多数人口集聚在平原和高原地带，随着经济发展和社会主义新农村建设的实施，村村通道路建设，大大改善了广大农村，特别是城乡接合部的交通状况，这使得电动车的市场从大城市、中城市，扩大到小城市、城乡结合部，甚至扩大到较富裕的东部沿海地区的农村和中原地区的小城镇。
电动三轮车是电动车家族中的后起产物，因其体积较大，运输不便，不是全国各大品牌电动车生产商的钟爱，自电动车上市以来，全国各大品牌电动车生产商主打二轮车，销售区域主要定位城市。
据市场调查，我国各大品牌电动车专卖店三轮车的销量仅占电动车总销量的2%，且三轮车的购买人群91%来自于农村区域。
专业生产电动三轮车且进驻四川市场的生产厂家主要集中在德阳周边，资阳地区尚无一家。
随着国际油价的不断上涨、农村道路的不断改善和农民收入的逐渐提高，符合国家新能源产业政策的一批产业将有很大的发展空间。
据预测，几年之内，中国电动自行车的保有量将达到3亿辆左右，而电动三轮车的保有量也将以千万辆来计算。
广阔的市场留给了电动三轮车行业非常可观的发展空间，目前电动三轮车三大板块的增长速度日益加快，而各地政府对电动三轮车这种涉及到百姓生产生活的产业的支持，也使得行业的发展前景一片光明，相信几年后的中国电动三轮车产业将会呈现出一个全新的局面。
四、项目可行性分析
（1）配件销售可行性分析
产品上市初期主要销售市场定位于省内的相关整车厂，利用优越的地理优势可以使运输费的节省、广告宣传成本的降低、同其他同类产品打价格战占上风能力的提高、售后服务的便捷及关系营销的铺垫等。
（2）劳动力成本低
农村剩余劳动力众多，通过短期的员工培训，该类人群可具备企业生产的能力。
一旦企业规模扩大，吸收廉价劳动力资源方便。
（3）回利快
项目投产初期的批量生产，以销定产，边生产边销售的周期短、回笼资金快。
（4）产品
依托新建成的国内先进的生产线及选择行业内最优秀的配套供应商，精心打造品高品质的电动车，最终确立电动车质量标准。
（5）价格
根据生产成本及主要竞争对手的价格确定市场零售价，根据市场零售价考虑各销售环节及公司的合理利润确定配套价格、控制生产成本。
（6）渠道
利用摩托车、电动车等销售网络，建立以地区办事处为营销中心的县级销售网络。
（7）促销
按照淡季宣传、旺季动销的思路做好品牌宣传及促销工作，使“神鹿神鹿、领先一步”、“神鹿神鹿、平安富足”等宣传用语快速传播开来，确立神鹿品牌技术领先、质量过硬的品牌形象。
（8）投资成本低
据调查，省内多家同类企业因其市场占有率低，产品部件并非完全自己加工，部分采取外包加工的形式。
因此，在项目初期，产品部分部件采取外包加工的形式，大部分部件自己承担，本着降低生产成本，规避项目风险的原则。
产品达到一定市场占有率后，逐步提高产品各部件的生产能力。
五、风险分析与对策
（一）、投资风险及对策
1、一旦出现无力偿还的风险时，以本项目经营权作为抵押。
该项目良好的市场前景和经济效益有能力在外商融资后，按计划偿还。
投资者一旦出现无力偿还的情况，经双方协商后，可由投资者收回一部分或全部经营权，用营业收入偿还应付资金。
2、建立还款储备金。
在项目进入扩大再生产经营期后，每年在营业收入中，除按《企业法》相关规定提取“公积金”和“公益金”以外，再利用剩余待分配利润建立“还款储备金”。
该项基金专户存储，用于因不可抗力等因素导致企业无力还款年份。
该储备金在若干还款期内如没有动用，在足额偿还投资者回报后，纳入待分配利润中。
3、项目融资后，本公司将向保险公司投保，以规避在扩大再生产经营中所可能出现的相关风险。
（二）、政策风险及对策
公司将密切关注国家宏观政策和微观经济活动的研究分析，努力及时准确地把握国家政策变化的脉搏，适时调整公司生产经营策略；建立严格的成本控制措施，推行目标成本管理，降低产品成本，以取得最佳综合效益；充分利用国家给予的优惠政策，积极面向市场，开拓市场，增强公司抵御外部风险的能力。
公司还将实行多元化经营，多元化发展战略，从而以较强的能力抵御商业周期带来的风险。
通过比对《产业结构调整指导目录》（2011年本），本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）限制类及淘汰类发展项目，属于允许类建设项目，项目建设不存在产业方面限制。
（三）、技术风险及对策
本项目技术虽然目前处于前沿地位，但当今知识经济时代，科学技术快速发展，预料其生产将很快受到挑战，技术层面上的竞争对手肯定会出现。
并且仿冒本项目产品者也很可能出现。
一旦出现，将会给本项目产品带来市场冲击，造成营销风险。
对此，公司将大力加强后续产品技术研发，扩大科研人员队伍，加大科研经费投入。
一定要保持技术始终处于前沿地位。
后续研发工作，仍然由总经理直接领导并直接负责。
对内建立技术保密制度，对外加强防伪工作，一旦发现有人仿冒，通过法律手段维护合法权益。
（四）、经营风险及对策
根据目前行业现状，公司在发展主营的同时，将注重产品质量，开发适销对路产品，适应市场竞争的需要。
公司将与客户保持长期、稳定、良好的合作关系，同时不断发展新的客户，在与原料供应企业建立直接、稳定的供应关系的基础上，进一步拓宽供应渠道，增加供应面。
公司在壮大行业的同时，努力实现多元化经营，不断提高经济效益，分散经营风险。
（五）、管理风险及对策
公司按照生产经营要求设置组织机构，在经营方式、经营理念、管理和日常调度方面能适应公司规模的迅速发展与扩张。
管理方面，公司将建立起较为完善的法人治理结构和内部控制制度，不断丰富和发展公司的企业文化，不断从公司内部选拔、培养管理人才，同时积极从公司外部引进富有经验的高层次管理人才，充实公司管理人员队伍。
六、产品方案
本项目产品方案分两步实施：
一、配套件生产
本项目首先进行的是电动三轮车系列车型相关配套件的生产，为整车厂进行配套。
在配套件生产的基础上积累经验积累经验，熟悉和掌控与之相关的技术和工艺，形成自己的企业生产标准，最终生产出合格和优质的各型电动三轮车配件。
二、整车生产
待公司配套件生产经验和资金积累到一定程度后，公司将开发符合四川省地理条件特定情况的整车产品。
公司整车的研发和生产须遵循国家对电动三轮车的相关法律，法规和审批程序；制定出公司自己的企业标准并按程序到质监部门进行备案；申报属于公司自己的专利技术，用法律手段保护自己的自主知识产权；注册公司自己的专属商标。
最终向市场提供优质合格的各型电动三轮车系列产品，具体产品设想如下：
（一）电动三轮车
1、电动客运三轮车采用优质大容量牵引用铅酸电池,动力强大；采用优质无刷直流电动机，运行噪音小，使用寿命长；调速系统采用无级调速,结构简单操作简便。
可以灵活地穿行于狭小的马路间。
具有倒车开关,可以方便的实现倒车行驶功能,并具有语音提示,这在道路狭窄的胡同、小巷非常实用,无论行驶停车均非常方便。
运行过程中没有污染,有利于环境的保护,可以在夜间电力低谷时充电,充分利用电力资源,有环保节能的社会效益。
电动三轮车充电、驱动系统经过精心设计,采用优质部件,使运行成本大大降低,平均运行费用远远低于同等汽车。
电动三轮车比较新颖，是观光旅游的好方式，且价格便宜。
2、多用途休闲电动三轮车
一种多用途休闲电动三轮车，它包括车体及车厢两侧的左右轮上各安装的同轴发动、发电一体化电机，它们与高效能电池组及控制器及前轮车把相互电连接。
在乘骑时，左右两个同轴发动、发电一体化电机自发电、相互供电，使电动车能长时间运行，不仅节省能源、不污染环境，而且对蓄电池、电机也起到积极保护的作用，同时也降低了使用者的使用成本。
又由于该车、车厢在实际应用当中，可根据实际需求，可随意改变车厢形态，再由于该车、同时安装有一套微型音响设备。
所以这样更增加了乘骑人的乘骑兴趣，适于安装在各种小型三轮车上使用。
3、货运电动三轮车，
本产品采用加粗车架、加厚车厢，钢质好，承重能力强；日本小鸟油漆，鲜艳亮丽，长期不退色；无感内贴花，时尚设计，高档典雅；无刷减速电机，噪音小，爬坡能力强；12管控制器，能够承受超强电流，使用寿命长；正新轮胎，经久耐用，100天不充气，方便省心；倒车功能、三档变速，众多时尚功能，让消费者爱不释手！
（二）电动沙滩车
电动沙滩车能适应各种地形，所以无论是山地、林场、农场、矿山还是沙地，都能从容面对。
如果是在雪地里行驶，只要加上防滑链，也一样轻松自如，是一种集娱乐、体育运动、旅游于一体的特种车辆，可在沙滩、草地、山路、旅游场所等多种复杂路面自由驰骋，具有锻炼驾车能力，培养勇敢精神的功能，是勇敢、奋进的年轻人的宝马良车。
它性能优良，质量可靠，造型美观，乘骑舒适，坚固耐用，已被国内外市场广泛认同，深受用户青睐。
（三）电动高尔夫球车
电动高尔夫球车系列，性能稳定、操控轻便是电动高尔夫球车的最大特点。
含欧美血统的设计外表华丽、尊贵大方。
以其优雅的的形象，使外观视觉更趋完美时尚。
车内技术先进,装备齐全，为乘坐者设计最大的驾驶乐趣,和舒适的乘坐感受。
既能满足人们对高品质球车上生活的追求，也满足了精英人士象征身份,彰显品位的车型标准。
无论高尔夫球场、别墅、酒店、学校还是私人用户，都将带给你无穷的乐趣和感受。
（四）电动旅游观光车
采用人体工程学设计，借鉴了欧美时尚造型，整体车型大方美观，采用大弧面客车专用景观玻璃，视野开阔；其麦弗逊独立悬挂减震系统，使驾驶更舒适安全。
神鹿系列电动观光车是专为旅游景区、公园、大型社区、学校、医院、宾馆、大型游乐场、花园式酒店、度假村、别墅区、城市步行街、机场、港口、码头等场所开发的新型车辆。
（五）电动厂区物流车
电动厂区物流车是厂区内原材料、零部件、在制品、半成品物流转运的特殊车辆。
中型以上企业每个企业均需2-5辆电动厂区物流车，该车辆装卸、转运便捷，体积小，易于车间内行驶或两米宽以内的道路均可行驶，是企业生产现场物流转运主要的运转工具之一。
（六）电动保洁车
（七）电动冲洗车
（八）电动巡逻车等等。
七、工程技术方案
（一）工艺技术选择
项目建设单位是与有着多年的电动车生产经营实践经验的公司合作实施的，本项目为年产1万套电动三轮车配件生产项目。
通过合作，利用国内先进的技术、设备和工业，生产、销售各型三轮电动车配件以满足省内外市场的需求，加快企业发展，获得社会、经济双收益。
1、配件生产工艺流程：
产品开发→配套件→钢材采购→下料→结构件制作→检验→分装→总装配→检验→调试→出厂
2、整车生产工艺流程：
电动三轮车工艺流程
（二）设备方案
1、主要设备选型原则
１）设备选型与项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大效力。
２）适应产品品种和质量控制的要求。
３）提高连续化、大型化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率。
４）降低原材料、水和电的单耗，满足节能与环境保护要求。
５）强调设备的可靠性、完好性、成熟性，保证生产和质量稳定。
不得将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计。
2、主要生产设备
本项目根据年产1万套电动三轮车配件生产的生产要求，确定所需要的生产设备。
其中主要设备采用引进国内先进产品，主要设备情况见下表：
一、主要设备名称
规格型号
台数
备注
装配流水线
全自动化
1
数控下料机
2
数控加工机床
TTX6113
1
气全保焊机
500
10
试车台
1
折弯机
2.5m
2
装配线基础及工位器具
4
各类拼焊加工工装
10
金属加工设备
20
热处理设备
4
起装设备
8
结构件、电泳涂装线
1（条）
塑料件自动喷涂线
1（条）
小计
65
（三）土建工程方案
1、工程规模
（1）生产车间厂房5栋，共计6000平方米；
（2）辅助用房（含办公室、接待室、会议室、宿舍）建设规模550平方米；
合计建筑面积6500平方米
2、工程构造
（1）生产车间厂房5栋，共计6000平方米，轻型钢结构构造。
（2）辅助用房（含办公室、接待室、会议室、宿舍）建设规模550平方米，砖混构造。
3、工程概算
1、场地整理20万元；
2、厂房基础土建工程15万元；
3、钢结构结构厂房240万元；
4、砖混构造辅助用房80万元
4、内外装饰装修15万元；
5、道路设施5万元。
6、给、排水设施5万元
7、绿化设施10万元
8、其它辅助设施及不可预算费用10万元
（四）项目进度安排
项目计划进度表
名目时间
2014年8月-12月
2015年1月-3月
8
9
10
11
12
1
2
3
项目审批
初扩设计
土建工程
设备安装调试
试生产
样机检测
小批生产
批量生产
（五）项目工程建设组织实施方案
1、成立项目建设办公室，指定专人负责组织实施。
2、按照现行法律法规办理相关手续和进行报批。
3、项目建设执行国家标准和规范、规程。
八、生产组织安排
一、公司管理机构（机构框架图）：
AA市东力节能车有限公司是一个集加工研发销售为一体的综合企业，其内部管理机构如下图所示：
二、生产组织：
公司计划职工总数120人，其中管理人员12人，工程技术人员8人，生产工人100人。
人员素质要求：
管理人员要求至少大学专科以上学历，财务人员必须执有专业会计证书，研发室各技术部技术人员要求大学专科学历以上，具有初级以上技术职称，对于具有高、中级技术职称的专门人才实行年薪制，对质量检验、销售人员要求具有中专以上文化程度。
对生产一线工人要求具有高中文化程度，关键设备操作工具有中专或职业培训证书，要求熟悉设备原理、构造，精通操作规程。
人员来源：
公开面向社会招聘，录用人员全部采取正规培训，上岗人员执证上岗，且有三月试用期。
录用职工根据《劳动法》有关规定办理正式劳动合同手续。
三、员工培训计划：
对一般岗位操作工，AA市东力节能车有限公司聘请专业技校或开发区内专家专门培训；重要岗位和精密设备操作岗位可委托有资质的技校、设备制造企业进行专门培训；对科技人员和管理人才，采用专门进修或委托高校培训的方式，保持他们始终站在本待业的科技前端；对质检人员选送到国家相关质检部门培训。
九、环境保护、劳动卫生与安全
一、环境保护方案：
⑴、建立健全环境管理体系：
环境管理体系是按照国际环境管理标准所建立的一个完整的环境管理系统，并以此为环境管理的手段，实行全面、系统化的管理。
通过环境管理体系的运作，不仅对厂区的各环境因素实行有效控制，更重要的是通过环境规划和环境政策对整个区域的环境状况进行宏观调控，以达到改善环境绩效的目的。
环境管理的范围包括：
厂区发展规划的制定、基础设施建设、环境目标制定、清洁生产、税收及对企业各项环境管理、环境监督的活动等。
针对厂区环境的主要问题，厂区环境管理体系应包括以下具体内容：
1、制定环境管理办法
厂区根据国家和省现行的环保法律法规、政策、制度、结合本厂区实际情况，制定适合本厂区经济发展和环境管理需要的环境管理办法、规范在保护环境、防治污染等方面的行为。
2、切实落实环境保护目标责任
根据环境质量和区域污染物总量控制要求，按企业内单位层层分解，建立以企业主及各部门负责人为核心的管理体系，明确各自的环境责任，以签订责任状的形式，将责任落实到部门负责人，达到目标管理的目的。
责任书的编制应明确环境控制目标，环境管理目标及具体措施，同时有关职能部门应加强对责任书的实施、监督、考核验收工作。
3、严格执行“环境影响评价”、“三同时”制度
为保证环境规划的实施，必须严格执行目前推行的环境影响评价、“三同时”、排污费、排放污染物许可证、污染物集中处理等规章制度，特别是目前所推行的“污染物排放总量控制计划”。
4、制定环境保护奖罚条例
制定环保奖罚条例，对于污染治理效果好，节能降耗等利于环境改善者，采取一定的奖励措施，对于环保观念淡薄、浪费能源与资源者予以惩罚。
（1）、建立专职的环境管理机构
建立专职的环境管理机构，设置专门的管理人员。
该机构应隶属于开发区环境保护部门，具体负责企业环境保护的日常管理和监督以及应急事故的紧急处理等工作，并随时同上级环保部门联系，定时汇报环保工作情况，形成上下贯通的环境管理机构和网络，对出现的环境问题作出及时的反应和反馈。
（2）、引导公众参与，加强环保教育
在加强专业环保队伍的同时，加强对厂区内公众的环境保护教育，开展专家讲座、环境保护专题报告、外出参观和文艺宣传等多种形式的环境保护教育方式，普及环保知识、提高厂区内全体公众的环境保护意识。
（3）、建立ISO14000体系
环境管理体系标准以强调“污染预防和持续改进”的思想为原则，要求企业削除或减少污染、降低资源、能源消耗、用产品“生命周期”的全过程分析和控制等先进的思想和手段改造企业的管理，推进企业科学管理和清洁生产，使企业形成一整套程序化的、不断自我完善的环境管理机制。
积极推进ISO14000环境管理体系在厂区内企业的实施，促使企业形成尊法守法、自觉改善环境行为的自律机制。
做出规划使企业逐步通过ISO14000体系的认证。
（4）、引进清洁生产审计制度
企业提倡实施清洁生产审计制度，企业实施清洁生产审计旨在通过对污染来源、废物产生原因及其整体解决方案的系统分析，寻找尽可能高效利用资源（原辅料、水、能源等），减少或消除废物产生和排放的方法，达到提高生产效率、合理利用资源、降低污染的目的。
具体是：
①核对有关生产单元操作、原材料、用水、能耗、产品和废物产生等资料。
②确定废物的来源、数量及类型，确定废物削减的目标，制定有效削减废物产生的对策。
③促进企业高层领导对由削减污染获得得经济效益的认识。
④判定企业生产效率低的瓶颈所在和管理不当之处。
二、劳动卫生与安全
加强劳动管理，保证公司安全生产和文明生产，为此我们采取以下措施：
1、用人企业必须建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。
2、企业的劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准。
3、企业用人必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事喷柒、喷丸等有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。
4、从事特种作业（电焊、亚弧焊等）的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格。
5、职工在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。
职工对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。
6、对女职工和未成年工实行特殊劳动保护。
三、建立安全消防措施：
1、园区根据消防要求对危险工段设立防火监测人员和兼职消防人员，根据实际要求设立灭火机、消防桶、消防砂箱、消防水龙头。
2、建立消防制度，安排专人保管使用灭火机和消防防水龙头。
3、定期不定期实施兼职消防人员培训，举行消防演习，不断提升职工的消防意识，做到防范于未然。
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