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大米企业文件

质量管理制度

鲁泉米业

二OO六年十月一日

发布令

鲁泉米业质量管理制度手册已经质量管理领导小组编写汇总完成，经本人批准同意，现决定予以发布，从2006年10月1日起执行。

经理：

陈锋

二OO六年十月一日

目录

一、质量方针和质量目标

二、质量管理领导小组

1、关于成立质量管理领导小组的决定

2、质量管理领导小组工作职责

三、各科室质量工作职责

1、经理工作职责

2、质检科工作职责

3、供销科工作职责

4、生产车间工作职责

5、原料仓库工作职责

6、成品仓库工作职责

四、各项质量管理制度

1、人员培训管理制度

2、生产设备管理制度

3、采购质量管理制度

4、产品出厂检验制度

5、质量信息反馈及处理制度

6、文件管理制度

7、卫生管理制度

8、计量器具管理制度

9、产品保证检查方式及检验项目

10、质量管理考核制度

11、不合格产品管理制度

12、关键控制点管理制度

13、*号项目检验计划

14、产品质量检验制度

五、生产设备过程操作规范

六、产品关键控制点作业指导书

七、附件：

1、工作人员考核细则

2、实验室管理制度

一、质量方针和质量目标

1、质量方针：

以质量求生存，抓管理求效益。

2、质量目标：

采用先进工艺，推行科学的质量管理，

保证产品出厂合格率达到100%，

用户满意率达到95%。

二、质量管理领导小组

1、关于成立质量管理领导小组、设立专职质量监督管理员的决定

为保证我厂产品质量，提高企业产品合格率，加强本厂质量管理工作的领导，决定成立本厂质量管理工作领导小组，由经理陈锋任组长，副总经理魏峰为成员，全面负责本厂内部的质量管理工作。

决定任命为公常秀君司专职质量监督管理员。

以上决定即日生效。

鲁泉米业

二OO六年十月一日

2、质量管理领导小组工作职责

1、质量管理领导小组在经理的领导下，综合管理全厂的质量工作。

2、质量管理领导小组负责起草全厂的质量管理制度、工艺文件，并报经理同意后执行，负责全厂的质量管理体系的持续改进并保持有效。

3、负责研究决定企业的较大质量疑难问题，重大问题应召开质量管理领导小组会议讨论。

4、质量管理领导小组成员要及时向经理提供质量工作信息，协助经理决策，及时为经理提供质量信息。

5、负责全厂职工的月底考核，经理负责质量管理领导小组成员的考核。

6、及时完成经理交派的其他质量工作。

7、专职质量监督管理员负责质量管理领导小组日常办公事务，有权对各科、车间、仓库的质量管理工作进行检查，提出处理建议。

三、各科室质量工作职责

1、经理质量工作职责

1、经理作为全厂的质量总负责人，全面负责本厂的质量工作。

2、经理带头贯彻执行国家有关产品质量法律法规3、负责制定发布质量方针和质量目标。

4、负责批准发布各项质量管理制度及各科室、生产车间及仓库的质量工作职责。

5、负责质量管理领导小组成员考核评定。

6、经理要为保证产品质量提供合格的资源保障,要保障不合格产品坚决不出厂。

7、对消费者（用户）的产品质量反馈意见作出最终处理决定。

2、质检科工作职责

1、在经理领导下，具体负责质量方针和质量目标的贯彻实施。

2、根据制度规定和生产需要，及时对成品、半成品进行抽样检查。

3、制定全厂生产技术人员的培训计划并组织实施。

4、负责产品标准、工艺流程、法律法规等文件的管理、宣贯等工作。

5、负责全厂计量器具的管理工作。

6、对消费者（用户）的产品质量反馈意见调查分析，提出处理意见并报经理。

7、对原材料的进厂验收检验和成品的出厂检验独立行使职权，独立签发检验报告。

经检验不合格原材料可一票否决，有权决定不予入库。

成品检验不合格的也可一票否决，有权决定不予出厂销售。

8、质检科独立行使质检职权，不受任何干扰。

3、供销科工作职责

1、在经理领导下，负责质量方针和质量目标贯彻实施的具体工作。

2、负责在每月底前编制采购计划，报质量管理领导小组审批。

3、根据原材料采购验收制度规定和生产需要，采购企业所需的合格原材料，采购不合格原料将被一票否决，并对采购的物品的质量好坏承担责任。

4、及时把握市场信息，协助经理做好机器设备采购工作。

5、配合质检科对采购原材料的检验，将每次采购物品的有关情况交由质检科备案，对检定不合格的原料，不得采购。

6、销售合格产品，不得销售出厂未检验或检验不合格的产品，对出厂未检验或检验不合格的产品也可拒绝销售。

7、认真完成厂质量管理领导小组交派的其他工作。

4、生产车间工作职责

1、贯彻执行厂质量方针和质量目标。

2、贯彻执行厂内有关质量管理制度。

3、负责生产加工过程每道工序质量控制，确保生产合格产品，对因生产加工不当造成产品不合格承担责任。

4、安全、正确地操作使用生产设备，并做好有关记录，并综合汇总有关记录，负责生产设备的维修、保养，将机器设备出现的重大情况及时上报经理。

5、及时与质检科联系，做好产品生产过程中的产品检验工作。

6、对应生产设备管理不当，造成产品不合格承担责任。

7、车间主任是生产车间产品质量总负责人，有权对违反质量管理制度的工作人员进行处罚（辞退人员除外）。

5、原料仓库工作职责

1、贯彻执行厂质量方针和质量目标。

2、贯彻执行有关质量管理制度。

3、根据质量管理制度，协同质检科做好原材料验收把关工作。

4、协同质检科做好原材料质量检验工作。

5、协同厂会计做好原材料的等级数量结算工作。

6、负责原材料的妥善保管，作好原料仓库防鼠、防蝇、防虫工作，保持原料仓库卫生状况整齐规范。

7、应作好每批原材料出、入库记录工作.

8、在日常工作中，发现有存在问题原料情况的，应及时上报质检科。

6、成品仓库工作职责

1、贯彻执行厂质量方针和质量目标。

2、贯彻执行厂有关质量管理制度。

3、根据质量管理制度，协同质检科做好待销售成品的出厂把关工作。

4、配合质检科做好成品的出厂检验工作。

5、负责对经检验合格的成品加附合格证。

6、负责对经检验不合格的产品加附不合格标志，单独存放待做技术处理，作好不合格产品处理记录。

7、负责成品的妥善保管，保持成品仓库卫生状况整齐规范。

8、作好成品出、入库记录工作。

9、对在成品保管中，发现有问题成品的，应及时上报质检科。

四、各项质量管理制度

1、人员培训管理制度

1、按照厂指定的人员培训计划，定期培训生产、技术人员。

2、培训采取内部培训和外部培训相结合的方式。

3、内部培训工作由本厂技术人员组织实施，对职工进行岗位技能培训，同时进行相关的考核。

4、经理、质检科长、车间主任等技术人员积极参加上级质量监督管理部门组织的业务培训。

5、新上岗人员须进行上岗前培训。

6、培训考核成绩作为年终奖惩依据。

2、生产设备管理制度

1、车间主任应加强对在用设备的管理。

因设备问题而影响产品质量的要承担相应责任。

2、设备使用人员应按照操作规程正确使用设备，对设备出现故障时，要及时报告车间主任，采取措施排除故障。

3、因设备故障可能造成产品质量不稳定时，车间负责人要及时报告质检科，质检科需及时安排抽检，对有质量问题的产品妥善处理。

4、车间工作人员要爱护生产设备，及时清理筛选去石组合机、比重去石机、碾米机、大米分级筛等设备的滞留物，保持设备清洁卫生。

5、设备管理人员要及时作好设备的维修与保养。

6、对因生产设备操作不当造成损失的，由直接责任人负责赔偿，对由车间管理不到位造成的损失，车间主任负连带赔偿责任。

3、采购质量管理制度

1、质检科、原料库工作人员要切实履行岗位质量职责，对进厂的原料严格把关，对水分超标、杂质过大、霉变陈化等问题原粮拒绝接收。

2、原料库要配合质检科对每批进厂原粮及时进行检验，确保原料质量达到采购计划要求。

对本厂不能检验的产品（或项目），及时送有资质单位检验；当一次采购原粮超过100吨时，应要求对方出具原粮的全项目检验报告。

3、供销科在采购包装袋及其他物品时，应向对方索要质量检验合格证明及产品执行标准文本，原料库对无合格检验报告的，应拒绝入库。

4、原料库负责做好原材料验证记录和采购原料入库状况记录。

5、企业如有外协加工或委托加工的，其采购原材料质量控制也应符合本制度规定。

6、对因原料问题造成产品质量不合格，将严格追究责任人责任。

7、质检科配合供销科负责对原辅材料供应方进行评价,对经连续采购5次以上且质量合格的供方,可确定为合格供方,争取签订长期供货合同.

4、产品出厂检验制度

1、成品库人员要切实履行监管质量责任，确保只出厂销售质量合格的产品。

2、成品库人员负责及时将待入库产品送质检科检验，或请质检科抽样送检。

3、质检科要保证对检验结果判定的独立性、科学性，对自检或经送检合格产品签发合格证明，成品库方可接收该批产品并进入合格区。

4、经检验为不合格的产品，质检科要提出技术处理意见，报经理室批准执行。

5、成品库要采取妥善措施，确保其合格产品在贮存期间的质量合格和标识齐全。

6、无检验合格证明的产品，成品库不得以成品出库。

7、质检科要保障检验设备的精确度，保证检验方法的科学性；

8、化验室要经常到县质检所送样，对比化验结果，做好产品的质量控制。

5、质量信息反馈及处理制度

1、质检科应切实履行岗位职责，负责质量反馈信息的搜集，汇总统计，提出处理意见，做好与消费者（用户）的沟通工作。

2、对消费者（用户）反映的产品质量问题，由质检科拟出处理意见，由经理做出最终处理决定。

3、因产品质量问题造成损失的，及时赔偿消费者损失，并由经理追究责任人责任。

4、销售人员应积极搜集消费者（用户）的意见，提出合理化建议，会同质检科上报经理室。

5、对在提高产品质量，改进服务态度方面的有功人员由经理决定奖励。

6、质检科应制定质量信息跟踪调查表，随每批出厂产品一起发放，并定期走访征求消费者（用户）意见。

7、质检科应对每月的质量反馈信息进行汇总分析后，及时改进质量管理，确保消费者（用户）满意率达到95%以上，以保证质量目标的顺利实现。

6、文件管理制度

1、质检科要切实履行岗位职责，统一管理全厂的产品标准、工艺档案、办公文件等文件材料。

2、质检科保持产品标准等技术文件现行有效。

3、质检科负责指导化验室妥善保管检验原始记录和检验报告，负责对所有质量管理制度执行记录进行汇总存档。

4、质检科负责对《质量管理制度》执行情况的年度调查。

5、要保持《质量管理制度》的持续改进和现行有效。

6、质检科负责所有文件材料的分类存档与妥善保管，以便于各部门及时获得文件材料的有效版本。

7、卫生管理制度

1、车间主任负责生产车间及场地内的卫生管理，化验室负责化验室的卫生管理，各部门人员负责各自环境卫生清理。

2、全厂人员要按国家有关规定，定期体检，持健康证上岗。

3、车间、质检、仓库工作人员应不留长发，不带手饰，当班期间不准吸烟，上岗要洗手更衣，保持个人卫生。

4、生产车间、仓库要切实采取防鼠、防虫、防蝇等措施，确保防护措施的运行有效。

5、生产车间、仓库严禁堆放有毒有害物品及其他杂物。

6、各生产车间、仓库工作人员要保持环境卫生，及时清扫生产设备的滞留物。

7、生产车间的生产设备、地面、墙壁、屋顶及时清扫。

8、计量器具管理制度

1、质检科负责厂全部计量器具管理工作。

2、根据企业需要，备齐计量器具，做好台帐和使用记录。

3、质检科负责制定计量器具检定计划，及时加强对计量器具的检定工作，保障计量器具的精确度，确保量值的准确可靠。

4、质检科负责保管好计量器具的相关资料，以备查考。

5、严禁破坏计量器具，严禁擅自调动计量器具精确度。

6、采取必要措施，保证精密仪器在良好的环境下使用。

9、产品质量保证检查方式及检验项目

1、各部门按照职责权限，负责严格执行原材料进货验收制度和产品出厂检验制度。

2、对于不合格原粮不得予以收购，对于产品出厂检验不合格的坚决不予出厂，质检科找到不合格原因后，上报经理。

3、产品检验由化验室负责，化验项目包括色泽、气味、口味、加工精度、水分、最大限度杂质总量。

4、对于不能检验的汞、666、DDT、黄曲霉毒素B1、铅、无机砷六个项目，与赣榆质监局质检所签订委检协议，委托检验。

5、需要委检的项目，每年至少检两次。

6、为保证产品质量化验结果准确度，化验室应及时将自己化验的大米成品送赣榆质监局质检所检验，比对检验结果，查找差距，分析不足，整改提高。

10、质量管理考核制度

1、质量管理考核要严格依照质量管理制度的规定，由质量管理领导小组具体负责实施。

2、各科室、车间、仓库负责人负责各自机构工作人员的日常监督打分。

3、各科室、车间、仓库负责人于每月底将各自机构的监督打分记录报质量管理领导小组，质量管理领导小组作出奖惩决定，奖惩决定书面报告经理。

4、对于出现违反质量管理制度重大情况的，要立即报告经理。

5、质量管理领导小组成员的考核由经理负责。

6、对在提高产品质量改进服务态度方面，有功人员由经理负责奖励。

11、不合格产品管理制度

1、对于经检验不合格的产品坚决不予出厂，可以重新加工的，应立即重新加工，不能重新加工的，待质检科提出处理意见并报经理同意后作技术处理。

2、质检科要对出现产品不合格的原因进行认真分析，书面报告经理，由经理严肃追究有关责任人的责任。

3、对于由经销商或消费者反馈的质量不合格问题，在由质检科查清原因后，该召回的产品立即召回，并赔偿有关损失。

4、不合格产品应当隔离放置，加贴不合格标识。

5、质检科应及时做好不合格产品处理记录。

12、关键控制点管理制度

1、本厂大米生产的关键控制点是：

原粮清理、碾米、成品整理。

2、为保障我厂产品合格率，生产工人要严格按照关键控制点作业指导书进行机器操作，并做好记录。

3、生产工人要及时根据生产情况调节机器设备，保证设备运行的最佳状态。

出现较大情况要及时向车间主任汇报。

4、车间主任要根据设备操作规程和关键控制点作业指导书的要求,及时做好关键控制点纪录。

5、质检科应及时整理归档各项关键控制点生产记录。

13、*号项目检验计划

1、为加强企业管理，保证我厂产品质量，特对我厂大米产品的汞、六六六、DDT、黄曲霉素B1、铅、无机砷六个*号项目制定如下检验计划。

2、我厂六个*号项目与质检所签定委检协议，由质检所为我厂提供检验。

3、我厂*号项目一般每季度检验一次，如本季度*号项目检验有不合格现象，则加严检验一次。

4、为保证产品出厂合格率，确保顾客满意率，对一次出厂产品超过50吨时，对产品做全项目检验一次。

14、产品质量检验制度

1、为确保不使用未经检验或检验不合格的原辅材料，确保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格产品出厂,制定本制度。

2、本制度适用于进货检验（或验证）、过程检验和出厂检验。

3、质检科负责进行质量检验或验证。

4、检验人员应了解产品特性，熟悉产品标准、检验规程等检验依据，掌握检验技术和相关知识，经培训考核合格，持证上岗。

5、采购原辅材料进厂后，仓管员及时通知质检科安排检验。

6、质检科按原料标准、检验方法标准进行抽样、检验或验证，填写进货检验或验证记录，出具进货检验或验证结论。

7、检验或验证合格的物资，由供销科、仓管员办理入库手续；检验或验证不合格的物资，不得使用。

8、进货检验或验证记录由质检科归档保管。

7、生产过程中的半成品，由检验员按过程检验规程进行检验,严格检验加工精度、杂质等；合格的转入下道工序或入库，不合格的由操作者及时返工或报废。

8、产品加工完毕，生产车间或仓库提请质检科检验；质检科按GB1354-86和产品各检验规程进行抽样、检验，出具检验报告；合格产品准予入库、出厂，不合格产品进行报废。

五、生产设备过程操作规范

为保证我厂产品质量，提高企业产品出厂合格率，现决定对产品生产过程质量管理作出如下规定：

1、正常生产过程中，筛选去石组合机每隔30分钟在出口处检查是否异常，如出口仍有较大可见杂质，则应停机排除故障。

2、比重去石机每隔30分钟在出口处检查是否异常，如出口仍有杂质，则应增大风量或停机排除故障，此前半小时生产的产品作为一批加严检查。

3、砻谷机每30分钟检查砻谷效果，如砻谷效果变差，应及时调整压辊压力。

4、谷糙分离机每10分钟检查一次，如分离效果变差，应及时调整分离筛重心角度，以确保分离谷糙。

5、碾米机每5分钟检查其米糠中是否有大米，如有，应及时停机更换米筛。

6、白米分级筛应每5天清理一次筛网，或每加工一批清理一次。

7、专职质量监督管理员应加强对产品生产过程中的监督管理。

8、生产操作人员应根据产品质量状况及时调整生产机器，保障产品质量。

六、产品关键控制点作业指导书

为保证我厂产品质量，提高企业产品出厂合格率，现决定对产品关键控制点作业作出如下规定：

一、原粮清理（去杂去石磁选）：

本工序使用筛选去石组合机、比重去石机，作业步骤如下：

1、开机前当班人应仔细检查筛选去石组合机筛孔有无堵塞，确保筛孔清理通畅。

2、开机：

去石机应先开外接风机，注意启动时应用手推着筛体，待振动平稳后放开，以免启动时筛体振动强烈发生碰撞，随后原粮进机；开机后当班人应细心检查有无碰撞，有无设备运转不规律，有无异常响声等。

3、去石机去石去杂效果的调节：

①、检查流量大小是否适宜，可以通过目测估计料层厚度和测算每小时处理量来控制；

②、去石筛面风量、精选室反向风量二者必须联系起来，根据出石口情况有机地调节，使二者达到最佳组合，从而达到最佳去石效果；

③、在刚进料及停机时，出石口若有较多原粮涌出，这是因为流量发生突然变化而引起的，属于正常现象。

3、在工作过程中，如发现筛面筛孔堵塞，沉降室调节风门处有异物粘挂等，要随时清理，确保该机的除杂效果。

4、停机顺序：

先停止进料，待机内物料流完后关掉主机，再等1～2分钟后关掉外接风机。

5、设备运行过程中，若出现原粮流量骤增骤减，要及时检查提升机有无堵塞等故障。

二、砻谷：

本工序使用胶辊砻谷机，作业步骤如下：

1、每生产8小时后应停机换档一次，待胶辊直径每减少5mm时，换档时间以3～5小时为宜。

2、严禁设备在运转中变速换档。

3、电动机应接地良好，确保安全，由专业电工指导进行。

4、运转时如发生原料供应不足或断料，必须迅速松开两胶辊，避免胶辊摩擦过久损坏胶辊，并引起电动机负荷过载发热损坏。

5、正常使用时，必须确保砻谷机料斗中有存料，以减少稻谷对料斗的磨损，使下料均匀。

6、正常工作使，一旦发生不正常现象，如突然震动、异常噪音及工艺指标下降等，应立即停车检查，排除故障。

7、齿轮箱内应及时加油，新机在使用完一对胶辊后，应更换齿轮箱内的齿轮油。

夏季应使用HL-20号齿轮油，冬季应使用HJ-30号机械油。

在秋季气温逐渐下降时，应及时放掉夏季用油，注入相对浓度较稀的机械油，以降低齿轮箱在运转时的负荷，避免电机过载而损坏。

8、每用完一对胶辊后，胶辊轴上的轴承应及时添加润滑油。

三、谷糙分离：

本工序使用谷糙分离机，作业步骤如下：

1、启动电机，放入物料。

2、调整均流板，增减板面流量，使各层分离板的物料均匀。

3、在保证分离质量的前提下，按“倾角增大、产量减少；倾角减少，产量增大”的规律，调整分离板纵向倾角，使产量达到要求。

4、关闭净糙分级翻板，使分离不纯的糙米回流，调整移动回砻分级板，使其工艺效果达到最佳状态。

此时开启分离板并固定在适当的位置。

四、碾米工序：

本工序使用设备为砂辊碾米机、喷风碾米机，具体操作如下：

1、进糙米流量调节：

盛料斗约可容净糙米50kg,工作时先将糙米倒入盛料斗中，开车空载运转5分钟左右，将挡粮板全部拉开，并用紧固螺钉紧固之，然后旋转微调手轮进行流量调节，当流量满足额定流量时停止旋转，流量调节板的开启程度可由外部的指针在标尺上指示出来（指针一般在刻度3左右为宜）。

2、出米精度控制：

米机正常工作时，阻力板至出米口端面的开度一般在25～30mm，使用者如需要降低、提高精度时，可根据实际情况适当松开或旋紧弹簧端部的捏手，出口压力也随之减小或增大，使成品米达到所需精度要求。

出米斗端部的手柄用以调节吸风风量的大小，既要保证糠的吸出，又要保证糠中无米，使用时应根据实际情况适当调节。

五、成品整理：

本工序使用电子定量秤、输送缝包机等设备，具体操作如下：

1、计量包装操作人员根据需要将电子定量秤调至需要重量的值上。

操作人员应及时将输送缝包机封口完的产品搬离车间。

2、产品检验质检科应及时按扦样方法从已包装大米中抽样检验。

检验合格大米，应及时出具质检合格报告。

3、成品保存成品库在接到质检合格报告后，应及时将产品转入合格区。

并将大米离地隔墙堆放，刚加工大米堆码不超过10袋。

工作人员考核细则

1、为加强企业质量管理，明确质量责任，推进企业规范发展，根据企业质量管理制度，制订本考核细则。

2、质量管理领导小组依据本考核细则，每月底累计考核情况，严格追究责任人责任，累计扣分在4分以内的每扣一分罚50元，累计扣分大于4分的每超一分罚200元，当月罚款不超过600元，累计扣分超过10分的予以辞退；工作表现突出，受到加分的，每加1分奖50元。

经理负责质量管理领导小组成员的考核。

一、质检科

3、计量器具管理不当，造成损失的扣1分，因计量器具原因影响企业产品质量的，扣5-10分。

4、检验不合格入库的扣5-10分，产品出厂不检验的,在分清责任后，对直接责任人扣10分。

5、质检科没有及时对成品、半成品进行抽检控制的扣4分。

6、对消费者提出的质量问题不能及时妥善处理的扣4分。

7、保管产品标准、检验报告、设备档案、技术文件等不当的扣1分，造成重大损失的扣5-10分。

8、化验室出具虚假检验报告扣4分，出具报告不及时扣3分，造成重大损失的扣5-10分。

9、化验室卫生不能经常及时打扫的，扣2分。

二、生产车间

10、未按制度操作机器设备的扣1分，影响产品质量的扣5-10分。

11、车间生产设备不及时做维修保养的扣3分，造成重大损失的扣5-10分，维修保养无记录的扣2分。

12、在生产过程中，发现不属于自己责任的问题及时上报的，加1分，对发现问题视而不见或隐瞒不报的，扣2分，造成重大损失的，扣5-10分。

13、设备出现故障不及时上报的扣2分。

14、每批生产完毕，车间生产设备不清扫的，扣当班人2分，清扫不彻底的扣1分。

15、车间工作人员个人卫生违反规定的扣2分。

16、根据规定不及时送检产品的扣3分，造成重大损失的扣5-10分。

17、生产过程中，未对设备进行及时调节控制产品质量的，扣3分，造成较大损失的，扣5-10分。

三、供销科

18、机器零件采购不当的扣2分，影响生产的扣5分，造成产品质量不合格的或造成其他重大损失的扣5-10分。

19、采购原材料质量不合格的扣3分，造成重大损失的扣5-10分。

四、原料库

20、原料不检验入库的扣3分，数量较大的扣5-10分。

21、原料把关不严入库的扣2分，造成重大损失的扣5-10分。

22、原料出入库没有记录的扣1分，数量较大扣4分。

23、原粮保管不当，造成轻微损失的扣3分，造成重大损失的扣5-10分。

五、成品库

24、产品出厂不加附合格证的扣1分，数量较大的扣3分。

25、成品库产品出入库无记录的扣3分，数量较大扣5分。

26、不合格品入库无记录的扣2分。

27、成品保管不善