幸福家园二期工程质量保证体系完成.docx
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幸福家园二期工程质量保证体系完成
幸福家园保障性住房二期工程
质
量
保
证
体
系
编制人：
审批人：
幸福家园保障性住房二期工程项目监理部
2012年4月1日
第一章监理项目机构设置……………………………………………………………1
第二章公司职能部门对现场项目监理部的质量监督…………………………3
第三章监理工作制度…………………………………………………………………4
第四章各类监理人员职责…………………………………………………………16
第五章质量控制流程………………………………………………………………19
第六章本工程质量控制要点………………………………………………………20
第七章对施工单位质量保证体系健全和运行的监督措施…………………44
幸福家园保障性住房二期工程质量保证体系
质量保证体系是企业以保证和提高产品质量为目标，运用系统的概念和方法，把企业各部门各环节的质量管理职能和活动合理地组织起来，形成一个有明确任务、职责和权限，而又相互协调、相互促进的有机整体。
企业建立健全质量保证体系，必须做好以下几个方面的工作：
第一，要重视质量教育和技术培训工作，提高全体员工的质量意识和技术素质；第二，要建立健全专职质量管理机构，明确责任分工，上下形成完整的质量管理组织体系；第三，要严明质量管理制度，要实现作业标准化，流程程序化；第四，要完善信息反馈体系，运用科学的质量管理方法，来进行生产经营中的各项质量管理活动。
根据以上认识，我公司对本工程建立如下质量保证体系。
第一章项目监理机构设置
组织是项目管理的一项重要职能，建立精干、高效的监理组织，并使之得以正常运行，是实现监理目标的前提条件。
我们所建立的监理组织机构，是综合考虑了集权与分权统一、管理跨度和管理分层统一、权责一致、才职相称、效率、弹性共六大原则而设立的直线制组织形式。
这种组织形式的特点是组织中各种职位是按垂直系统直线排列的，该种组织形式的主要优点是机构简单、权力集中、命令统一、职责分明、决策迅速、隶属关系明确。
监理组织的人员配备是根据工程的特点、监理任务以及合理的监理深度与密度，优化组合，形成整体高素质的监理组织，制定合理的人员结构，包括合理的专业结构，合理的技术职务、职称结构。
根据本工程的特点，我们抽调了专业水平高，经验丰富、专业配套的人员组成监理项目部，利用公司先进的工程项目管理经验，为业主提供全方位的项目管理和专项的专家评估意见，控制好工程质量、进度、投资、安全、合同和信息管理组织协调等工作，保证项目顺利实施。
本公司安排均具有同类工程监理经验的总监理工程师、监理工程师、监理员组成项目监理机构；安排总监理工程师及监理工程师为项目安全及文明施工领导小组成员。
我单位承诺可按工程实际需要增设监理人员，特别是桩基施工阶段；其他需要增派监理人员的施工阶段。
公司总工程师办公室对项目监理机构提供强大的专业技术保障。
监理机构设置图
监理人员组成表
序号
姓名
年龄
技术职称
所从事专业
拟担任何种专业岗位监理人员
有何种监理证书
48
工程师
房屋建筑
总监理工程师
国家注册
44
工程师
房屋建筑
土建监理工程师
省注册
31
工程师
房屋建筑
土建监理工程师
省注册
34
工程师
安装（电气）
安装监理工程师
市注册
33
助理工程师
房屋建筑
土建监理员
市注册
24
技术员
房屋建筑
土建监理员
市注册
32
技术员
房屋建筑
土建监理员
市注册
27
技术员
房屋建筑
土建监理员
市注册
24
技术员
房屋建筑
土建监理员
市注册
24
技术员
房屋建筑
土建监理员
市注册
32
技术员
房屋建筑
土建监理员
市注册
第二章公司职能部门对现场项目监理部的质量监督
一、公司工程监部质量监督
1、在项目监理部成立后，公司工程监理部要对现场监理人员进行行政交底，提出具体工作要求和质量控制具体要求。
2、在项目开工后，公司工程监理部派人员每月不少于二次下工地巡查，重点检查项目监理部的行政管理、三控制的效果、监理资料的整理归档情况和安全管理工作的落实，特别是质量控制效果。
3、每月组织一次总监例会，听取各项目监理部的工作汇报，工地管理经验交流，会上对各项目监理部提出工作提示，部署下月工作重点，工程监理部经理进行工作讲评，重点是质量控制效果的讲评。
4、经常性组织总监质量控制经验交流会。
内容包括工地质量管理经验交流、新技术、新工艺、新材料应用技术交流、工作中遇到的问题处理及对所属人员的培训指导经验交流。
二、公司总工办质量监督
1、在项目监理部成立后，公司总工办要进行技术交底，明确质量控制标准，提出质量控制要求，交代质量控制要点，并提示必要的控制方法。
2、会同工程监理部每月不少于二次进行工地巡查，对资料管理和现场业务管理进行检查和指导，对质量监控不力的项目监理部签发质量控制整改单，要求限期整改，并严格进行复查。
3、各分部验收及竣工验收都将组织预验收，预验收合格，方可进行验收，并派人员参加。
4、配合工程监理部进行经验交流。
5、在总监例会上进行质量控制技术提示。
第三章监理工作制度
第一节施工组织设计（技术方案）审批管理制度
1、施工组织设计（技术方案）的审批必须是在施工单位自审手续齐全的基础上（既有施工单位编制人、技术负责人的签名和施工单位的公章），由施工单位填写的《施工组织设计报审表》报监理项目部。
2、总监理工程师组织专业监理工程师进行初审，提出初审意见后，返还给施工单位进行修改，直至监理项目部审批通过。
涉及增加工程费用的内容应征得业主同意，并将审批的施工组织设计（施工方案）报送业主备案。
3、经审批的施工组织设计（施工方案），督促施工单位认真贯彻执行，不得随意改动，需改动时，施工单位应报监理项目部审查同意。
施工单位如擅自改动，所发生的质量、安全、工期及措施费用等应由施工单位负责。
4、施工组织设计实施完毕后，监理方应对实施的效果做出评价。
结合监理工程的具体情况，要求承包商编制重点分部分项工程的施工工艺文件，由监理方审批后方可施工。
5、要求承包商提交针对工程质量通病所制定的技术措施。
6、针对监理工程的具体情况，要求承包商提交为保证工程质量的预控措施，并设置质量控制点。
第二节技术交底及施工图纸会审管理制度
1、技术交底的时间、地点、组织及参加人员一般技术交底工作都是在施工图设计文件完成并经业主批准下发施工单位后，在开工前到工地进行，其组织工作一般由业主主持，施工方及有关部门参加由设计单位进行交底。
2、技术交底主要内容包括：
（1）施工图设计主要内容及其标准要求。
（2）进行主要桩位交底，必要时进行复测和定位、定桩。
（3）交清有关地上地下、交叉、配套等要求，通过技术交底，达到有关单位明确设计意图，了解设计内容，有利于编制实施施工组织设计和施工计划，为工程开工打下基础，做到优质、快速达到防止返工、浪费的目的。
3、监理人员应参加技术交底会，会议形成的纪要应取得业主、设计、施工及监理单位同意。
4、施工图纸交付施工承包商后，应及时组织施工图纸会审。
（1）明确目的，做好准备。
会审的目的是澄疑点，清除设计缺陷，提出优化建议，达到改善方案、经济合理的目的。
会审前业主应先行自审，做好准备。
（2）由业主主持，邀集施工、设计、监理，接管使用单位派人参加，必要时请主管部门、公安、消防、环保等部门参加。
首先由设计人员介绍设计意图，工艺流程、技术标准、指导性施工组织及解答到会人员对施工图纸的质疑。
5、图纸会审要点及注意事项：
其要点是工程设计是否符合业主要求，设计图纸能否满足施工需要，各部尺寸，标高是否明确无误，工种间、与既有构筑物间在施工中是否有矛盾。
其注意事项是，会审时作好记录，会审后形成纪要或会审文件，经到会人员签字或盖章发给有关单位。
6、施工图纸会审及设计交底结束后，由各方签认会议纪要。
7、未经会审和交底的施工图纸，不得进行施工。
第三节进场材料、设备验收报审管理制度
1、凡用于工程施工的检测设备、施工机械，进场时均应报监理项目部审查，施工单位向监理项目部提交进场设备报验表，并附上必要的证明资料，这些资料内容有：
（1）检测设备（机具）的检定证书。
（2）塔吊的出厂合格证；塔吊安装单位资质证书、安装方案；总公司安检部门的安装验收记录等资料。
（3）物料提升机的出厂合格证和安装验收记录等资料。
（4）电焊机、搅拌机、钢筋机械、打桩机械、圆盘锯、潜水泵等施工机具的出厂合格证。
2、用于工程施工的原材料、构配件、设备等严格要求施工方进行报审。
3、按规定必须进行的材料检测、见证取样、送样按相关规定执行。
第四节分包单位资质报审管理制度
1、总包单位在合同允许的范围内进行分项工程分包时，分包合同签订前，应向监理项目部提交分包单位资格报审表，报审表应附分包单位的以下资料：
（1）营业执照；资质证书；施工业绩；
（2）主要管理人员和特殊工种上岗资格证明文件；
（3）进场设备性能状况的证明资料。
2、项目监理部核查签字后，总包单位方可与分包方签订合同。
第五节开工报告审批管理制度
1、在开工前，监理方应要求承包方提交工程开工报告并进行审批，监理方应根据施工合同规定的开工日期在符合开工条件下，经业主同意向承包商签发开工令。
2、开工报告应提出工程实施计划和施工方案，依据技术规范列明本项工程的质量控制指标及检验频率和方法，说明材料、设备、劳动力及现场管理人员等情况，提供放样测量、标准试验、施工图等必要的基础资料，经监理方审核后由总监理工程师批准。
第六节设计变更管理及会签管理制度
1、对设计修改（包括承包方对设计的修改意见）应由监理方通过现场业主代表与设计单位联系，请设计单位研究确定后提出修改通知，并须经总监理工程师签发后交承包商施工。
2、监理方会签有关各设计变更，应侧重审查工程质量、进度、投资、环保是否有不利影响，如发现不利影响时，应明确提出监理意见，必要时向业主提出书面意见。
3、施工中发生的设计变更应经原设计审查单位履行有关审查手续。
第七节隐蔽工程检查验收制度
1、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应按有关规定，自检合格后，报监理工程师检查验收。
施工单位在隐蔽工程验收前必须上报验收资料。
2、为了有计划地做好隐蔽工程检查工作，要求施工单位对隐蔽工程施工要做好计划并交监理项目部，监理工程师据此安排好行动计划。
当施工单位现场负责人确认隐蔽工程已达到检查程度时，经自检合格后，填好验收资料及准备有关附件，于隐蔽检查前两天或特别商定时间内，通知监理工程师共同检查，确认合格后，办理签证，允许隐蔽，继续施工。
遇下列情况时应：
（1）如检查不合格或检查证所填写的内容与实际不符，监理单位监理工程师不予签证，并将意见记入监理日志薄内，待改正后重新检查确认合格，方进行签证。
（2）如监理工程师接到通知后在规定时间未到场参加检查时，则施工方可将情况记入工程日志薄和检查单内进行检查，确认合格可以予以签证，允许隐蔽，继续施工。
事后监理单位监理工程师认为有疑问，要求重新检查，其检查结果仍为合格，其返工费用由业主方负责；如不合格，或未按规定时间通知监理单位以及未经检查，自行隐蔽的其返工费用均由施工单位承担。
3、特殊设计的或与原设计图变动较大的隐蔽工程，应通知设计方参加检查验收。
4、隐蔽工程检查合格后，如长期停工的部位需继续施工时监理要重新检查验收。
第八节旁站监理和现场巡视检查制度
施工过程中由于现场施工或操作不当或不符合规程、标准而导致工程质量问题，对此必须施行旁站监理和现场巡视检查制度加以控制。
1、对要求旁站的施工中的关键部位、关键工序必须进行旁站监理。
2、对其他一般工序执行现场巡视检查制度。
3、旁站监理及现场巡视检查均应有详细记录。
4、施工过程中严格实施隐蔽工程验收及技术复核制度。
5、凡隐蔽工程必须在被隐蔽或覆盖前，经项目部自检，监理人员检查、验收，确认其质量合格后，才允许加以覆盖。
6、隐蔽工程验收合格后，方可进行下道工序施工。
若发现其施工质量与施工图纸、技术交底、施工规范、操作规程等不符合，则监理人员应以书面形式通知施工承包方，指令其进行处理、改正和返工。
7、工程预检是在该工程尚未施工之前所进行的复核性的预先检查，如轴线、标高、预留孔洞位置、尺寸等,这种预检主要针对工程施工之前已进行的一些与之有密切关系的工作质量及正确性进行复核。
若经检查、复核证明其质量合格，则予以书面确认；若发现与施工图纸、技术规程、标准等不符合，则以书面形式指令施工方改正和返工，并做好记录。
第九节原材料及试块、试件见证取样制度
1、需要送检的原材料、焊件和施工质量试块均需监理人员见证取样。
2、见证取样人员名单应以书面形式通知施工单位、测试单位和质量监督机构。
3、见证取样人员在取样后应对试件进行封签，封签上应注明：
工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和数量，并有见证取样人的签名。
4、送件过程应由监理项目部人员跟随。
第十节混凝土浇捣令管理制度
混凝土浇捣前专业监理工程师应签署混凝土浇捣令。
1、专业监理工程师应在施工满足以下情况时，方可签署混凝土浇捣令。
（1）、钢筋原材料、加工、连接、安装检验批质量验收（记录）完成。
（2）、凝土原材料、配合比设计检验批质量验收（记录）完成。
（3）、技术复核已完成。
（4）、技术和安全交底工作已完成。
（5）、材料、设备、劳力、安全保障工作已准备就绪。
2、要求施工单位必须在收到专业监理工程师签发的混凝土浇捣令后方准浇捣砼。
第十一节拆模申请管理制度
1、承重模板拆除前施工单位应向监理项目部提交拆模申请表（可采用通用报审表）并附有同条件养护试块的试压报告。
2、专业监理工程师在验证构件强度符合规范拆模条件时签署拆模申请，施工单位必须在征得专业监理工程师批准后方可拆除构件的承重模板。
第十二节混凝土成型验收管理制度
1、混凝土构件拆模后，施工单位必须立即请监理人员进行对混凝土成型验收。
2、监理人员对检查有缺陷的部位，在确定了混凝土缺陷的类别和严重程度后（用照相机拍照，以备记录），在混凝土成型质量报审表上签署同意修补或其它处理意见。
3、对已出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理项目部认可后进行处理。
对经过处理的部位，监理项目部应重新检查验收。
第十三节工程质量事故报告和处理制度
为加强对工程质量的控制，贯彻“百年大计，质量第一”的方针，在监理工作中，应认真执行工程质量事故报告和处理制度。
1、工程项目在建设过程中或竣工后，凡因设计、勘测错误、技术交底不清或不按图施工，违反施工规则，使用不合格材料、构件、成品、半成品和设备造成工程质量低劣，强度不够，结构尺寸或建安位置错误，不符合设计要求，超出施工质量验收规范的允许偏差范围，都属工程质量事故，工程质量事故按其严重程度和损失大小，划分为重大、大、一般质量事故。
2、工程质量事故报告
施工方必须在事故发生后迅速报告所属上级、业主、监理单位及有关监督单位。
如涉及设计问题还应通知设计单位。
要求施工单位采取保护措施防止造成新的质量事故。
3、工程质量事故处理
（1）工程质量事故的处理，按国家及地方的相关规定进行处理。
（2）所有的工程质量事故的处理都应认真填报工程质量事故表，都应取得业主和监理单位同意，一般质量事故由施工单位处理，并填写事故报告及处理意见报监理单位；大质量事故，由施工单位填写事故报告，分别报监理单位和有关单位，并将事故处理结果报总监与业主；重大质量事故由施工单位主持，经有关部门研究提出处理意见报有关的主管部门审批。
（3）凡对工程质量事故隐瞒不报，拖延处理或处理不当，事故处理未经监理工程师同意的，对事故部分及受影响部分视为不合格，不予验收，并追究施工单位责任。
（4）凡因工程质量事故在处理时需要变更设计时应按变更设计处理。
凡影响下一道施工工序施工的主要部位，在未妥善处理之前不得继续施工，以免扩大损失。
（5）事故处理结果及结论按规定要求上报，存档备查。
第十四节监理例会制度
1、总监每周召集全体监理人员小结上周工程监理工作，根据工作进展情况布置下周工程监理工作和要求。
2、每周由土建、水电专业监理工程师向总监提交项目监理周报，报表的内容一般包括：
本周已检查、验收项目的验收结果以及在检查，验收过程中发现的问题和处理情况，本周工程进度情况等。
3、每月总监向业主提交当月报表，月报表内容一般包括：
本月工程质量、工程进度和投资计划完成情况、施工质量和安全事故的处理以及需要上报的其他问题。
4、总监定期召开由业主、承建单位或其他相关单位参加的施工例会，协调处理施工过程中出现的各种问题。
5、根据工程实际施工情况的需要，召开专题、专业施工协调监理例会。
第十五节安全监理工作制度
1、现场监理人员内部管理规定：
（1）监理人员在施工现场必须配戴安全帽，挂好岗位工作证。
（2）现场试验时，必须在安全状态下做各种试验。
（3）监理人员必须有良好的工作作风，避免发生打架、斗殴等事件。
（4）施工现场不得酗酒，不得参预赌博、打扑克等活动。
（5）监理人员不得借用施工单位车辆进行学车，避免交通事故。
2、安全教育培训：
（1）安全教育培训工作由公司监理部及各分公司组织实施。
（2）安全教育培训工作根据监理工作需要，按专题不定期分批实行，监理人员无特殊情况不得缺席。
（3）监理人员参加公司的安全教育培训，经考核合格，发给安全监理上岗证，取得合法安全监理资格。
（4）监理人员还应根据安全监理工作需要，自己经常进行学习、实践、丰富安全监理知识，不断提高安全监理水平。
3、严格按公司要求（作业指导书、安全监理实务等）对施工安全控制的内容进行相关审查核验工作。
4、严格按公司要求（作业指导书、安全监理实务等）对施工安全进行检查验收、督促整改：
（1）监理人员应监督施工企业按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工，及时制止违规施工作业。
（2）监理人员应对施工现场安全生产情况每天进行巡视检查，发现各类违规施工和存在安全隐患的，应书面通知施工企业并检查整改结果，签暑复查意见。
（3）存在严重安全隐患的，应及时向业主报告并签发工程暂停令，隐患排除后检查整改结果签复工意见。
（4）施工企业拒不整改或不停工整改的，应及时向建设主管部门或建筑安全监督机构书面报告。
（5）检查、整改、复查、报告等情况应记入监理日记、监理月报中。
5、安全监理职责：
（1）企业对所有监理工程项目的安全监理工作全面负责。
（2）总监安全监理职责：
①总监对所承提的具体工程项目的安全监理工作负总责、全面领导项目监理部安全监理工作。
②总监负责组织编制监理规划、负责审批安全监理实施细则、旁站监理计划、负责审批承包商报的施工组织设计（包括安全技术措施）及安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
③总监负责审查项目部安全生产规章制度、安全管理机构和岗位责任制、专职安全员配备情况（包括分包单位）；审查项目经理和专职安全员资格及是否与投标文件一致。
④总监负责签发监理部对各类违规施工和存在安全隐患向承包商发出的书面通知，签暑承包商报来的整改报告，签发工程暂停令，复查复工意见，施工机械暂停使用令，监理月报及向建设单位、建设主管部门、建筑安全监督机构的各种报告。
⑤总监负责与项目经理共同进行定期安全检查工作。
⑥主持监理资料中安全监理资料的编制及审查监理资料内容是否符合本制度。
（2）监理工程师安全监理职责：
①项目部监理工程师在总监领导下完成总监布置的安全监理工作。
②监理工程师负责编制监理实施细则、安全监理实施细则、旁站监理计划，其中安装工程专业监理工程师负责审查专业性的专项安全施工方案（例如施工用电、水电安装、通风与空调、建筑智能化等方案）再交总监审定。
③检查施工企业是否按专项方案施工。
④负责审查企业安全资质及安全许可证，安全生产考核合格证书、项目经理、技术负责人、安全员、特种作业人员上岗证。
⑤审查施工机械、钢管扣件、配电设备、安全防护用品质量证明文件；施工机械和安全设施的验收手续。
⑥每天对施工安全情况进行巡视检查，并将检查情况向总监报告。
⑦参加或布置监理员实施旁站监理。
⑧参加安全专项检查。
⑨在总监理工程师领导下，完成总监布置的安全监理资料的记录、收集、整理、归档工作。
（3）监理员安全监理职责：
①监理员在总监领导下，完成项目总监布置的各项安全监理工作。
②对现场安全生产情况进行巡视检查、并将检查情况及时向监理工程师或总监报告。
③参加各项安全专项检查。
④按规定实施旁站监理并做好旁站监理记录。
6、监理资料整理、归档：
（1）各项目监理部应按照总公司《作业指导书》要求，规范资料管理。
（2）安全监理资料，是安全监理工作的记录，也是规避监理风险的手段，必须认真整理好，要求作到以下几点：
①安全监理资料必须真实、完整。
②应当以文字、影音材料作为传递、反馈、记录各类信息的凭证。
包括专项安全施工方案（安全技术措施）审查验收资料；安全隐患整改通知单及整改验收单；安全检查，复查记录；施工机械、安全设施审查验收资料等）。
（3）监理日记每天记录当天施工现场安全生产和安全监理情况、记录发现和处理的安全问题。
总监每周审阅监理日记不少于一次，发现问题及时填写补充，提出修改意见。
监理部应每天沟通，使日记能反映大家的工作成果。
（4）监理月报中对当月施工安全状况及安全监理工作作出评述，监理月报除报送建设单位外还宜报建筑安全监督机构。
（5）工程竣工后需归档的安全监理资料包括：
①监理规划（内容包括安全监理工作范围、目标、内容、方法、程序和制度措施、监理人员配备和职责）。
②安全监理实施细则。
以下工程应单独编制安全监理实施细则也可在总体安全监理实施细则中单独列为一章：
A、人工井桩开挖，管道土方人工开挖。
B、建筑起重机械装拆。
C、大型结构或设备吊装。
D、悬挑或附着升降式脚手架搭拆。
E、开挖深度超过4m的基坑（槽）或深度未超过4m但地质情况和周围环境较复杂的基坑（槽）。
F、高度超过8m、跨度超过18m、施工总荷载大于10KN/㎡或集中线荷载大于15KN/m的模板支撑系统。
G、岩质边坡超过30m，土质边坡超过15m的边坡工程。
H、其它施工工艺复杂、危险性较大的工程。
③安全旁站监理记录、监理日记、监理月报、监理例会会议纪要。
④施工组织设计、安全专项方案及其审批表。
⑤施工企业的资质证书、安全生产许可证、安全生产考核合格证书，项目经理、项目技术负责人、安全员、特种作业人员岗位证书复印件。
⑥施工机械、钢管扣件、配电设备、安全防护用品质量证明文件；建筑起重机械（井架、塔吊、外用电梯等）拆装资质及人员上岗证、拆装合同、安装检测报告、验收记录等；机械暂停使用令等。
⑦安全整改通知及整改报告，工程暂停令及复工报告。
安全复查检查记录。
向建设单位、建设主管部门、安全监督机构提供的书面报告。
⑧工程质量、安全问题（事故）报告单。
工程质量/安全问题（事故）技术处理方案报审表。
⑨公司安全检查记录。
⑩其它安全监理资料。
第十六节监理日志管理制度
1、从事工程项目监理工作的每位监理人员，都必须按规定的表式填写监理日志。
2、填定内容应真实可靠，反映监理实际情况，字体工整、简明扼要，不准涂改。
监理日记必须每天记录安全监理的内容。
3、每项工程的监理日志由监理组负责人负责整理。
4、工程监理结束后，监理日志必须随监理资料移交资料室归
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