香肠食品项目可行性研究报告.docx
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香肠食品项目可行性研究报告
香肠食品有限公司
项
目
建
议
书
二〇一三年七月
第一章项目概况…………………………………2
第二章项目建设背景与必要性…………………4
第三章项目建设的有利条件……………………7
第四章工程技术方案………………………………8
第五章产品市场分析和项目建设规模…………11
第六章总平面布置及道路运输…………………13
第七章建筑工程…………………………………15
第八章公共工程………………………………17
第九章环境保护、安全生产及劳动……………22
第十章项目实施进度计划………………………28
第十一章投资估算与资金筹措…………………29
第十二章财务评价……………………………30
第十三章社会效益………………………………33
第十四章可行性研究结论………………………35
第一章项目概况
1.1项目名称香肠食品有限公司
1.2项目性质新建
1.3建设地点**县**镇**村
1.4项目建设规模及内容
项目建设包括食品加工间、污水处理、锅炉房、变配电室、综合办公楼、、宿舍与食堂等设施。
项目以营养保健为主，以本地区的养殖业为依托，以国内外市场需求为目标，以高科技为先导，通过开发生产加工强化营养香肠，在国内外各大城市建立销售网络，在**县建立起“公司+农户”的养殖与加工产业化体系，带动**县畜牧业和食品加工业的发展，为**县经济发展作出贡献。
本项目的主要技术经济汇总见表1-1
表1-1主要技术经济指标表
序号
名称
单位
指标
备注
一、
建设规模与产品方案
吨/年
21,000
1
强化营养香肠系列产品（甲级）
吨/年
8,000
2
强化营养香肠系列产品（乙级）
吨/年
9,000
3
强化营养香肠系列产品（丙级）
吨/年
4,000
二、
原料需求
吨/年
1
精肉
吨/年
13,000
2
蔬菜
吨/年
3
淀粉
吨/年
2,100
4
辅料
吨/年
1,500
5
包装材料
吨/年
610
6
纸箱
吨/年
1,750
三、
燃料与动力
1
用煤量
吨/年
7,435.4
2
用电量
万度/年
245
3
用水量
万立方米
7.9
四、
劳加定员
人
312
五、
建筑面积
平方米
6,500
六、
占地面积
亩
40.5
七、
项目总投资
万元
4,600
（一）
建设投资
万元
2,265.28
（二）
建设期利息
万元
190.2835
八、
年销售收入
万元
34,591.1111
生产期平均
九、
年总成本
万元
26,247.764
生产期平均
十、
年销售税金及附加
万元
2,523.4837
生产期平均
十一、
年利润总额
万元
5,591.9501
生产期平均
十二、
年所得税
万元
456.6027
生产期平均
十三、
年税后利润
万元
4,753.1575
生产期平均
十四、
经营评价指标
1
财务内部收益率
%
328.9
2
财务净现值
万元
48,420.4488
3
投资回收期
年
1.754
4
投资利润率
%
101.75
5
投资利税率
%
183.5
6
借款偿还期
年
2.75
含建设期
7
盈亏平衡
%
15.739
1.5基本情况
溪仙香肠食品有限公司是**县的民营企业。
公司科技人员潜心研究食品加工多年，最新研制一种强化营养香肠。
为使此项发明专利发扬光大、回报社会，同时也为企业的发展壮大。
经过大量的调查和科学论证，溪仙香肠食品有限公司确定上马建设生产一种强化营养香肠的流水线作业的现代化企业。
致力于改善婴幼儿、中小学生消费的营养结构，生产开发适合青少年的营养香肠，以此为契机促进青少年健康生长，起到带动营养产业发展的作用，在此基础上，为食品的科学化、产业化、加工化、现代化打下坚实的基础。
公司的宗旨是：
特色、科学、标准、时尚、诚信铸造品牌，服务编织未来；务新、求实、高效、创新，以独具一格的风味，稳居同行业前首。
第二章项目建设背景与必要性
一、建设背景
目前，我国营养产业正处于高速增长阶段，而这种高速增长是与整个社会发展的脚步同步的。
虽然目前投身营养产业的企业不少，产品也比较丰富，但总体感觉还是有些分散。
怎样形成合力，对各部分人群更有针对性，更加符合RDA（居民膳食营养推荐摄入量），更加符合国人的饮食习惯，膳食结构，生产的产品如何更好的与我国的国情结合，必须有宏观调控和有总体规划。
溪仙香肠食品有限公司在发展过程中逐渐确立了发展的新思想和战略思想，利用发明专利的自主优势，在企业现有的厂房、场地，通过对外融资、合资、合作，利用外资引进先进的生产设备、生产线及检测仪器，引进国外的现代化管理模式，提高产品的档次，提高产品的质量，提高劳动效率，在占领国内各大商场、超市的同时打入国际市场参与国际市场竞争，努力发展外向型经济，争取创造更多的外汇，巩固企业的地位，把食品生产加工基地做强、做大，为发展营养产业，发展国民经济做出更大的贡献。
通过对市场的考察和论证，溪仙香肠食品有限公司拟兴建新型食品加工生产线，适应强化营养香肠发明专利的对外扩展，迎接更大的商机。
二、建设的必要性
1、营养产业—初升的太阳
在许多国家，营养产业已经成为竟相加快发展的、重要的新兴产业和经济增长亮点。
据国际权威的《营养商务杂志》统计，目前全球营养产品的生产规模已达1500亿美元，而且还在以每年8%—10%的幅度快速增长。
在我国，仅营养素一项的销售额就高达110亿元。
营养及吃的问题，仍然是21世纪的重点发展领域。
我国有着巨大的资源、市场消费需求和增长潜力，加快发展营养产业，将是我国“十一五”期间的重要任务和努力目标。
必须把营养产业放在国民经济发展和国计民生第一需要的位置，放在关系国民整体素质提高和国家综合经济实力增强的高度上，充分重视和大力发展营养产业，已被国家列入“十一五”计划。
2、我国人均GDP早已成功跨越100美元大关。
国际经验显示，人均GDP跨越1000美元后，消费结构将急剧变化，吃穿用住行全面升级。
在吃的方面，更多地关注营养保健问题，即要吃“饱”（防止营养摄入不足）、也要吃“好”（合理膳食、平衡营养）将是食品消费升级的必然趋势，消费者对营养产品的需求将不断扩大，营养产业显示出广阔的市场前景和巨大的增长潜力。
在发达国家，营养产品以成为引人瞩目、竟相加快发展的重要的新兴产业和经济增长亮点。
目前，国际营养产业正在相复合、高效、均衡营养产品和单项功能的深度开发两个方向发展。
可以预见随着中国人均GDP成功跨越1000美元大关，居民对营养产品的需求将急剧增长，大力发展营养产业适应了时代的需要，必将取得丰硕成果。
3、营养产业—是企业发展的需要
我国肉类食品工业在面向21世纪的发展趋向是；生产经营体系应按照产业化的策略，全面走向科学化、规模化、现代化形成养殖、加工、销售一体化经营，促进农工商、科工贸一体化、服务社会化、管理科学化。
其中肉类加工企业是产业化的龙头，一头联结养殖基地和农户，一头面向国内、国际市场发展。
溪仙香肠食品有限公司基本具备的特征和条件，根据发展的需要调整产业结构和经营结构，加大市场竞争力度。
根据多年自身创业经验，拟建设的强化营养香肠新的流水线项目，实施企业的一业多主、一主多副、综合经营、全方位发展的重要决策。
通过采用传统工艺结合、中式和西式结合，利用精美的外包装生产加工出营养、卫生、方便、快捷的保健食品，多品种创品牌，以品种和专利名牌效应开拓市场，增加企业效益，促进企业的发展。
4、营养产业—是社会发展的需要
营养产业是国民经济和社会发展跨入一个新的阶段后，为适应消费者全面营养、均衡营养的需求，运用营养学的基本原理和相关技术，进行营养技术开发、营养产品加工制造、营养资源开发利用和营养咨询认证服务等一系列活动的新兴产业。
营养产业横跨三大产业，主体是营养产品加工制造业。
由于我国刚刚跨入营养产品需求增长阶段，营养产品不足300种，产值刚刚300多亿元人民币。
营养企业规模小、产品品种单一、技术落后，营养产业政策法规环境不佳，凡此种种与技术发达国家相比，与我国改善两类营养不良的工作需要相比，尚有较大差距。
这从另一个方面也说明了中国营养产业的发展任重而道远，潜力无限。
5．营养产业—有经济效益和社会效益
本项目投产后本身能取得一定的经济效益。
由此，还能够带动农业、畜牧业、养殖业、种植业、包装业及运输业的发展。
产生间接的经济效益，更能产生良好的社会效益，这对带动一方，稳定一方起到了积极促进的作用。
第三章项目建设的有利条件
3.1.1地理位置及行政区划
**县位于福建省的西北部，全县有11.2万人，九个乡镇，地处武夷山脉东南部，地理坐标为东经116°47′-117°35′，北纬26°8′-26°29′，属于中亚热带季风性气候，气候温和，雨量充沛，林木资源丰富，年平均气温18℃，7月份平均气温28.4℃,极端最高气温38.5℃,极端最低气温-﹥9℃，≧10℃的年活动积温5500-6800℃，年平均降雨量1672.2mm，年平均湿度82%，主导风向为东南方向，地势较高,不存在洪涝灾害的问题。
3.1.2自然环境
属于中亚热带季风性气候，气候温和，雨量充沛，水资源丰富，年平均气温18℃，7月份平均气温28.4℃,极端最高气温38.5℃,极端最低气温-﹥9℃，≧10℃的年活动积温5500-6800℃，年平均降雨量1672.2mm，年平均湿度82%，主导风向为东南方向。
3.2项目建设基本条件
3.2.1社会经济条件
**县2010年国民生产总值31.76亿元，从上世纪80年代末就有人出国经商、务工，目前，全县有出国经商、务工人员1.6万人，每年从国外汇回的外汇达9.6亿元。
3.2.2其它条件
（1）交通条件：
项目区距**县县城13公里，距三明市火车站**公里。
于2011年底通车的**高速公路**县连接线将离项目区仅3公里，距福州、厦门、南昌均在**公里范围内。
（2）公用设施社会依托条件（水、电、气、生活福利）：
该区已实现三通一平，在供水、供电、通讯等方面也具有十分优越的条件。
（3）公司经过生产运营，现已拥有固定资产318万元，占地总面积4,800平方米，建筑面积1,480平方米，其主要设备有40余台，工艺先进，是具备生产现代食品的科技型民营企业。
本公司拥有国家高级食品专家2名，中高级食品专业技术人员8名。
（4）公司是国家独家研制开发和经营朝鲜族营养保健现代工程食品的重点企业，主要产品以牛、猪、狗、鸡、鱼、河蟹、海蟹类精肉和绿色蔬菜、绿色谷物为原料，经过高新技术手段、采用科学配方、精制而成的。
朝鲜族营养型烤肉、烤鱼、香辣牛肉丝、牛板筋、学生营养肠、金氏狗肉、烤肠、黑豆芽肠等熏、烤、蒸、卤、腌制品共五大系列56个品种，并畅销于国内市场。
第四章工程技术方案
公司的宗旨是在稳固、扩大国内市场的同时，利用企业现有的厂房和场地，通过融资、合资、合作、引进外资巩固自己的地位，把食品生产加工基地做大做强，并打入国际市场。
通过融资、合资、合作，引进国内外先进的生产设备、生产线及检测仪器；引进国外的现代化管理模式，提高产品的档次，提高产品的质量，提高劳动生产率。
在占领国内各大商场和超市的同时，打入国际市场，参与国际市场竞争，努力发展外向型经济，争取创造更多的外汇，为国民经济的发展做出更大的贡献。
公司生产的“鸿禄”牌肉制品系列包装产品与普通肉制品相比，不仅风味独特，而且还具有进补理疗的保健功效；
1、一种强化营养香肠
一种强化营养香肠中含有人们日常所需的维生素A、D、C、DHA、钙和磷，并结合现代食品工艺，采用科学配方，筛选最佳原料配比精制而成。
该产品除保持普通香肠的食用和营养价值外，还具有补脑、补钙、促进智力发育、提高视力、促进骨骼增长的作用，是中小学生最佳的营养保健食品。
一种强化营养香肠，还按照适应人群身长发育的阶段和年龄等情况，将香肠分成了六种，其营养成分的含量完全遵照国家营养学会推荐的标准，同时按照所用肉的部位又将香肠分成了特、优、甲、乙四个等级。
为了适应更多的消费者，还开发了鱼肉、鸡肉、狗肉、猪肉、牛肉等不同口味，丰富了产品的内容，给消费者创造了更多的选择空间。
将产品如此细化应该说是“鸿禄”创举，同时也是对消费者的一种责任。
这种强化营养香肠与保健饮品有什么区别呢，如果真的想补充营养，直接买营养素不就可以了吗？
其实不然。
众所周知当咀嚼食品时，在口腔中产生的消化蛋白酶同食物进入人的胃肠后，它会把有机物输送到所需要的器官，废物随着粪便排除体外。
强化营养香肠巧妙的利用了这个原理。
在食用本产品时营养素载体不会被破坏，进入了胃肠后，这时消化蛋白酶破坏了营养素载体，把有机物输送到所需要的器官。
2、营养型烤肉、火腿
畜禽骨头中含有丰富的营养物质，是预防缓解缺钙、、缺磷综合症的理想天然食品，本产品的配料就是用多种天然动物骨和骨髓经过高新科技深加工，添加在烤肉中，保证了色、香、味俱全。
本产品具有以下功能：
A：
可调整胃肠分泌；
B：
可改善高血脂病，排毒养颜，降低胆固醇；
C：
能预防老年骨质疏松症；
D：
延缓皮肤老化，可延年益寿。
该项目采用先进技术，自动控制系统，改变传统工艺，攻克以往用明火直接烧烤，采用节能热管技术，进行恒温控制，创新独特。
3、金氏狗肉
金氏狗肉营养食品，采用建立专业的优质饲养、屠宰、加工基地，是公司最新研制的致富农民的新项目。
随着人们消费水平的日益提高，人们在饮食上更加讲求营养丰富，期望换口味，饱口服。
目前，全国大部分城市都已兴起了吃狗肉热，狗肉食品作为美味佳肴，为众多的食客所喜爱。
金氏狗肉在配料中添加了钙铁吸收剂，酪蛋白磷酸肽，它是应用生物技术从牛奶蛋白中分离出来的生理活性肽，它是高效促进人体对钙铁等矿物质的吸收，还有抗的作用。
产品呈褐红色，分为五香型、麻辣型和怪味型三种。
产品突出民族特色，色、香、味俱佳，具有高蛋白、低脂肪、安五脏、轻身益气、补胃壮阳的功效，是集营养、保健、大补于一体的休闲食品。
金氏狗肉系列都是真空包装产品，主要以狗肉为原料，经过独特的工艺，高新技术手段，采用科学配方，精制而成的。
朝鲜族营养型狗肉，具有韩国风味的狗肉系列在不久的将来定会给消费者带来全新的美味，为众多的食客所喜爱。
金氏狗肉是采取公司+农户的饲养与销售定单模式，以网络销售为一体的现代化食品工程，引进先进设备，结合韩国传统的工艺制作方法，经市场调查，金氏狗肉具有极强的市场竞争力。
4、卤制品
“鸿禄”牌卤制品与普通的卤制品相比其口味独特，卤制品是精选原料，经过高新技术手段，采取科学配方，精制而成的朝鲜族风味卤制品，产品具有独特的理疗和保健功效。
A：
卤制食品不但是营养品，还可用来排毒、养颜、美容，具有促进胃肠分泌，防止血压上升和抗癌的作用；
B：
卤制品含有多种生理活性物质，有调节人体功能，提高免疫力，防止衰老的功效；
C：
降低脂肪，减肥效果最佳；
D：
是补钙、补磷、补铁的最佳途径。
5、生产工艺
5.1设计依据
1、《中华人民共和国食品卫生法》
2、GB-12694《肉类加工厂卫生标准》
3、SBJ72-84《冷库设计规范》
5.2工艺流程
1、香肠加工工艺
原料→修整→绞制→腌制→充填→熏制蒸煮→包装→杀菌→装箱→入库
2、西式火腿类肉食品生产工艺
原料→盐水配制→盐水注射→滚揉→装模压块→薰制蒸煮→冷却→出模、包装→装箱→入库
第五章产品市场分析和项目建设规模
市场的需求规模是每个企业实际生产能力形成的决定因素。
生产能力的高低，是构成产业发展水平的主要依据。
本项目投产后，将向市场投放的产品为牛肉、猪肉、鸡肉、鱼肉、绿色五谷为主要原料制作的学生营养香肠，产品销售将以国内各大商场和超市为中心，面向国内和国外。
因此，市场情况是值得十分重视的。
第一节市场分析
随着我国改革开放的不断深入，人们生活时水平逐渐提高，有温饱型向小康型过度的步伐迅速，工作和生活的节奏加快。
由于工作上的繁忙，人们过高的依赖方便食品和营养保健食品，特别在小学生食用食品中更胜一筹。
民以食为天，食以洁为本。
食品是人类生存、劳动和繁衍的物质基础，人类对食品的基本要求就是“无毒、无害，符合应有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状”。
随着科学的发展，人类在与贫穷和愚昧告别的过程中，越发认识到食品卫生与人的生命安全和身体健康息息相关、与子孙后代衍续和民族兴旺发达休戚相关、与国家经济发展和文明建设密切相关。
强化营养香肠中含有的DHA具有多种生理保健功能，它是生命过程中不可缺少的微量元素，即使在生命初期，如婴儿期大脑发育也离不开它，胎儿通过胎盘从母体内吸收营养素，已有科学证明，母亲通过胎盘给胎儿提供丰富的DHA，会对促进胎儿的脑发育起到非常重要的作用。
DHA是视网膜和大脑磷脂的主要组成部分。
大脑脂肪酸中30%、视网膜磷脂中的40%以上有DHA构成。
对青少年来讲，提高脑神经机能、增强记忆、思考和学习能力。
帮助中老年人预防及减轻记忆力衰退，预防及改善老年痴呆症，抑制视力减退，舒缓紧张焦急情绪，由此看出DHA在人类的整个生命中起到了非常重要的作用，如果没有DHA，人类的进化是不可能的。
随着越来越多的消费者使用保健食品，这意味着市场容量很大，以健康为目标的功能领域，首先是儿童，这是一个特殊的消费人群，据专家统计，世界上有20%的儿童超重，有60%的儿童白天上课感到疲乏，15%的儿童因能量不足上课打瞌睡。
除了儿童市场外，以提高生活质量为目标的成人市场也不可忽视。
随着人们期望寿命延长、工作节奏加快以及生活水平提高等因素，消费者特别是中老年人日益重视提高自己的生活质量。
从目前来看消费者对功能食品所持的是一种积极态度。
按美国医学家研究证明：
方便功能食品不仅能为人们节省大量的时间和精力，而且基本上也能满足人体热能的需求。
强化营养香场生产线创举点之一是，奉献给人类一个全新的与以往任何食品有着类别上和本质上不同的营养新品种上，是市场中青少年最青睐的产品，适合青少年每日膳食中补充所缺乏的多种营养元素的源泉。
相信不久的将来，强化营养香肠必定在激烈的市场竞争中成为销售最火暴的产品之一。
为了迎合不同食用肉食品的中小学生，有鱼肉香肠、鸡肉香肠、猪肉香肠、牛肉香肠。
要确保他们的营养需要，才能成长为一个健康的成年人。
所以强化营养香肠在原料的配比、硬度以及整体之黏度加以考虑与研究，进而在营养补给源上，将各项成分的平衡及消化吸收列入分析，使开发出来的强化营养香肠非常符合儿童及青少年各个生长阶段的营养需求。
目前，国内中小学生人数占国家总人口的五分之一（即两亿多学生）如每人每天食用二两学生强化营养香肠，每年市场需求量为720万吨。
因此，开发学生强化营养香肠是一项前景非常乐观的发展项目。
按中国国情分析，中国人口大约有13亿，其中占有1/5的青少年和儿童。
食用强化营养香肠即食用方便又增加营养、精力充沛、提高智力。
本项目填补了国内空白，而且还占有广阔市场的空间。
市场的开发主要是各大商场、大中小超市、大中小农贸市场。
按项目每日生产60吨计算，每日销售额100万元，按10%存利润计算，每日利润可达10万元，销售兴旺，利润可观。
本项目的产品销售可以依据全国各大超市和旅游网络等，有充分的市场保证。
进入2001年后，国家出台各种规范市场整顿，各种市场秩序的法规，加大市场整顿的力度，严厉打击欺行霸市、地区封锁以及假冒伪劣的商品，有利于强化营养香肠的销售的实施，更有利于本项目产品销售的市场，可以断言，强化营养香肠在当今买方的市场中具有很强的竞争能力。
就我国当前食品市场而言，有些小商小贩及小作坊，无论是产品的档次，还是产品的质量及包装均不能满足消费者的需求。
建设强化营养香肠生产线，其市场潜力相当巨大，人们的购买力将逐步加强，抢先投入这一领域，以优质价廉风味独特的强化营养香肠奉献社会，将会带来前所未有的经济利益。
第二节项目建设规模
本项目建设重点与全国各大商场和超市建立供销合同，与供应商签定原料供应合同，促进产、供、销一条龙，形成产业化链条，这对本地农副产品深加工，调整产业结构，拉动新经济增长点，带动养殖业兴旺发展，确保原料——生产——销售一体化。
本项目年加工生产强化营养香肠21,000吨。
本项目产品分为高、中、低三档。
第六章总平面布置及道路运输
第一节总平面布置
本项目总体布置根据生产工艺、卫生、防疫等技术要求和经营管理的需要，本着节约投资，节省土地的原则，进行综合考虑，分区安排。
项目场地东西长，南北窄。
食品生产车间布置在厂区的北部和中间位置，形成厂区的最大建筑，车间正面面向南，电源和水源连接在车间各个科室，有利于车间各部位的供电和供水，锅炉房布置在厂区最东北侧，位于厂区下风向，且自成体系，对外界影响小，车库位于食品生产车间的西侧，车辆运输由大门供其出入，对厂区内影响小，同时便于生产和管理用车，整个厂区内部相互之间有机结合形成一个总体。
食品车间建筑面积3,500平方米，辅助车间和综合办公楼3,000平方米。
第二节道路与运输
厂区内的道路主要功能是输入生产原料和输出产品及生产废弃物，厂区设主干道和次道,通往各设施，主干道路宽6米,水泥路面，次道根据所通向的各设施性质分别确定为3—4米。
根据需要企业需配备一定的车辆，其中冷藏车二辆、保温车六辆、轿车一辆。
除了上述车辆运输外,不足运力,由厂外部解决。
第三节绿化
厂区绿化是本项目工程设计的重要组成部分，通过绿化,可以净化空气、美化环境、改善工作条件,创造一个人工小气候，借以达到保护环境及安全生产的目的。
管理区域内种殖以美化，观赏为主的植物，生产区种植以抗污染、净化性能好的植物，种植以阔叶乔木、灌植物和草坪相结合以达到防风、防尘，美化环境的目的。
第七章建筑工程
本项目建设属生产建筑工程，总体要求项目建设应简捷实用，建筑物除综合办公楼外，其余均为单层，防火等级根据性质桷定为II级，用电类别为2类，抗震设计按8度要求。
第一节设计依据
一、有关专业生产工艺要求:
二、**县市有关气象地质水文资料:
三、现行建筑结构规范:
《砌体结构设计规范》GBJ3—89
《建筑地基基础设计规范》GBJ7—89
《混凝土结构设计规范》GBJ10—89
《钢结构设计规范》GBJ17—88
第二节建筑工程概述
本项目建设的主要工程项目是根据项目生产的要求，管理的需要,总项目需要建设的建筑物，基本情况详见表。
表—1项目建（构）筑物一览表
序号
项目名称
层数
建筑面积（平方米）
结构形式
单栋
总计
1
生产车间
1
3500
砖混
2
综合办公楼
2
500
砖混
3
库房
1
640
砖混
4
宿舍、食堂
2
1200
砖混
5
锅炉房
1
120
砖混
6
车库
1
320
砖混
7
变配电室
1
40
砖混
8
水泵房
1
30
砖混
9
传达室
1
40
砖混
10
污水处理风机房
1
30
砖混
11
维修车间
1
80
砖混
12
围墙
660（米）
砖混
13
合计
6500（平方米）
第三节建筑结构设计说明
一、生产车间
生产车间为单层厂房，房屋跨度35米，
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