产品交付管理系统程序.docx

1、产品交付管理系统程序产品交付管理程序文件版本A/00文件编号: V75/YX-CX-004-2013 发布日期实施日期1 目的 通过对产品交付过程的管理，特别是对交付中断情况的监控，使交付过程中出现的问题得以及时解决。2 范围 适用于本公司对入库商品车交付到经销商或用户的过程管理。3 术语和定义3.1现金买断车：所有权为经销商，经销商已支付全款开票买断的车辆。3.2厂放展车：所有权为柳特公司，经柳特公司批准，前移到经销商展场用以展示销售的车辆。3.3监控车：所有权为柳特公司，经柳特公司批准，前移到经销商的车辆。4 职责4.1营销部：是本程序的归口管理部门，负责本公司产品交付过程的控制监督工作。

2、 5 输入、输出及过程指标输入输出过程指标1） 商品车提货单2） 2）商品车发运交接单 3）加急申请表6 流程及流程说明责任部门流程步骤流程说明输出营销部1接收发运信息2发运准备3安排发运/自提1营销部订单计划员对在TDS系统中已确认的提车单不定时对发运调控员下达发运计划（运输或自提）指令。营销部2.1营销部发运调控员根据签订的最新版本的商用车承运合同在TDS中维护里程数及运价，经财务审核后生效。2.2营销部成品库库管员负责核查并配备已入库车辆的相关资料（包括合格证、3C证书、随车工具及配件、随车资料等）。营销部3.1 属于用户自提的 成品库库管员根据计划订单员自提指令打印商品车提货单（自提）

3、交与用户签字确认，用户凭确认后的商品车提货单到财控部办理查款开票手续。成品车库管员根据财控部开具的提货单办理车辆出库手续并负责配合用户提车、验车。3.2 不属于用户自提的3.2.1、现金买断车由发运调控员按照接收到的发运指令在TDS系统里指派承运商，成品库库管员进行仓库确认作业后打印商品车提货单，发运调控员按照对应发运作业单号打印商品车发运交接单。承运商接到商品车提货单和商品车发运交接单后安排司机提车，并办妥各项手续（发票、临时牌照、保险、整车出门证等），经营销部成品库办理出库手续并领取合格证、3C证书、随车工具及资料等后按时发车。3.2.2、厂放展车、监控车、由发运调控员按照接收到的发运指令

4、打印商品车提货单和商品车发运交接单并通知承运商接单发车。承运商接到交车验车单后安排司机提车，并办妥各项手续（临时牌照、保险、整车出门证等），经营销部成品库办理出库手续并领取3C证书、随车工具及资料等后按时发车。3.2.3如有需加急送车的，需由经销商提交书面申请加急申请表，经计划订单员签字确认后交发运调控员执行。商品车提货单、商品车发运交接单加急申请表责任部门流程步骤流程说明输出营销部5产品交付7评价及改进6结算4在途控制4.1 营销部使用GPS设备等方式对在途车辆进行实时监控。不定期对发运车辆的状况进行抽查。4.2 当发生交通事故、不可抗力事件不能保证正常交付时，营销部发运调控员立即将信息通报

5、给营销部计划订单员，进行资源调剂。4.3 营销部严格执行商品车发运里程、送达时间表规定的发运里程和商用车运价确认表中规定的运费单价。同时对可能出现的额外运费进行监控（如目的地变更）。承运商5 送车司机将产品送达目的地后，收车单位在商品车发运交接单上签字盖章确认并在TDS系统中进行到货确认。商品车发运交接单营销部/财控部6 承运商每月汇总运费单据经营销部确认后上交财控部，由财控部根据承运合同与承运商结算。营销部7. 营销部发运管理员对承运商的发运过程进行评价，根据评价结果对交付过程进行持续改进。7 相关文件7.1不合格品管理程序7.2 商品车仓储管理规定8 相关记录及保存期序号记录名称记录编号保

6、存期保存地点保存形式1商品车提货单YX-ZY005-JL-001-003年营销部纸质版2商品车发运交接单YX-CX004-JL-001-003年营销部纸质版3加急/改送申请表YX-CX004-JL-002-003年营销部纸质版9 修改履历序号修订项目修订内容修订日期编制：马超文 审核： 签发：附件1商品车发运里程、送达时间表序号省份到达地点里程(KM)送达天数加急天数序号省份到达地点里程(KM)送达天数加急天数2-1广西藤县376112-177陕西陇南287965.52-2梧州369112-178西安236943.52-3桂平256112-179蒲城248843.52-4贵港187112-18

7、0延安2478542-5玉林282112-181陇西3068652-6容县339112-182黄陵2512652-7岑溪412112-183宝鸡2562542-8北流320112-184神木3163542-9陆川325112-185榆林3054652-10河池199112-186韩城2606542-11钦州393112-187府谷327365.52-12灵山256112-188大荔236843.52-13合浦406112-189渭南210543.52-14博白357112-190咸阳243743.52-15宜州116112-191平凉267843.52-16浦 北352112-192庆阳270

8、2542-193合阳245943.52-17凭祥500112-194江西萍乡84121.52-18友谊关514112-195宜春91121.52-19南丹241112-196新余97421.52-20覃塘170112-197万载94921.52-21兴业252112-198宜丰100521.52-22昌江89121.52-199高安106221.52-23靖西607112-200南昌114121.52-24蒙山286112-201奉新110621.52-25福建漳州139532.52-202靖安112921.52-26泉州153032.52-203铜鼓104521.52-27龙岩132332.

9、52-204九江153232.52-28厦门147032.52-205吉安90221.52-29三明160632.52-206吉水92521.52-30漳平149532.52-207龙南112221.52-31宁德184843.52-208赣州90821.52-32永春156432.52-209南城118332.52-33漳浦133932.52-210抚州121321.52-34福州172443.52-211景德镇139632.52-35南靖141232.52-212上饶138532.52-36仙游159232.52-213宁都110021.52-37南安157432.52-214遂川9742

10、1.52-38浦田166132.52-215鹰潭129032.52-39同安150632.52-216新干106521.52-40闽候179743.52-217铅山144132.52-41明溪167032.52-218信丰85221.52-42南平160032.52-219永新85021.52-43福安197343.52-220广丰143032.52-44仙龙166032.52-221贵溪130832.52-45长汀106921.52-222余干129832.52-46邵武128332.52-223金溪123821.52-47德化166732.52-224丰城108021.52-48永安145

11、632.52-225东乡121321.52-49沙县153732.52-226新余97421.52-50建阳146443.52-227安义113221.52-51尤溪173032.52-228湖口156043.52-52安溪湖头158932.52-229修水118521.52-53大田171732.52-230戈阳134032.52-54建欧166943.52-231瑞昌133832.52-55福清171732.52-232万年136132.52-56顺昌153232.52-233樟树105021.52-57光泽125043.52-234黎川130132.52-58东北三省大连3450762-

12、235上高101121.52-59沈阳3284762-236大洋洲101621.52-60辽阳3306762-237泰和95621.52-61朝阳2975652-238波阳145532.52-62绥中2860652-239安福99821.52-63海城3250762-240永丰96721.52-64盘锦3100652-241峡江99021.52-65丹东3576762-242新建111721.52-66熊岳3092762-243南丰123321.52-67营口3194652-244乐平131932.52-245浮梁142932.52-68葫芦岛市3011652-246浙江衢州151232.52

13、-69兴城2988652-247金华161432.52-70鞍山3150762-248江山151932.52-71凌源2870652-249浦江166132.52-72调兵山3365762-250淳安171032.52-73铁岭3357762-251杭州178743.52-74锦州3035652-252余杭181743.52-75瓦房店3355762-253临安183843.52-76本溪3367762-254德清185043.52-77台安3210652-255安吉186743.52-78凌海3060652-256萧山181243.52-79建平2900652-257绍兴176243.52-

14、80抚顺3337762-258宁波191243.52-81长春3539762-259仙居179843.52-82公主岭3557762-260松阳169432.52-83四平3477762-261温州195643.52-84吉林3758862-262温岭192343.52-85珲春4220862-263玉环197243.52-86桦甸3703762-264椒江189743.52-87哈尔滨3845862-265巨县152832.52-88鸡西4308972-266嵊县177143.52-89牡丹江4095862-267永嘉188343.52-90延吉4105862-268富阳174532.52-

15、91大庆3957862-269苍南200843.52-92齐齐哈尔4093862-270湖州188143.52-93漠河50001072-271三门县190343.52-94黑河4450972-272景宁184243.52-95佳木斯4269972-273文城199443.52-96沈阳新民3363762-274余姚197643.52-97阜新3200652-275镇海192943.52-98内蒙古呼和浩特3001652-276黄岩187343.52-99临河3080652-277瑞安188343.52-100鄂尔多斯3265652-278天台187443.52-101乌兰浩特3757862-

16、279慈溪184043.52-102集宁2908652-280普陀193943.52-103通辽3376762-281兰溪160232.52-104包头3516652-282长兴183743.52-105赤峰2980652-283海宁186543.52-106乌海2960652-284云和188043.52-107临河3115652-285常山151132.52-108清水河2865652-286贵池151532.52-109达拉特旗2948652-287丽水171243.52-110呼伦贝尔4369972-288嘉兴189843.52-111霍林郭勒3745762-289义乌168932.5

17、2-112锡林浩特3170652-290乐清192043.52-113二连浩特3260762-291上虞188643.52-114满洲里48701072-292诸暨173132.52-115巴彦卓尔3834652-293东阳170732.52-116乌兰察布2879652-294建德167132.52-117宁夏吴忠2699542-295瓶窑182843.52-118银川2798652-296桐庐168832.52-119石嘴山2900652-297永康161432.52-120贺兰2930652-298遂昌164032.52-121新疆乌鲁木齐4728972-299桐乡186043.52-1

18、22喀什59151282-300江苏南京219043.52-123阿克苏54581172-301宝应215343.52-124阿勒泰53911172-302镇江209943.52-125库车52121072-303无锡197243.52-126库尔勒49401072-304江阴206043.52-127吐鲁番4546972-305新沂221943.52-128鄯善4456972-306苏州208843.52-129阿拉山口52201072-307连云港2589542-130伊宁54041172-308淮阴210343.52-131霍尔果斯55001172-309靖江207943.52-132克

19、拉玛依51221072-310吴江200543.52-133哈密4144862-311丹徒201343.52-134山西太原2464542-312南通207543.52-135大同2802652-313泰州233443.52-136临汾2275542-314淮安210343.52-137运城212543.52-315泗阳224743.52-138候马217143.52-316海安216543.52-139离石2650542-317徐州202843.52-140万荣221543.52-318盐城220643.52-141昔阳2321542-319扬州229743.52-142阳泉2583542-

20、320丰县214043.52-143长治241243.52-321姜堰211043.52-144临猗215343.52-322邳州210643.52-145晋中2410542-323常熟201343.52-146晋城202543.52-324张家港205543.52-147稷山220643.52-325昆山205043.52-148灵石2131542-326宿迁245643.52-149霍州2316542-327常州201943.52-150晋中2452542-328宜兴195643.52-151汾阳2307542-329滨海2351542-152忻州2528542-330沐阳2168542-153河津219943.52-331溧阳196543.52-332泰兴229643.52-154清徐2323542-333云南曲靖105332.52-155忻城2528542-334昆明126832.52-156原平2561542-335开远101432.52-157朔州2684542-336玉溪128332.52-158繁峙2638542-337蒙白112132.52-159宁武2623542-338大理167543.52-160富平238243.52-339宣威116132.52-161柳林2565542-340临沧镇康2170542-162汾西2383542-341文山