产品交付管理系统程序.docx
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产品交付管理系统程序
产品交付管理程序
文件版本
A/00
文件编号:
V75/YX-CX-004-2013
发布日期
实施日期
1目的
通过对产品交付过程的管理，特别是对交付中断情况的监控，使交付过程中出现的问题得以及时解决。
2范围
适用于本公司对入库商品车交付到经销商或用户的过程管理。
3术语和定义
3.1现金买断车：
所有权为经销商，经销商已支付全款开票买断的车辆。
3.2厂放展车：
所有权为柳特公司，经柳特公司批准，前移到经销商展场用以展示销售的车辆。
3.3监控车：
所有权为柳特公司，经柳特公司批准，前移到经销商的车辆。
4职责
4.1营销部：
是本程序的归口管理部门，负责本公司产品交付过程的控制监督工作。
5输入、输出及过程指标
输入
输出
过程指标
1）《商品车提货单》
2）
2）《商品车发运交接单》
3）《加急申请表》
6流程及流程说明
责任部门
流程步骤
流程说明
输出
营销部
1接收发运信息
2发运准备
3安排发运/自提
1营销部订单计划员对在TDS系统中已确认的提车单不定时对发运调控员下达发运计划（运输或自提）指令。
营销部
2.1营销部发运调控员根据签订的最新版本的《商用车承运合同》在TDS中维护里程数及运价，经财务审核后生效。
2.2营销部成品库库管员负责核查并配备已入库车辆的相关资料（包括合格证、3C证书、随车工具及配件、随车资料等）。
营销部
3.1属于用户自提的
成品库库管员根据计划订单员自提指令打印《商品车提货单》（自提）交与用户签字确认，用户凭确认后的《商品车提货单》到财控部办理查款开票手续。
成品车库管员根据财控部开具的提货单办理车辆出库手续并负责配合用户提车、验车。
3.2不属于用户自提的
3.2.1、现金买断车由发运调控员按照接收到的发运指令在TDS系统里指派承运商，成品库库管员进行仓库确认作业后打印《商品车提货单》，发运调控员按照对应发运作业单号打印《商品车发运交接单》。
承运商接到《商品车提货单》和《商品车发运交接单》后安排司机提车，并办妥各项手续（发票、临时牌照、保险、整车出门证等），经营销部成品库办理出库手续并领取合格证、3C证书、随车工具及资料等后按时发车。
3.2.2、厂放展车、监控车、由发运调控员按照接收到的发运指令打印《商品车提货单》和《商品车发运交接单》并通知承运商接单发车。
承运商接到《交车验车单》后安排司机提车，并办妥各项手续（临时牌照、保险、整车出门证等），经营销部成品库办理出库手续并领取3C证书、随车工具及资料等后按时发车。
3.2.3如有需加急送车的，需由经销商提交书面申请《加急申请表》，经计划订单员签字确认后交发运调控员执行。
《商品车提货单》、《商品车发运交接单》《加急申请表》
责任部门
流程步骤
流程说明
输出
营销部
5产品交付
7评价及改进
6结算
4在途控制
4.1营销部使用GPS设备等方式对在途车辆进行实时监控。
不定期对发运车辆的状况进行抽查。
4.2当发生交通事故、不可抗力事件不能保证正常交付时，营销部发运调控员立即将信息通报给营销部计划订单员，进行资源调剂。
4.3营销部严格执行《商品车发运里程、送达时间表》规定的发运里程和《商用车运价确认表》中规定的运费单价。
同时对可能出现的额外运费进行监控（如目的地变更）。
承运商
5送车司机将产品送达目的地后，收车单位在《商品车发运交接单》上签字盖章确认并在TDS系统中进行到货确认。
《商品车发运交接单》
营销部/财控部
6承运商每月汇总运费单据经营销部确认后上交财控部，由财控部根据承运合同与承运商结算。
营销部
7.营销部发运管理员对承运商的发运过程进行评价，根据评价结果对交付过程进行持续改进。
7相关文件
7.1《不合格品管理程序》
7.2《商品车仓储管理规定》
8相关记录及保存期
序号
记录名称
记录编号
保存期
保存地点
保存形式
1
《商品车提货单》
YX-ZY005-JL-001-00
3年
营销部
纸质版
2
《商品车发运交接单》
YX-CX004-JL-001-00
3年
营销部
纸质版
3
加急/改送申请表
YX-CX004-JL-002-00
3年
营销部
纸质版
9修改履历
序号
修订项目
修订内容
修订日期
编制：
马超文审核：
签发：
附件1
商品车发运里程、送达时间表
序号
省份
到达地点
里程（KM）
送达天数
加急天数
序号
省份
到达地点
里程（KM）
送达天数
加急天数
2-1
广西
藤县
376
1
1
2-177
陕西
陇南
2879
6
5.5
2-2
梧州
369
1
1
2-178
西安
2369
4
3.5
2-3
桂平
256
1
1
2-179
蒲城
2488
4
3.5
2-4
贵港
187
1
1
2-180
延安
2478
5
4
2-5
玉林
282
1
1
2-181
陇西
3068
6
5
2-6
容县
339
1
1
2-182
黄陵
2512
6
5
2-7
岑溪
412
1
1
2-183
宝鸡
2562
5
4
2-8
北流
320
1
1
2-184
神木
3163
5
4
2-9
陆川
325
1
1
2-185
榆林
3054
6
5
2-10
河池
199
1
1
2-186
韩城
2606
5
4
2-11
钦州
393
1
1
2-187
府谷
3273
6
5.5
2-12
灵山
256
1
1
2-188
大荔
2368
4
3.5
2-13
合浦
406
1
1
2-189
渭南
2105
4
3.5
2-14
博白
357
1
1
2-190
咸阳
2437
4
3.5
2-15
宜州
116
1
1
2-191
平凉
2678
4
3.5
2-16
浦北
352
1
1
2-192
庆阳
2702
5
4
2-193
合阳
2459
4
3.5
2-17
凭祥
500
1
1
2-194
江西
萍乡
841
2
1.5
2-18
友谊关
514
1
1
2-195
宜春
911
2
1.5
2-19
南丹
241
1
1
2-196
新余
974
2
1.5
2-20
覃塘
170
1
1
2-197
万载
949
2
1.5
2-21
兴业
252
1
1
2-198
宜丰
1005
2
1.5
2-22
昌江
891
2
1.5
2-199
高安
1062
2
1.5
2-23
靖西
607
1
1
2-200
南昌
1141
2
1.5
2-24
蒙山
286
1
1
2-201
奉新
1106
2
1.5
2-25
福建
漳州
1395
3
2.5
2-202
靖安
1129
2
1.5
2-26
泉州
1530
3
2.5
2-203
铜鼓
1045
2
1.5
2-27
龙岩
1323
3
2.5
2-204
九江
1532
3
2.5
2-28
厦门
1470
3
2.5
2-205
吉安
902
2
1.5
2-29
三明
1606
3
2.5
2-206
吉水
925
2
1.5
2-30
漳平
1495
3
2.5
2-207
龙南
1122
2
1.5
2-31
宁德
1848
4
3.5
2-208
赣州
908
2
1.5
2-32
永春
1564
3
2.5
2-209
南城
1183
3
2.5
2-33
漳浦
1339
3
2.5
2-210
抚州
1213
2
1.5
2-34
福州
1724
4
3.5
2-211
景德镇
1396
3
2.5
2-35
南靖
1412
3
2.5
2-212
上饶
1385
3
2.5
2-36
仙游
1592
3
2.5
2-213
宁都
1100
2
1.5
2-37
南安
1574
3
2.5
2-214
遂川
974
2
1.5
2-38
浦田
1661
3
2.5
2-215
鹰潭
1290
3
2.5
2-39
同安
1506
3
2.5
2-216
新干
1065
2
1.5
2-40
闽候
1797
4
3.5
2-217
铅山
1441
3
2.5
2-41
明溪
1670
3
2.5
2-218
信丰
852
2
1.5
2-42
南平
1600
3
2.5
2-219
永新
850
2
1.5
2-43
福安
1973
4
3.5
2-220
广丰
1430
3
2.5
2-44
仙龙
1660
3
2.5
2-221
贵溪
1308
3
2.5
2-45
长汀
1069
2
1.5
2-222
余干
1298
3
2.5
2-46
邵武
1283
3
2.5
2-223
金溪
1238
2
1.5
2-47
德化
1667
3
2.5
2-224
丰城
1080
2
1.5
2-48
永安
1456
3
2.5
2-225
东乡
1213
2
1.5
2-49
沙县
1537
3
2.5
2-226
新余
974
2
1.5
2-50
建阳
1464
4
3.5
2-227
安义
1132
2
1.5
2-51
尤溪
1730
3
2.5
2-228
湖口
1560
4
3.5
2-52
安溪湖头
1589
3
2.5
2-229
修水
1185
2
1.5
2-53
大田
1717
3
2.5
2-230
戈阳
1340
3
2.5
2-54
建欧
1669
4
3.5
2-231
瑞昌
1338
3
2.5
2-55
福清
1717
3
2.5
2-232
万年
1361
3
2.5
2-56
顺昌
1532
3
2.5
2-233
樟树
1050
2
1.5
2-57
光泽
1250
4
3.5
2-234
黎川
1301
3
2.5
2-58
东北三省
大连
3450
7
6
2-235
上高
1011
2
1.5
2-59
沈阳
3284
7
6
2-236
大洋洲
1016
2
1.5
2-60
辽阳
3306
7
6
2-237
泰和
956
2
1.5
2-61
朝阳
2975
6
5
2-238
波阳
1455
3
2.5
2-62
绥中
2860
6
5
2-239
安福
998
2
1.5
2-63
海城
3250
7
6
2-240
永丰
967
2
1.5
2-64
盘锦
3100
6
5
2-241
峡江
990
2
1.5
2-65
丹东
3576
7
6
2-242
新建
1117
2
1.5
2-66
熊岳
3092
7
6
2-243
南丰
1233
2
1.5
2-67
营口
3194
6
5
2-244
乐平
1319
3
2.5
2-245
浮梁
1429
3
2.5
2-68
葫芦岛市
3011
6
5
2-246
浙江
衢州
1512
3
2.5
2-69
兴城
2988
6
5
2-247
金华
1614
3
2.5
2-70
鞍山
3150
7
6
2-248
江山
1519
3
2.5
2-71
凌源
2870
6
5
2-249
浦江
1661
3
2.5
2-72
调兵山
3365
7
6
2-250
淳安
1710
3
2.5
2-73
铁岭
3357
7
6
2-251
杭州
1787
4
3.5
2-74
锦州
3035
6
5
2-252
余杭
1817
4
3.5
2-75
瓦房店
3355
7
6
2-253
临安
1838
4
3.5
2-76
本溪
3367
7
6
2-254
德清
1850
4
3.5
2-77
台安
3210
6
5
2-255
安吉
1867
4
3.5
2-78
凌海
3060
6
5
2-256
萧山
1812
4
3.5
2-79
建平
2900
6
5
2-257
绍兴
1762
4
3.5
2-80
抚顺
3337
7
6
2-258
宁波
1912
4
3.5
2-81
长春
3539
7
6
2-259
仙居
1798
4
3.5
2-82
公主岭
3557
7
6
2-260
松阳
1694
3
2.5
2-83
四平
3477
7
6
2-261
温州
1956
4
3.5
2-84
吉林
3758
8
6
2-262
温岭
1923
4
3.5
2-85
珲春
4220
8
6
2-263
玉环
1972
4
3.5
2-86
桦甸
3703
7
6
2-264
椒江
1897
4
3.5
2-87
哈尔滨
3845
8
6
2-265
巨县
1528
3
2.5
2-88
鸡西
4308
9
7
2-266
嵊县
1771
4
3.5
2-89
牡丹江
4095
8
6
2-267
永嘉
1883
4
3.5
2-90
延吉
4105
8
6
2-268
富阳
1745
3
2.5
2-91
大庆
3957
8
6
2-269
苍南
2008
4
3.5
2-92
齐齐哈尔
4093
8
6
2-270
湖州
1881
4
3.5
2-93
漠河
5000
10
7
2-271
三门县
1903
4
3.5
2-94
黑河
4450
9
7
2-272
景宁
1842
4
3.5
2-95
佳木斯
4269
9
7
2-273
文城
1994
4
3.5
2-96
沈阳新民
3363
7
6
2-274
余姚
1976
4
3.5
2-97
阜新
3200
6
5
2-275
镇海
1929
4
3.5
2-98
内蒙古
呼和浩特
3001
6
5
2-276
黄岩
1873
4
3.5
2-99
临河
3080
6
5
2-277
瑞安
1883
4
3.5
2-100
鄂尔多斯
3265
6
5
2-278
天台
1874
4
3.5
2-101
乌兰浩特
3757
8
6
2-279
慈溪
1840
4
3.5
2-102
集宁
2908
6
5
2-280
普陀
1939
4
3.5
2-103
通辽
3376
7
6
2-281
兰溪
1602
3
2.5
2-104
包头
3516
6
5
2-282
长兴
1837
4
3.5
2-105
赤峰
2980
6
5
2-283
海宁
1865
4
3.5
2-106
乌海
2960
6
5
2-284
云和
1880
4
3.5
2-107
临河
3115
6
5
2-285
常山
1511
3
2.5
2-108
清水河
2865
6
5
2-286
贵池
1515
3
2.5
2-109
达拉特旗
2948
6
5
2-287
丽水
1712
4
3.5
2-110
呼伦贝尔
4369
9
7
2-288
嘉兴
1898
4
3.5
2-111
霍林郭勒
3745
7
6
2-289
义乌
1689
3
2.5
2-112
锡林浩特
3170
6
5
2-290
乐清
1920
4
3.5
2-113
二连浩特
3260
7
6
2-291
上虞
1886
4
3.5
2-114
满洲里
4870
10
7
2-292
诸暨
1731
3
2.5
2-115
巴彦卓尔
3834
6
5
2-293
东阳
1707
3
2.5
2-116
乌兰察布
2879
6
5
2-294
建德
1671
3
2.5
2-117
宁夏
吴忠
2699
5
4
2-295
瓶窑
1828
4
3.5
2-118
银川
2798
6
5
2-296
桐庐
1688
3
2.5
2-119
石嘴山
2900
6
5
2-297
永康
1614
3
2.5
2-120
贺兰
2930
6
5
2-298
遂昌
1640
3
2.5
2-121
新疆
乌鲁木齐
4728
9
7
2-299
桐乡
1860
4
3.5
2-122
喀什
5915
12
8
2-300
江苏
南京
2190
4
3.5
2-123
阿克苏
5458
11
7
2-301
宝应
2153
4
3.5
2-124
阿勒泰
5391
11
7
2-302
镇江
2099
4
3.5
2-125
库车
5212
10
7
2-303
无锡
1972
4
3.5
2-126
库尔勒
4940
10
7
2-304
江阴
2060
4
3.5
2-127
吐鲁番
4546
9
7
2-305
新沂
2219
4
3.5
2-128
鄯善
4456
9
7
2-306
苏州
2088
4
3.5
2-129
阿拉山口
5220
10
7
2-307
连云港
2589
5
4
2-130
伊宁
5404
11
7
2-308
淮阴
2103
4
3.5
2-131
霍尔果斯
5500
11
7
2-309
靖江
2079
4
3.5
2-132
克拉玛依
5122
10
7
2-310
吴江
2005
4
3.5
2-133
哈密
4144
8
6
2-311
丹徒
2013
4
3.5
2-134
山西
太原
2464
5
4
2-312
南通
2075
4
3.5
2-135
大同
2802
6
5
2-313
泰州
2334
4
3.5
2-136
临汾
2275
5
4
2-314
淮安
2103
4
3.5
2-137
运城
2125
4
3.5
2-315
泗阳
2247
4
3.5
2-138
候马
2171
4
3.5
2-316
海安
2165
4
3.5
2-139
离石
2650
5
4
2-317
徐州
2028
4
3.5
2-140
万荣
2215
4
3.5
2-318
盐城
2206
4
3.5
2-141
昔阳
2321
5
4
2-319
扬州
2297
4
3.5
2-142
阳泉
2583
5
4
2-320
丰县
2140
4
3.5
2-143
长治
2412
4
3.5
2-321
姜堰
2110
4
3.5
2-144
临猗
2153
4
3.5
2-322
邳州
2106
4
3.5
2-145
晋中
2410
5
4
2-323
常熟
2013
4
3.5
2-146
晋城
2025
4
3.5
2-324
张家港
2055
4
3.5
2-147
稷山
2206
4
3.5
2-325
昆山
2050
4
3.5
2-148
灵石
2131
5
4
2-326
宿迁
2456
4
3.5
2-149
霍州
2316
5
4
2-327
常州
2019
4
3.5
2-150
晋中
2452
5
4
2-328
宜兴
1956
4
3.5
2-151
汾阳
2307
5
4
2-329
滨海
2351
5
4
2-152
忻州
2528
5
4
2-330
沐阳
2168
5
4
2-153
河津
2199
4
3.5
2-331
溧阳
1965
4
3.5
2-332
泰兴
2296
4
3.5
2-154
清徐
2323
5
4
2-333
云南
曲靖
1053
3
2.5
2-155
忻城
2528
5
4
2-334
昆明
1268
3
2.5
2-156
原平
2561
5
4
2-335
开远
1014
3
2.5
2-157
朔州
2684
5
4
2-336
玉溪
1283
3
2.5
2-158
繁峙
2638
5
4
2-337
蒙白
1121
3
2.5
2-159
宁武
2623
5
4
2-338
大理
1675
4
3.5
2-160
富平
2382
4
3.5
2-339
宣威
1161
3
2.5
2-161
柳林
2565
5
4
2-340
临沧镇康
2170
5
4
2-162
汾西
2383
5
4
2-341
文山
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