非煤矿山露天示范企业安全隐患排查标准清单.docx

1、非煤矿山露天示范企业安全隐患排查标准清单非煤矿山（露天）行业示范企业安全隐患排查标准清单委托单位：四川省安全生产监督管理局编制单位：四川省安全科学技术研究院示范企业：某某矿业有限公司2016年 12 月目 录一、示范企业简介 1二、示范过程概况 6三、示范成果概述 8附表1、企业级安全隐患排查清单附表2、车间级安全隐患排查清单附表3、班组（岗位）级安全隐患排查清单非煤矿山（露天）行业示范企业安全隐患排查标准清单一、示范企业简介某某矿业有限公司是某某集团下属的独立法人公司，公司成立于2007年12月，主营矿山开采、矿产品等。该公司某某铁矿采选工程于2007年6月开工建设，2008年12月正式竣工

2、投产，实现年处理原矿270万t/a，年产铁精矿60万t。公司为了进一步提高资源利用率，选铁厂于2011年开始进行采选扩能建设，经过技改完善，实现年生产铁精粉达到100万吨。公司现有正式员工800余人。公司位于某某市某某县某某镇境内，到某某市、成都、昆明等有铁路、公路（含高速公路）相接。有公路向东15km为成昆铁路的某某站；向南有铁路和公路至某某县35km，至某某市113km；至成都*km。交通条件便利。1.矿区位置、隶属关系和企业性质某某钒钛磁铁矿区青杠坪铁矿，位于某某镇含矿岩体的中南部。北端与某某河为界与某某村矿段相接，南端与某某矿段相接。行政位置为某某镇境内，南北长3km，东西宽1.3km

3、，面积4km2左右。地理坐标：东径102*；北纬27*。矿区交通方便,目前有乡间公路可达矿段各地。四川某某集团的经济类型为民营企业。某某矿业有限公司下设有综合办公室、供销处、财务部、质管部、安全环保部、矿山等职能部门，矿山下设生技科、采掘工段、破碎工段、选矿工段、维修工段和汽车队，采掘工段下设采矿班、机具班和排土组。企业配有采矿、选矿、机械、机电、地质、测量、电气、安全、环保等10多个专业的工程技术人员。2.矿山开采规模矿山规模按年产铁精矿60万t/a确定。计算矿山原矿（Fe2+ Fe3）170万t/a，另外综合回收利用极贫矿（Fe4）为100万t/a。矿山工程于2007年开始建设，2008年

4、正式投产。按照设计编制的采剥进度计划，矿山服务年限为27年。3.开采方式及生产工艺根据矿体赋存条件和地形条件，矿山采用自上而下台阶式露天开采，目前采场已转为凹陷露天矿山开采。采场现状如图所示。该公司某某铁矿生产车间主要是采掘工段，采用自上而下台阶式开采，其生产工艺流程如图所示。4. 矿区开拓运输采场内的生产工艺形式，设计采用单一汽车开拓运输方式。采场内采出矿石采用矿用自卸汽车运至选矿厂粗破碎矿仓中。采场内采出岩石采用矿用自卸汽车分别运至老堰沟排土场排弃。5采场境界边坡角度及边坡构成要素根据围岩的物理力学性质、岩力计算的边坡角、采场深度及开拓运输方式等因素，确定露天采矿场的最终边坡结构参数见表。

5、采矿场最终边坡结构参数表序号名称单位边 坡 参 数备注1最终边坡角度4648按岩力分区2最终阶段坡面角度653安全平台宽度m5上部为两个安全平台一个清扫平台，下部安全平台和清扫平台间隔布置4清扫平台宽度m145工作阶段高度m156最终阶段高度m30在上部不并段下部二段并一段6.采矿方法某某矿段某某采区的矿体走向南北，倾向西，倾角4060，矿体呈多层，矿体都出露地表。从地形上看，矿区中间为山沟，两侧为山脊，上盘为高山，矿体最高出露标高为1870m，露天底标高1585m，主要岩石量都集中在1795m水平以上的上盘。且1870m水平以上有1543.6万t岩石。根据某某矿区的实际情况，采用陡帮倾斜分条

6、开采工艺，每个条带宽度在80120m左右，在下盘地形或靠近最终境界处开沟，工作线沿上盘推进，最小工作线长度为300m。采矿为缓帮，剥岩为陡帮。这样采用陡帮剥岩，缓帮采矿，实现采扩同步，推迟剥岩，减少初期生产剥采比。并留有时间对上盘边坡稳定性进行研究，确定合理的上盘边坡角度。工作台阶坡面角为70，最小工作平台宽度40m，采场同时工作34个水平，各个水平的矿石由自卸汽车运至选矿厂。7.主要危害因素矿山开采主要危害因素有滑坡、坍塌等地质灾害、边坡失稳、滚石、爆炸伤害、高处坠落、物体打击、触电伤害、道路运输伤害、粉尘危害等。二、示范过程概况某某矿业有限公司某某铁矿为中型露天铁矿，组织机构完整，包含采矿

7、、破碎、选铁和选钛等生产流程，具有一定的代表性和典型性。同时由于前期开展信息化建设项目以某某矿业有限公司为试点提炼企业关键性指标（K指标），故选取某某矿业有限公司为示范企业，开展隐患排查清单的编写工作。1.建立企业隐患排查标准过程中坚持的原则隐患排查清单编制总的原则是按照统一样式，对照省级隐患排查标准，结合企业实际个性化的隐患排查清单，每项隐患排查标准内容需明确对应排查部位、排查频次、责任人员。（1）贯彻落实企业安全生产主体责任的原则。（2）贯彻落实突出重点，兼顾一般的原则。（3）贯彻结合工作分工和安全生产责任，落实到岗位、落实到一线的原则。（4）贯彻分级排查，逐级督查的原则。（5）根据违反规

8、定的后果严重程度，违反规定求的易发程度，时效性要求，检查的专业能力要求确定隐患排查的层级和频次。2.建立企业隐患排查标准的过程（1）派遣专家到某某矿业有限公司某某铁矿实地考察，了解其生产工艺流程，并且跟随班组长、车间主任进行现场安全检查，了解其日常安全检查内容等。（2）建立以主要负责人牵头的企业隐患排查标准编制工作组。（3）制定企业隐患排查标准编制工作计划。（4）学习隐患排查的法律、法规、规章、文件。（5）学习省局相关安全隐患排查上报通用标准。（6）明确安全隐患排查上报通用标准各条的增补细化责任，以标准为基础，总体格式不变。（7）根据细化责任分工收集学习相关法律、法规、标准、规范，并按专业分工

9、分别编写排查清单，细化隐患排查标准条款，明确排查责任级别和频次。（8）编制工作组集体讨论隐患排查清单中的相关条款，确认试用版。（9）与企业安环部就隐患排查清单条款进行讨论、修改。（10）企业试用隐患排查清单，并根据实际运行结果提出修改意见。（11）对企业提出的修改意见进行修改，发布隐患排查清单正式版。（12）日常修订和维护。三、示范成果概述隐患排查分三级，即公司级、车间（部门）级、班组级。班组级的清单主要包括采矿班、机具班及排土组等，班组级清单主要涵盖了露天矿山边坡、截排洪系统、道路运输、穿孔、爆破、铲装、排土以及照明等，岗位第一责任人为班组长、班组安全员；车间级的清单（采掘工段）主要涵盖了班

10、组安全履职情况（安全台账）、采场边坡和台阶、矿山截排洪系统、道路运输安全及排土场等，岗位第一责任人为采掘工段长；公司级的清单包括资质证照、安全生产管理机构、安全规章制度、安全培训教育、安全投入、相关方管理、重大危险源管理、个体防护装备、职业健康、应急管理、隐患排查与治理、事故报告、调查和处理、其他管理、作业场所、设备设施等，岗位第一责任人为企业主要负责人、安环部部长、财务部部长、人力资源部长等。附表1、企业级安全隐患排查清单某某矿业有限公司某某铁矿安全隐患排查清单（公司级）编号级类别级类别级类别级类别级类别自查标准项具体描述排查频次排查第一责任岗位LTG001基础管理资质证照营业执照企业应具有

11、营业执照，并确保其有效；1次/年企业主要负责人LTG002基础管理资质证照采矿许可证露天矿山企业必须取得采矿许可证；1次/年企业主要负责人LTG003基础管理资质证照安全生产许可证露天矿山企业必须取得安全生产许可证，未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动；1次/年企业主要负责人LTG004基础管理资质证照新、改、扩项目“安全三同时”批复文件新、改、扩项目应取得安全生产条件和设施综合分析报告备案意见书、安全设施设计的审查意见书、安全设施竣工验收报告备案意见书等“安全三同时”批复文件；1次/年企业主要负责人LTG005基础管理安全生产管理机构及人员安全生产领导机构安委会安全生产委员会有无人员变动

12、情况，是否及时更新（查安委会成立文件和任命文件）；1次/年企业主要负责人LTG006基础管理安全生产管理机构及人员安全生产管理机构安全生产管理机构、安全生产管理人员有无人员变动情况，是否及时更新（查任命文件）；1次/年企业主要负责人LTG007基础管理安全规章制度安全生产责任制第一年：安全责任制全覆盖 （1.对照组织架构图、工艺流程图和责任制清单，查看安全责任制是否全覆盖；2.以某项安全工作为例，查看其责任制是否从组织、计划到实施做到层层落实到位，不留空白，如应急救援、培训教育；3.以某项安全工作为例，是否存在责任交叉、重叠现象）；以后每年：安全责任制是否按照机构调整、法律法规更新进行调整情况

13、；1次/年安环部部长LTG008基础管理安全规章制度安全生产管理制度检查安全生产规章制度，是否符合本单位安全生产的实际（1、查安全生产规章制度是否全面覆盖，横向到边、纵向到底；2、组织安全管理有关部门及时修订本单位的安全生产规章制度，以符合本单位安全生产实际情况）；当部门变动或法律法规更新，是否及时修订安全生产规章制度；1次/年安环部部长LTG009基础管理安全规章制度安全操作规程检查安全操作规程，是否符合本单位安全生产工艺的实际（1、查安全生操作规程是否全面覆盖，横向到边、纵向到底；2、组织安全管理有关部门及时修订本单位的安全操作规程，以符合本单位安全生产实际情况）；当生产工艺变化或采用新工

14、艺时是否及时修订安全操作规程；1次/年安环部部长LTG010基础管理安全规章制度安全工作会议是否定期召开安全工作会议，研究部署安全工作，解决安全工作中存在的问题；1次/年安环部部长LTG011基础管理安全规章制度安全目标考核1.是否落实安全目标责任考核；2.安全管理台账是否如实记录相关人员安全工作和企业的安全情况，相关工作是否符合制度要求并提出奖惩意见；1次/年安环部部长LTG012基础管理安全培训教育主要负责人、安全管理人员培训教育检查本单位主要负责人和安全生产管理人员是否有安全资格证书，并在有效期内；1次/年安环部部长LTG013基础管理安全培训教育特种作业人员、特种设备作业人员培训教育检

15、查本单位特种设备作业人员、特种作业人员是否有特种作业操作资格证书，并在有效期内；1次/年安环部部长LTG014基础管理安全培训教育安全教育培训档案检查安全生产教育和培训计划和台帐，查本单位的安全生产教育和培训是否有计划的实施。（1、组织有关人事培训、财务劳资、安全管理、业务主管等部门认真制定好本单位的安全生产教育和培训计划，并保证计划的落实；2、重点应当抓好新员工和调换工种的安全生产教育和培训工作）；1次/年安环部部长LTG015基础管理安全培训教育一般从业人员培训教育新进员工的“三级”教育1.检查新进员工三级安全教育培训台账是否如实记录安全生产教育和培训情况；2.培训教育内容、总学时、考核结

16、果是否符合企业制度、企业培训计划和相关法律、法规要求（主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时；新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时）；1次/年安环部部长LTG016基础管理安全培训教育一般从业人员培训教育新进员工的“三级”教育检查厂级岗前安全培训内容是否包括：1、本单位安全生产情况及安全生产基本知识；2、本单位安全生产规章制度和劳动纪律；3、从业人员安全生产权利和义务；4、有关事故案例等；1次/年安环部部长LTG017基础管理安全培训教育一般从业人员培训教育新进员工的“三级”教育检查车间（工段、区、

17、队）级岗前安全培训内容是否包括：1.工作环境及危险因素；2.所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；3.所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；4.自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；5.安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；6.本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度；7.预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；8.有关事故案例；9.其他需要培训的内容；1次/年安环部部长LTG018基础管理安全培训教育一般从业人员培训教育新进员工的“三级”教育检查班组级岗前安全培训内容是否包括：1.岗位安全操作规程；2.岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；3.有关事故案例；4.

18、其他需要培训的内容；1次/年安环部部长LTG019基础管理安全培训教育一般从业人员培训教育转岗、重新上岗等安全培训教育从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训；1次/年安环部部长LTG020基础管理安全培训教育其他其他人员教育培训参加劳动、参观、实习人员，入矿前应进行安全教育，并有相关记录；1次/年安环部部长LTG021基础管理安全投入安全生产费提取检查财务部安全费用提取与使用台账，查安全费用的提取与使用是否符合规范要求： 1.金属矿山，其中露天矿山每吨5元，地下矿山每吨 10元； 2.非金属矿山，其中露天矿山每吨2元，地下矿山

19、每吨4元； 3.小型露天采石场，即年采剥总量50万吨以下，且最大开采高度不超过50米，产品用于建筑、铺路的山坡型露天采石场，每吨1元；1次/年财务部部长LTG022基础管理安全投入安全生产费使用范围是否按照国家和省有关规定提取安全生产费用，安全生产费用必须纳入本单位全年经费预算。 安全生产费用专项用于下列安全生产工作：1.完善、改造和维护安全防护设施设备（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）和重大安全隐患治理支出，包括矿山综合防尘、防灭火、防治水、危险气体监测、通风系统、支护及防治边帮滑坡设备、机电设备、供配电系统、运输（提升）系统和尾矿库等完善、改造和维护支出以及实施地压监测监控、露天矿边

20、坡治理、采空区治理等支出；2.完善非煤矿山监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络等安全避险“六大系统”支出，完善尾矿库全过程在线监控系统和海上石油开采出海人员动态跟踪系统支出，应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急演练支出；3.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； 4.安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出； 5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；6.安全生产宣传、教育、培训支出；7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； 8.安全设施及特种设备检测检验支

21、出； 9.尾矿库闭库及闭库后维护费用支出； 10.地质勘探单位野外应急食品、应急器械、应急药品支出；11.其他与安全生产直接相关的支出；1次/年安环部部长LTG023基础管理安全投入安全生产费使用管理是否保证提取投入合理的安全经费，并组织力量确保计划实施；（安全生产费用的使用应优先用于满足安全生产监督管理部门以及行业主管部门对企业安全生产提出的整改措施或者达到安全生产标准所需的支出）1次/年企业主要负责人LTG024基础管理安全投入工伤保险检查本单位是否为每位员工缴纳工伤保险（查缴费凭证），工伤事故的善后处理情况；1次/年人力资源科科长LTG025基础管理相关方管理相关方资质企业不得将生产经营

22、项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。1次/年安环部部长LTG026基础管理相关方管理相关方资质企业应执行承包商、供应商等相关方管理制度，对其安全资质和能力进行确认，不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。1次/年安环部部长LTG027基础管理相关方管理安全生产协议生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；1次/年安环部部长LTG028基础管理重大危险源管理重大危险源登记建档备案、辨识与评估1.是否对重大危险源进行安全评估并确定重大

23、危险源等级； 2.对重大危险源是否登记建档； 3.重大隐患是否制定隐患治理方案，并治理到位；1次/年安环部部长LTG029基础管理重大危险源管理重大危险源监控预警重大危险源是否进行有效监控，监控设备是否运行正常，是否保存监控档案资料；1次/年安环部部长LTG030基础管理个体防护装备个体防护装备配备企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用（查劳保用品发放记录）；1次/年安环部部长LTG031基础管理职业健康职业病危害项目申报是否定期将工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报，并接受监督管

24、理；1次/年安环部部长LTG032基础管理职业健康职业危害检测作业场所是否定期进行职业危害检测（检测报告）；1次/年安环部部长LTG033基础管理职业健康职业病危害因素告知1.是否在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害因素及职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果；2.是否将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗；1次/年安环部部长LTG034基础管理职业健康职业健康档案是否建立职业健康档案；1次/年安环部部长LTG035基础管理职业健康职业健康体检员工是否按照规定定期

25、体检（体检报告）；1次/年安环部部长LTG036基础管理职业健康职业病患者岗位安排是否针对疑似职业病患者是否进一步会诊，针对职业禁忌症患者是否调离相关岗位（调岗记录）；1次/年安环部部长LTG037基础管理应急管理应急预案制定及管理是否有应急预案并及时依据情况变化进行修订更新等，并报安全监管部门备案；1次/年安环部部长LTG038基础管理应急管理应急演练及评估总结是否每年定期进行应急演练并记录,并进行了总结和修订；1次/年安环部部长LTG039基础管理应急管理应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理应急物资是否齐全（对照应急预案应急物资清单）有效；2次/年安环部部长LTG040基础管理隐患

26、排查与治理事故隐患排查治理上报1.是否制定隐患排查治理制度，是否建立隐患排查治理台账；2.是否定期进行了安全检查；所有区域是否排查到位，达到全覆盖；3.排查出的隐患是否治理到位，形成闭环；4.上报到公司一级的重大隐患是否制定隐患治理方案；2次/年安环部部长LTG041基础管理隐患排查与治理“三项监管”工作是否落实专家会诊、风险分级和微信助力“三项监管”工作；1次/年安环部部长LTG042基础管理事故报告、调查和处理事故报告事故报告时限是否及时上报发生的安全事故,并组织开展相应的应急救援和调查、分析，妥善解决善后事宜；（事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后

27、，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告）；1次/年安环部部长LTG043基础管理事故报告、调查和处理事故现场及有关证据保护1.事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据；2.因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证；1次/年安环部部长LTG044基础管理事故报告、调查和处理事故处理针对企业发生的各类事故，是否做到“四不放过”（事故原因未查清不放过，事故责任人未受到处理不放过

28、，相关人员教育不到位不放过，相关措施落实不到位不放过），是否通报并如实记录在档；1次/年安环部部长LTG045基础管理其他管理安全生产标准化运行管理企业安全生产标准化管理体系是否保持有效运行，及时发现和解决安全生产问题，持续改进，不断提高安全生产水平；1次/年安环部部长LTG046基础管理其他管理生产运行记录隐患排查车间安全检查记录（是否按要求进行安全检查，是否如实记录检查情况，所有区域是否排查到位，达到全覆盖）；1次/月安环部部长LTG047基础管理其他管理生产运行记录隐患治理排查出的隐患是否治理到位，形成闭环；1次/月安环部部长LTG048基础管理其他管理生产运行记录安全目标考核车间是否对“三违”人员进行查处、考核；1次/月安环部部长LTG049基础管理其他管理生产运行记录防火检查防火巡查记录（各类消防器材是否完好，消防重点部位人员是否在岗，消防通道是否堵塞等）；1次/月安环部部长LTG050基础管理设备设施特种设备定期检验特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求，并将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用； 1次/年安环部部长LTG051基础管理设备设施防雷设施防雷年检