上海市浦东新区劳动人事争议仲裁院.docx

1、上海市浦东新区劳动人事争议仲裁院上海市浦东新区劳动人事争议仲裁院2017年度单位决算第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能构建和发展和谐劳动关系，及时化解和处理各类劳动纠纷。按照劳动法、劳动人事争议调解仲裁法规定受理、处理浦东新区地域内发生的各类劳动人事争议

2、。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区劳动人事争议仲裁院设6各庭室，包括综合办公室、立案调解室庭、劳动人事争议审理庭、惠南派出庭、川沙派出庭、康桥派出庭。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,819.52一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.18七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1,620.31九、医疗卫生与计划生育支出6.36十、节能环保支出十一、

3、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出192.85二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,819.70本年支出合计1,819.52用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余0.68年末结转和结余0.86总计1,820.38总计1,820.382017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,819.701,819.520.18208社会保障和就业支出

4、1,620.501,620.310.1820801人力资源和社会保障管理事务1,564.201,564.000.182080110劳动关系和维权1,564.201,564.000.1820805行政事业单位离退休56.3056.302080501归口管理的行政单位离退休1.021.022080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.2855.28210医疗卫生与计划生育支出6.366.3621011行政事业单位医疗6.366.362101103公务员医疗补助6.366.36221住房保障支出192.85192.8522102住房改革支出192.85192.852210201住房公积金68.

5、7368.732210203购房补贴124.12124.122017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,819.521,418.73400.79208社会保障和就业支出1,620.311,219.52400.7920801人力资源和社会保障管理事务1,564.011,163.2,2400.792080110劳动关系和维权1,564.011,163.228400.7920805行政事业单位离退休56.3056.302080501归口管理的行政单位离退休1.021.022080505机关事业单位基本养老

6、保险缴费支出55.2855.28210医疗卫生与计划生育支出6.366.3621011行政事业单位医疗6.366.362101103公务员医疗补助6.366.36221住房保障支出192.85192.8522102住房改革支出192.85192.852210201住房公积金68.7368.732210203购房补贴124.12124.122017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,819.52一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学

7、技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1,620.311,620.31九、医疗卫生与计划生育支出6.366.36十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出192.85192.85二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,819.52本年支出合计1,819.521,819.52年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计1,819.52总计1,819.521,819.522

8、017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出1,620.311,219.52400.7920801人力资源和社会保障管理事务1,564.011,163.22400.792080110劳动关系和维权1,564.011,163.22400.7920805行政事业单位离退休56.3056.302080501归口管理的行政单位离退休1.021.022080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.2855.28210医疗卫生与计划生育支出6.366.3621011行政事业单位医疗6.366.362101103公务员医

9、疗补助6.366.36221住房保障支出192.85192.8522102住房改革支出192.85192.852210201住房公积金68.7368.732210203购房补贴124.12124.12合计1,819.521,418.73400.792017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出1,053.141,053.1430101 基本工资326.69326.6930102 津贴补贴98.9198.9130103 奖金160.48160.4830104 其他社会保障缴费46.5246.5230106 伙食补助

10、费35.2035.2030107 绩效工资0.000.0030108机关事业单位基本养老保险缴费55.2855.2830109职业年金缴费30199 其他工资福利支出330.05330.05302商品和服务支出169.11169.1130201 办公费46.3846.3830202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.190.1930205 水费30206 电费30207 邮电费3.203.2030208 取暖费30209 物业管理费35.4535.4530211 差旅费0.390.3930212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费2.812.8130214 租赁费3021

11、5 会议费0.650.6530216 培训费1.541.5430217 公务接待费0.080.0830218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费7.217.2130227 委托业务费30228 工会经费9.369.3630229 福利费9.129.1230231 公务用车运行维护费1.991.9930239 其他交通费用3.133.1330240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出19.4119.41303对个人和家庭的补助196.48196.4830301 离休费30302 退休费1.021.0230303 退职（役）费30304 抚恤金303

12、05 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金68.7368.7330312 提租补贴30313 购房补贴124.12124.1230399 其他对个人和家庭的补助支出2.612.61310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计1,418.731,249.62169.112017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境

13、）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数169.114.102.073.601.993.601.990.500.082017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为1,820.38万元、支出总计为1,820.38万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加123.

14、42万元。主要原因：辅助人员经费增长。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计1,819.70万元，其中：财政拨款收入1,819.52万元，占99.99%；其他收入0.18万元，占0.01%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计1,819.70万元，其中：基本支出1,418.73万元，占77.97%；项目支出400.79万元，占22.03%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算1,819.52万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加123.24万元。主要原因：辅助人员经费增长。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款

15、支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,819.52万元，占本年支出合计的99.99%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.24万元，增长7.30%。主要原因：辅助人员经费增长。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,819.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,620.31万元，占89.05%；医疗卫生与计划生育支出6.36万元，占0.35%;住房保障支出192.85万元,占10.60%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般

16、公共预算财政拨款支出年初预算为1,935.55万元，支出决算为1,819.52万元，完成年初预算的94.01%。决算数小于预算数的主要原因：(1)使用历年社保结余,故本年社保支出减少;(2)人员调整、公积金调整；(2)有专项停止使用。其中：1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维护(项)1,564.01万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、商品和服务支出、其他队个人和家庭的补助支出、项目支出。年初预算为1,616.76万元，支出决算为1,564.01万元，完成年初预算的96.74%。决算数小于预算数的主要原因: 使用历年社保结余

17、,故本年社保支出减少；有一项项目支出停止使用，故项目支出完成率低。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1.02万元。主要用于：退休人员的福利。年初预算为1.09万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的93.58%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员的活动比较少,退休经费未充分使用。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老金保险缴费（项）55.28万元。主要用于：单位人员基本养老缴费。年初预算为68.08万元，支出决算为55.28万元,完成年初预算数的81.20%。决算数小于预算数的主要原因：基本养老金保险使用了

18、历年社保结余。4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）6.36万元。主要用于：公务员医疗补助。年初预算6.81万元，支出决算6.36万元，完成年初预算数的93.40%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）124.10万元。主要用于：单位人员发放购房补贴。年初预算为140.04万元，支出决算124.10万元,完成年初预算数的88.62%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位人员住房公积金缴费。年初预算为68.73万元，支出决算为68.73

19、万元。 六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,418.73万元，包括人员经费1,249.62万元，公用经费169.11万元。基本支出中：1、工资福利支出1,053.14万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出169.11万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助196.

20、48万元，主要用于：退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.10万元，支出决算为2.07万元，完成预算的50.49%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0万元，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.99万元，完成预算的55.28%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的

21、16%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车使用量减少、车辆保险费下降；公务接待费支出减少的主要原因是接待次数减少、有的接待未发生费用。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.84万元，增长）68.29%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.80万元，增长22.22%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆年限长，维修费用增加。公务接待费支出增加主要原因是公务活动比去年增多。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（

22、境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.99万元，占96.14%；公务接待费支出决算0.08万元，占3.86%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。2、公务用车购置及运行维护费支出1.99万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出1.99万元。主要用于车辆保险、燃油费、过桥过路停车费、维修费等。2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。3、公务接待费支出0.08万元。其中：国内公务接待支出0.08万（含外宾接待支出0万元）。用于接待其他区县和外省市业务条线单位，列明公务接待1批

23、次、8人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度机关运行经费支出169.11万元，比2016年度减少41.56万元，降低19.73%。主要原因是实行节约之风且福利费未充分使用。（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为275.48万元，其中：货物采购金额66.89万元、工程采购金额10.79万元、服务采购金额19

24、7.80万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况 本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：关于印发的通知（浦财督201548号）、关于印发的通知（浦财督20165号）开展本部门预算绩效管理工作，建立了由院组织实施绩效目标的申报、委托进行绩效评价和跟踪、汇总绩效报告等的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉