上海市浦东新区劳动人事争议仲裁院.docx

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上海市浦东新区劳动人事争议仲裁院

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

构建和发展和谐劳动关系，及时化解和处理各类劳动纠纷。

按照《劳动法》、《劳动人事争议调解仲裁法》规定受理、处理浦东新区地域内发生的各类劳动人事争议。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区劳动人事争议仲裁院设6各庭室，包括综合办公室、立案调解室庭、劳动人事争议审理庭、惠南派出庭、川沙派出庭、康桥派出庭。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,819.52

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.18

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1,620.31

九、医疗卫生与计划生育支出

6.36

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

192.85

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,819.70

本年支出合计

1,819.52

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

0.68

年末结转和结余

0.86

总计

1,820.38

总计

1,820.38

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,819.70

1,819.52

0.18

208

社会保障和就业支出

1,620.50

1,620.31

0.18

208

人力资源和社会保障管理事务

1,564.20

1,564.00

0.18

208

劳动关系和维权

1,564.20

1,564.00

0.18

208

行政事业单位离退休

56.30

208

归口管理的行政单位离退休

1.02

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.28

210

医疗卫生与计划生育支出

6.36

210

行政事业单位医疗

6.36

210

公务员医疗补助

6.36

221

住房保障支出

192.85

221

住房改革支出

192.85

221

住房公积金

68.73

221

购房补贴

124.12

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,819.52

1,418.73

400.79

208

社会保障和就业支出

1,620.31

1,219.52

400.79

208

人力资源和社会保障管理事务

1,564.01

1,163.2,2

400.79

208

劳动关系和维权

1,564.01

1,163.228

400.79

208

行政事业单位离退休

56.30

208

归口管理的行政单位离退休

1.02

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.28

210

医疗卫生与计划生育支出

6.36

210

行政事业单位医疗

6.36

210

公务员医疗补助

6.36

221

住房保障支出

192.85

221

住房改革支出

192.85

221

住房公积金

68.73

221

购房补贴

124.12

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,819.52

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1,620.31

九、医疗卫生与计划生育支出

6.36

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

192.85

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,819.52

本年支出合计

1,819.52

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1,819.52

总计

1,819.52

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

1,620.31

1,219.52

400.79

208

人力资源和社会保障管理事务

1,564.01

1,163.22

400.79

208

劳动关系和维权

1,564.01

1,163.22

400.79

208

行政事业单位离退休

56.30

208

归口管理的行政单位离退休

1.02

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.28

210

医疗卫生与计划生育支出

6.36

210

行政事业单位医疗

6.36

210

公务员医疗补助

6.36

221

住房保障支出

192.85

221

住房改革支出

192.85

221

住房公积金

68.73

221

购房补贴

124.12

合计

1,819.52

1,418.73

400.79

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

1,053.14

301

基本工资

326.69

301

津贴补贴

98.91

301

奖金

160.48

301

其他社会保障缴费

46.52

301

伙食补助费

35.20

301

绩效工资

0.00

301

机关事业单位基本养老保险缴费

55.28

301

职业年金缴费

301

其他工资福利支出

330.05

302

商品和服务支出

169.11

302

办公费

46.38

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0.19

302

水费

302

电费

302

邮电费

3.20

302

取暖费

302

物业管理费

35.45

302

差旅费

0.39

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

2.81

302

租赁费

302

会议费

0.65

302

培训费

1.54

302

公务接待费

0.08

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

7.21

302

委托业务费

302

工会经费

9.36

302

福利费

9.12

302

公务用车运行维护费

1.99

302

其他交通费用

3.13

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

19.41

303

对个人和家庭的补助

196.48

303

离休费

303

退休费

1.02

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

68.73

303

提租补贴

303

购房补贴

124.12

303

其他对个人和家庭的补助支出

2.61

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1,418.73

1,249.62

169.11

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

169.11

4.10

2.07

3.60

1.99

3.60

1.99

0.50

0.08

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为1,820.38万元、支出总计为1,820.38万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加123.42万元。

主要原因：

辅助人员经费增长。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,819.70万元，其中：

财政拨款收入1,819.52万元，占99.99%；其他收入0.18万元，占0.01%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,819.70万元，其中：

基本支出1,418.73万元，占77.97%；项目支出400.79万元，占22.03%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算1,819.52万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加123.24万元。

主要原因：

辅助人员经费增长。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,819.52万元，占本年支出合计的99.99%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.24万元，增长7.30%。

主要原因：

辅助人员经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,819.52万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出1,620.31万元，占89.05%；医疗卫生与计划生育支出6.36万元，占0.35%;住房保障支出192.85万元,占10.60%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,935.55万元，支出决算为1,819.52万元，完成年初预算的94.01%。

决算数小于预算数的主要原因：

（1）使用历年社保结余,故本年社保支出减少;

（2）人员调整、公积金调整；

（2）有专项停止使用。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维护（项）1,564.01万元。

主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、商品和服务支出、其他队个人和家庭的补助支出、项目支出。

年初预算为1,616.76万元，支出决算为1,564.01万元，完成年初预算的96.74%。

决算数小于预算数的主要原因:

使用历年社保结余,故本年社保支出减少；有一项项目支出停止使用，故项目支出完成率低。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1.02万元。

主要用于：

退休人员的福利。

年初预算为1.09万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的93.58%。

决算数小于预算数的主要原因：

退休人员的活动比较少,退休经费未充分使用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老金保险缴费（项）55.28万元。

主要用于：

单位人员基本养老缴费。

年初预算为68.08万元，支出决算为55.28万元,完成年初预算数的81.20%。

决算数小于预算数的主要原因：

基本养老金保险使用了历年社保结余。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）6.36万元。

主要用于：

公务员医疗补助。

年初预算6.81万元，支出决算6.36万元，完成年初预算数的93.40%。

决算数小于预算数的主要原因：

社保基数调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）124.10万元。

主要用于：

单位人员发放购房补贴。

年初预算为140.04万元，支出决算124.10万元,完成年初预算数的88.62%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：

单位人员住房公积金缴费。

年初预算为68.73万元，支出决算为68.73万元。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,418.73万元，包括人员经费1,249.62万元，公用经费169.11万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1,053.14万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出169.11万元，主要用于：

办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助196.48万元，主要用于：

退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.10万元，支出决算为2.07万元，完成预算的50.49%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0万元，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.99万元，完成预算的55.28%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的16%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

公务车使用量减少、车辆保险费下降；公务接待费支出减少的主要原因是接待次数减少、有的接待未发生费用。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.84万元，增长）68.29%，其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.80万元，增长22.22%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长100%。

公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆年限长，维修费用增加。

公务接待费支出增加主要原因是公务活动比去年增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.99万元，占96.14%；公务接待费支出决算0.08万元，占3.86%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

开支内容包括：

无。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.99万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出1.99万元。

主要用于车辆保险、燃油费、过桥过路停车费、维修费等。

2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.08万元。

其中：

国内公务接待支出0.08万（含外宾接待支出0万元）。

用于接待其他区县和外省市业务条线单位，列明公务接待1批次、8人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费支出169.11万元，比2016年度减少41.56万元，降低19.73%。

主要原因是实行节约之风且福利费未充分使用。

（二）政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为275.48万元，其中：

货物采购金额66.89万元、工程采购金额10.79万元、服务采购金额197.80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本单位建立了如下预算绩效管理制度：

《关于印发<浦东新区预算绩效管理实施办法>的通知》（浦财督[2015]48号）、《关于印发<浦东新区预算绩效管理服务委托第三方机构管理办法>的通知》（浦财督[2016]5号）开展本部门预算绩效管理工作，建立了由院组织实施绩效目标的申报、委托进行绩效评价和跟踪、汇总绩效报告等的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：

2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉

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