采购配套流程图.docx

1、采购配套流程图采购流程图1、分供方评价和选择业务流程图采购提出供方评价申请 报经总经理同意后对其进行调查前期物料试产，经生产与品质核实无质量问题时，由总经理审批采购部根据调查结果填写供方质量保证能力调查表采购填写企业评价表审查是否合格是否检验样品 否 否 是 是列入合格供方名录采购样品后报质管处检验放弃检验是否合格 否 是 质量跟踪调查 是否进行 否 工艺试验 报技术部进行工艺实验 是 发现质量问题实验是否合格列入合格分承包方名录试用是否合格试验是否合格委托车间试用报工艺所进行工艺试验 否 是委托车间试用试用是否合格 是 否 2、物资外发管理流程图（1） （外发计划业务）生产计划下达外发计划采

2、购将指标分解若干外协拟定生产计划采购综合平衡并拟定交货期及质量要求 外协定期交货仓库签收并验货生产使用并提出达成问题年未供应商考核物资采购管理流程图（2） （进货计划业务 ）用料部门提出用料计划 生产管理部核实用料情况并签批 采购核实库存物料与用料情况 物资发放程序仓库管理核实材料是否满足需求 是 市场调查：包括货源、价格、质量等 否 10万元以上填写物资招标采购申报表报检察处采购根据用料计划和库存编制进货计划 网上采购物资 非招标采购 招 标报执行总监审批 采 购物资网上采购程序 交财务部备案 交物价员审核 万元以下的 超万元的报总经理审批订货或采购程序招标采购程序3、物资招标采购业务流程图

3、（采购部） 新产品开发技术部签订技术协议 编写标书 公开招标 邀请招标 发布公告发出标书或通知供应商接收标书并投标 投标商不足三家，重新招标 （新制工程材料采购经批准可少于三家） 资料归档评标小组开标评标 是否议标 商务谈判 否 是 品质部技术部总经理室 订货程序 决定供应商 4、物资订货业务流程图（采购部）根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系招标采购程序调查供货单位的资信情况进行业务恰谈 决定供应商合同文本的起草总经理和执行总监对合同文本进行审查审查是否通过交财务部备案 10万元以上合同 采购总经理 否交挡案处归挡 是综合管理部归档并录入微机签订正式合同（签字盖章） 监督 反馈 合同正本

4、 合同履行合同履行过程中有关问题的处理 进口物资进口物资通关程序合同履行完毕物资进厂入库 物资采购付款程序合同履行完毕物资验收程序合同履行完毕 合同及有关文件5、物资采购业务流程图（采购部）采购根据批准的进货计划下达采购任务物资采购付款程序采购人员协调品质与交货期跟踪组织物资的装卸、运输和结算物资验收程序6、物资采购付款业务流程图（采购部）采购部填写付款凭证及附联财务部依据计划或合同审核凭证并做好记录 有无问题 有 无 总经理审核签字有无问题 有无 进口业务开据信用证财务处办理付款手续 7、物资保管业务流程图物资验收程序物资入库、码放立卡（或建立台账卡）和其它标识填写物资进货记录、登记物资明细账将明细账和物资验收入库单交财务部储备情况向采购部反馈物资交接经常性检查和物资的维护保养物资的定期盘点和检查 有无问题有无问题 无 无 有 有 交接完成及时报告处理 8、物资发放业务流程图(采购部) 用料单位凭用料计划开据物资出库凭证。领料人持凭证到物资处领料 物资临时出库单 领料单是否工程用料采购部采购审核经处长或仓库主任审批 否 是仓库负责人依据用料情况核实物资进货计划程序（2）是否满足用料 否 是代保管物资出库单仓库保管员审核出库凭证 领料人审核有无 问题 及时报告处理物资有问题 单据有问题 无 物资出库消卡、记帐将领料单反馈仓库负责处，底联存档