采购配套流程图.docx

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采购配套流程图

采购流程图

1、分供方评价和选择业务流程图

采购提出供方评价申请

报经总经理同意后对其进行调查

前期物料试产，经生产与品质核实无质量问题时，由总经理审批

采购部根据调查结果填写供方质量保证能力调查表

采购填写企业评价表

审查是否合格

是否检验样品

否否

是是

列入合格供方名录

采购样品后报质管处检验

放弃

检验是否合格

否

是

质量跟踪调查

是否进行否

工艺试验

报技术部进行工艺实验

是

发现质量问题

实验是否合格

列入合格分承包方名录

试用是否合格

试验是否合格

委托车间试用

报工艺所进行工艺试验

否

是

委托车间试用

试用是否合格

是

否

2、物资外发管理流程图

（1）

（外发计划业务）

生产计划下达外发计划

采购将指标分解若干

外协拟定生产计划

采购综合平衡并拟定交货期及质量要求

外协定期交货

仓库签收并验货

生产使用并提出达成问题

年未供应商考核

物资采购管理流程图

（2）

（进货计划业务）

用料部门提出

用料计划

生产管理部核实用料情况并签批

采购核实库存物料与用料情况

物资发放程序

仓库管理核实材料是否满足需求

是

市场调查：

包括货源、价格、质量等

否10万元以上

填写《物资招标采购申报表》报检察处

采购根据用料计划和库存编制进货计划

网上采购物资非招标采购招

标

报执行总监审批

采

购

物资网上采购程序

交财务部备案

交物价员审核

万元以下的

超万元的

报总经理审批

订货或采购程序

招标采购程序

3、物资招标采购业务流程图（采购部）

新产品开发

技术部签订技术协议

编写标书

公开招标邀请招标

发布公告

发出标书或通知

供应商接收标书并投标

投标商不足三家，重新招标

（新制工程材料采购经批准可少于三家）

资料归档

评标小组开标

评标

是否议标

商务谈判

否是

品质部

技术部

总经理室

订货程序

决定供应商

4、物资订货业务流程图（采购部）

根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系

招标采购程序

调查供货单位的资信情况

进行业务恰谈

决定供应商

合同文本的起草

总经理和执行总监对合同文本进行审查

审查是否

通过

交财务部备案

10万元以上合同

采购总经理

否

交挡案处归挡

是

综合管理部归档并录入微机

签订正式合同

（签字盖章）

监督反馈合同正本

合同履行

合同履行过程中有关问题的处理

进口物资

进口物资通关程序

合同履行完毕

物资进厂入库

物资采购付款程序

合同履行完毕

物资验收程序

合同履行完毕

合同及有关文件

5、物资采购业务流程图（采购部）

采购根据批准的进货计划下达采购任务

物资采购付款程序

采购人员协调品质与交货期跟踪

组织物资的装卸、运输和结算

物资验收程序

6、物资采购付款业务流程图（采购部）

采购部填写付款凭证及附联

财务部依据计划或合同审核凭证并做好记录

有无问题

有

无

总经理审核签字

有无问题

有

无

进口业务开据信用证

财务处办理付款手续

7、物资保管业务流程图

物资验收程序

物资入库、码放

立卡（或建立台账卡）

和其它标识

填写物资进货记录、登记物资明细账

将明细账和物资验收入库单交财务部

储备情况向采购部反馈

物资交接

经常性检查和物资的维护保养

物资的定期盘点和检查

有无问题

有无问题

无无

有有

交接完成

及时报告

处理

8、物资发放业务流程图（采购部）

用料单位凭用料计划开据物资出库凭证。

领料人持凭证到物资处领料

物资临时出库单

领料单

是否工程用料

采购部采购审核

经处长或仓库主任审批

否

是

仓库负责人依据用料情况核实

物资进货计划程序

（2）

是否满足用料

否

是

代保管物资出库单

仓库保管员审核出库凭证

领料人

审核有无问题

及时报告处理

物资有问题单据有问题

无

物资出库

消卡、记帐

将领料单反馈仓库负责处，底联存档