3C审核表格.docx

1、3C审核表格*电力设备有限公司空白表格汇编*电力设备有限公司发布文件发放（回收）登记表WX-QR-01 No:序号文件编号文件名称版本号发放部门签收人日期回收人日期备注文件借阅登记表 WX-QR-02 ：序号编 号文件和资料名称版本号受控状态份数领用/借阅人领用/借阅时间归还时间文件更改通知单YH-QR-03 No:文件名称合格供方名单编号YH-QR-24版本号A/0更改位置、内容及原因： 应市场的需求，在合格供方名单中加入“安徽天华电器成套设备有限公司”。更改后内容：在合格供方名单中加入“安徽天华电器成套设备有限公司”。 编制/日期：文件编制部门意见： 负责人/日期：审核意见： 质量负责人/

2、日期：批准意见：技术负责人/日期：文件处理申请单WX-QR-04 ：编 号名 称受控状态处理意见：留用（ ） 销毁申请人/日期：审批意见：审批人/日期：销毁状态：见证人/日期：文件处理申请单WX-QR-04 ：编 号名 称受控状态处理意见：留用（ ） 销毁申请人/日期：审批意见：审批人/日期：销毁状态：见证人/日期： 外来文件和资料台帐WX-QR-05 ：序号文件和资料名称编 号版本号归档日期备 注编制： 审核：受控文件一览表WX-QR-06 ：序号文 件 名 称编 号版本号使用部门持有人备 注编制/日期：审核/日期：质量记录清单WX-QR-07 ：序号记 录 名 称编 号编 制 部 门保 存

3、 期 限备 注纠正和预防措施计划表WX-QR-08 NO:责任部门日期 事实描述： 签名： 责任部门日期原因分析： 签名： 序号纠 正 / 预 防 措 施 计 划 内 容担当完成日期质检科认可 签名： 日期：序号实 施 效 果 验 证担当验证日期编制： 审核： 批准：_会议记录WX-QR-09 ： 共 页 第 页会议内容会议地点会议时间主持人会议对象记 录签名：姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务应到人数实到人数缺席人数缺席事由会议记录_会议记录（续页） ： 共 页 第 页会议记录培训申请表WX-QR-10 ：申请部门申请人申请日期培训方式期 限培训对象申请原因：培训要求：申

4、请部门负责人意见：签名/日期：质量负责人意见： 签名/日期：培训记录WX-QR-11 ： 共 页 第 页培训内容培训地点培训时间主讲人培训对象记 录应到人数实到人数缺席人数培训人员签到表培训记录培训记录（续页） ： 共 页 第 页培训记录人员培训档案WX-QR-12 No:姓名性别籍贯年龄文化程度进厂时间入职岗位工作经历接受教育情况评审结果记录人/日期: 审核: 批准:_年度培训计划WX-QR-13 ：序号培训目的培训日期培训对象培 训 项 目讲授人地 点考核方式备 注编制： 审核：设 备 设 施 台 帐WX-QR-14 No:序号设备编号设备名称设备型号制造厂家购进日期使用部门备注编制: 审

5、核: 批准:设施验收单WX-QR-15 ：设施名称出厂编号型号规格价 格生产厂家购置日期主要技术参数：随机附件及数量：设施安装调试情况设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名/日期： 生技科 签名/日期：设 备 保 养 计 划WX-QR-16 ：编号设备名称设备编号一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月123412341234123412341234123412341234123412341234符号说明：计划 ：已实施 制表/日期：核准/日期：设备保养记录表 WX-QR-17 NO:设备名称设备编号 检查时间检修项目1设备清洁，无碰伤、油污及锈2安全防护装置是否齐全可靠。

6、3各传动系统运转正常4各操作系统动作是否灵敏可靠。5电器系统装置齐全、管道完整，性能灵敏运行可靠否6各滑动部位运转正常、各滑导部位及零件有无严重拉、研、碰伤7随机主要附件基本齐全、零部件完整否保管妥善。8机床精度，性能满足生产工艺要求否9安全、防护装置齐全可靠否检 定 结 论检修人:设备检修记录单WX-QR-18 ：设备名称型 号设备编号维修（保养）日期 年 月 日至 年 月 日止序号项目故障情况故障原因修理措施备 注1234维修/保养操作人员负责人设 备 日 点 检 表WX-QR-19 NO:设备名称： 设备编号： 使用部门： 月 项 目 日 期01020304050607080910111

7、2131415161718192021222324252627282930311.外观是否整洁2.是否有异常声音或震动3.齿轮轴承是否润滑4.各零部件运行是否正常5.马打动转正常不烫6.导轮是否转动灵活7.放线张力是否正常8.电气线路,开关仪表是否正常9.各安全开关是否有效检 查维 修审 核备注:1. 正常“”, 异常“”2. 每日点检,随时点检各项目,交接班前记录点检结果.3. 停机维修应有记录口头/电话/传真订单WX-QR-20 ：客户名称：联系人电 话时 间交货期付款方式记录人序号品名规格型号数量单价金额确认：口头/电话/传真订单WX-QR-20 ：客户名称：联系人电 话时 间交货期付款

8、方式记录人序号品名规格型号数量单价金额确认：合同台帐WX-QR-21 ：序号合同单号客户名称产品型号产品名称数 量交货期完成情况审 批采购计划表WX-QR-22 ：序号采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备 注编制/日期：审批/日期：供 方 评 价 表WX-QR-23 NO：供方名称法人代表详细地址邮政编码联 系 人电 话传 真提供产品名 称规格型号备 注产品质量状况是否具有相应资质：技术质检部签字： 年 月 日价格与同类产品相比是否合理：是否能按时交货：生产经营部签字： 年 月 日结论：质量负责人签字： 年 月 日合 格 供 方 档 案WX-QR-24 ：序号供方名称产品名称型号规格首次列入日期评价单号年度复评结果编制/日期：批准/日期：复查/日期：批准/日期：供方业绩评定表WX-QR-25 ：供方名称地址电话传真联系人本工厂主要采购产品：供方生产、质保能力评价结果： （ 首次评价 年度评价 ）生产有序，质保能力强 生产经营部签名： 日期：供货产品质量检测结果及结论： （ 样