3C审核表格.docx
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3C审核表格
****电力设备有限公司
空
白
表
格
汇
编
***电力设备有限公司发布
文件发放（回收）登记表
WX-QR-01No:
序号
文件编号
文件名称
版本号
发放部门
签收人
日期
回收人
日期
备注
文件借阅登记表
WX-QR-02№：
序号
编号
文件和资料名称
版本号
受控状态
份数
领用/借阅人
领用/借阅时间
归还时间
文件更改通知单
YH-QR-03No:
文件名称
合格供方名单
编号
YH-QR-24
版本号
A/0
更改位置、内容及原因：
应市场的需求，在《合格供方名单》中加入“安徽天华电器成套设备有限公司”。
更改后内容：
在《合格供方名单》中加入“安徽天华电器成套设备有限公司”。
编制/日期：
文件编制部门意见：
负责人/日期：
审核意见：
质量负责人/日期：
批准意见：
技术负责人/日期：
文件处理申请单
WX-QR-04№：
编号
名称
受控状态
处理意见：
□留用（）□销毁
申请人/日期：
审批意见：
审批人/日期：
销毁状态：
见证人/日期：
文件处理申请单
WX-QR-04№：
编号
名称
受控状态
处理意见：
□留用（）□销毁
申请人/日期：
审批意见：
审批人/日期：
销毁状态：
见证人/日期：
外来文件和资料台帐
WX-QR-05№：
序号
文件和资料名称
编号
版本号
归档日期
备注
编制：
审核：
受控文件一览表
WX-QR-06№：
序号
文件名称
编号
版本号
使用部门
持有人
备注
编制/日期：
审核/日期：
质量记录清单
WX-QR-07№：
序号
记录名称
编号
编制部门
保存期限
备注
纠正和预防措施计划表
WX-QR-08NO:
责任部门
日期
事实描述：
签名：
责任部门
日期
原因分析：
签名：
序号
纠正/预防措施计划内容
担当
完成日期
质检科认可
签名：
日期：
序号
实施效果验证
担当
验证日期
编制：
审核：
批准：
______会议记录
WX-QR-09№：
共页第页
会议内容
会议地点
会议时间
主持人
会议对象
记录
签名：
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
应到人数
实到人数
缺席人数
缺席事由
会议
记
录
______会议记录（续页）
№：
共页第页
会
议
记
录
培训申请表
WX-QR-10№：
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象
申请原因：
培训要求：
申请部门负责人意见：
签名/日期：
质量负责人意见：
签名/日期：
培训记录
WX-QR-11№：
共页第页
培训内容
培训地点
培训时间
主讲人
培训对象
记录
应到人数
实到人数
缺席人数
培训人员
签到表
培
训
记
录
培训记录（续页）
№：
共页第页
培
训
记
录
人员培训档案
WX-QR-12No:
姓名
性别
籍贯
年龄
文化程度
进厂时间
入职岗位
工作经历
接受教育情况
评审结果
记录人/日期:
审核:
批准:
________年度培训计划
WX-QR-13№：
序号
培训目的
培训日期
培训对象
培训项目
讲授人
地点
考核方式
备注
编制：
审核：
设备设施台帐
WX-QR-14No:
序号
设备编号
设备名称
设备型号
制造厂家
购进日期
使用部门
备注
编制:
审核:
批准:
设施验收单
WX-QR-15№：
设施名称
出厂编号
型号规格
价格
生产厂家
购置日期
主要技术参数：
随机附件及数量：
设施安装调试情况
设施验收结论：
参加验收人员：
备注：
使用部门签名/日期：
生技科签名/日期：
设备保养计划
WX-QR-16№：
编号
设备名称
设备编号
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
符号说明
△：
计划▲：
已实施
制表/日期：
核准/日期：
设备保养记录表
WX-QR-17NO:
设备名称
设备编号
检查时间
检修项目
1
设备清洁，无碰伤、油污及锈
2
安全防护装置是否齐全可靠。
3
各传动系统运转正常
4
各操作系统动作是否灵敏可靠。
5
电器系统装置齐全、管道完整，性能灵敏运行可靠否
6
各滑动部位运转正常、各滑导部位及零件有无严重拉、研、碰伤
7
随机主要附件基本齐全、零部件完整否保管妥善。
8
机床精度，性能满足生产工艺要求否
9
安全、防护装置齐全可靠否
检定结论
检修人:
设备检修记录单
WX-QR-18№：
设备名称
型号
设备编号
维修（保养）日期
年月日至年月日止
序号
项目
故障情况
故障原因
修理措施
备注
1
2
3
4
维修/保养
操作人员
负责人
设备日点检表
WX-QR-19NO:
设备名称：
设备编号：
使用部门：
月
项目日期
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1.外观是否整洁
2.是否有异常声音或震动
3.齿轮轴承是否润滑
4.各零部件运行是否正常
5.马打动转正常不烫
6.导轮是否转动灵活
7.放线张力是否正常
8.电气线路,开关仪表是否正常
9.各安全开关是否有效
检查
维修
审核
备注:
1.正常“√”,异常“×”
2.每日点检,随时点检各项目,交接班前记录点检结果.
3.停机维修应有记录
口头/电话/传真订单
WX-QR-20№：
客户名称：
联系人
电话
时间
交货期
付款方式
记录人
序号
品名
规格型号
数量
单价
金额
确认：
口头/电话/传真订单
WX-QR-20№：
客户名称：
联系人
电话
时间
交货期
付款方式
记录人
序号
品名
规格型号
数量
单价
金额
确认：
合同台帐
WX-QR-21№：
序号
合同单号
客户名称
产品型号
产品名称
数量
交货期
完成情况
审批
采购计划表
WX-QR-22№：
序号
采购物品名称
型号规格
计划
数量
实购
数量
计划到
货日期
实际到
货日期
备注
编制/日期：
审批/日期：
供方评价表
WX-QR-23NO：
供方名称
法人代表
详细地址
邮政编码
联系人
电话
传真
提供产品
名称
规格型号
备注
产品质量状况
是否具有相应资质：
技术质检部签字：
年月日
价格与同类产品相比是否合理：
是否能按时交货：
生产经营部签字：
年月日
结论：
质量负责人签字：
年月日
合格供方档案
WX-QR-24№：
序号
供方名称
产品名称
型号规格
首次列入日期
评价单号
年度复评结果
编制/日期：
批准/日期：
复查/日期：
批准/日期：
供方业绩评定表
WX-QR-25№：
供方名称
地址
电话传真
联系人
本工厂主要采购产品：
供方生产、质保能力评价结果：
（□首次评价■年度评价□）
生产有序，质保能力强
生产经营部签名：
日期：
供货产品质量检测结果及结论：
（□样
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