酒店经营指标考核办法.docx

1、酒店经营指标考核办法酒店经营指标考核办法（试行）一、指导思想：将酒店利益与部门、个人利益相挂钩，通过经营指标考核，采取增收节支有奖、欠收超支有罚、以奖为主、奖不封顶的办法，促进部门员工自觉创新经营思路，调整管理方式，转变工作态度，从而实现酒店增收节支，达到全面完成年度预算任务的工作目标。二、考核对象及范围：酒店所属A级部门负责人及以部门为单位的所有员工（含临时用工和实习生）均列入考核范围。执行【2009年度酒店部分经营单元营业收入等指标考核的办法（试行）】的经营单元员工及执行【2009年度销售部月度绩效奖励方案】的销售部员工，不参加本办法的考核。三、考核指标：指标设定：各部门考核指标分专项指标

2、和通用指标，专项指标结合各部门具体情况设定，通用指标均设定为各部门的部门工资（不含年终花红及考核奖励）。（一）市场销售部：专项指标：1、营业收入1810万元【包括客房收入预算（扣除迷你吧及其他收入）*80%+餐饮收入预算（扣除场租、月饼及圣诞收入）*15%+会议中心场租收入预算*85%】，该营业收入所包含的范围为由销售部员工引入客户产生的收入。 2、客房营业收入1844万元通用指标：部门工资39万元（已扣除年终花红3万元）（二）前厅部：专项指标：1、营业收入（自入散客及日租房收入）275万元【客房收入预算（扣除迷你吧及其他收入）*15%】 2、客房营业收入1844万元通用指标：部门工资99万元

3、(包含：前厅61万元、车队21万元、商务中心4万元、电话房13万元。已扣除年终花红6万元)（三）管家部：专项指标：1、迷你吧营业收入15万元 2、客房营业收入1844万元通用指标：部门工资183万元（包含：客房118万元、洗衣房43万元、康乐部22万元。已扣除年终花红11万元）（四）餐饮部：专项指标：1、餐饮营业收入1829万元（已扣除月饼、圣诞收入） 2、餐饮综合成本率41.78%（扣除月饼、圣诞成本）通用指标：部门工资352万元（已扣除年终花红23万元）（五）工程部：专项指标：能源费用557万元通用指标：部门工资100万元（已扣除年终花红6万元）（六）财务部：专项指标：酒店毛利额198万元

4、通用指标：部门工资92万元（已扣除年终花红7万元）（七）人力资源部：专项指标：酒店工资总额973万元（全年工资总额1091万元。已扣除5%普调工资38万元、年终奖励68万元、上半年及下半年调薪12万元）通用指标：部门工资39万元（已扣除年终花红3万元）（八）安保部：专项指标：酒店安全生产无事故通用指标：部门工资74万元（包含：安保61万元、停车场13万元。已扣除年终花红5万元）以上考核指标以2009年度经营预算所设定的酒店经营规模、经营功能、经营环境为前提，因发生重大调整而影响到部门指标实现的，部门可提出调整指标申请，经酒店确认属重大影响的将相应调整部门指标。例：因经营需要或突发事件，部门需增

5、加费用支出，经批准追加的费用支出，不列入部门费用总额考核。因考核指标中已列预算，而实际执行中未实施，且对考核指标产生重大影响的，经酒店确认将相应调整部门指标。四、考核奖罚办法：(一)考核挂钩：以各部门应完成指标与该部门应发年终花红相挂钩，实行阶梯式分段计算奖罚的方式，完成指标，年终花红按全额发放，超额完成指标按超额部分的一定比例奖励(具体奖励比例在各部门考核中明确)，未能完成指标，以各部门应发年终花红为限，按未完成指标的一定比例扣减(具体扣减比例在各部门考核中明确)。(二)考核奖罚标准设定：专项指标按部门设定考核奖罚标准，通用指标执行统一考核奖罚标准。(三)专项指标考核奖罚办法：1、市场销售部

6、：专项指标有两项，销售部同时对两项指标负责，设定第一项“营业收入”指标的权重为80%，第二项“客房营业收入”指标权重为20%，当两项指标的权重值之和超过或低于100%时，以超过或低于的差值乘以第一项“客房营业收入”得出的金额作为奖罚的基数，实行阶梯式分段计算奖罚。全年基数超过值在20万元（含）以内，则奖励超额部分3%；超过值在2050万元（含），则奖励超额部分4%；超过值在50100万元（含），则奖励超额部分5%；超过值在100万元以上，则奖励超额部分6%。若全年基数减少值在20万元（含）以内，则扣罚减少部分2%；减少额在2050万元（含），则扣罚减少部分2.5%；减少额在50100万元（含）

7、，则扣罚减少部分3%；减少额在100万元以上，则扣罚减少部分3.5%。2、前厅部：专项指标有两项，前厅部同时对两项指标负责，设定第一项“营业收入”指标的权重为70%，第二项“客房营业收入”指标权重为30%，当两项指标的权重值之和超过或低于100%时，以超过或低于的差值乘以第一项“营业收入”得出的金额作为奖罚的基数，实行阶梯式分段计算奖罚。全年基数超过值在10万元（含）以内，则奖励超额部分4%；超过值在1020万元（含），则奖励超额部分6%；超过值在2050万元（含），则奖励超额部分8%；超过值在50万元以上，则奖励超额部分10%。若全年基数减少值在10万元（含）以内，则扣罚减少部分2%；减少额

8、在1020万元（含），则扣罚减少部分3%；减少额在2050万元（含），则扣罚减少部分4%；减少额在50万元以上，则扣罚减少部分5%。3、管家部：专项指标有两项，管家部同时对两项指标负责，设定第一项“迷你吧营业收入”指标的权重为70%，第二项“客房营业收入”指标权重为30%，当两项指标的权重值之和超过或低于100%时，以超过或低于的差值乘以第一项“营业收入”得出的金额作为奖罚的基数，实行阶梯式分段计算奖罚。全年基数超过值在5万元（含）以内，则奖励超额部分20%；超过值在510万元（含），则奖励超额部分25%；超过值在10万元以上，则奖励超额部分30%。若全年基数减少值在5万元（含）以内，则扣罚减

9、少部分15%；减少额在510万元（含），则扣罚减少部分20%；减少额在10万元以上，则扣罚减少部分25%。4、餐饮部：对餐饮营业收入指标全年完成情况进行考核，实行阶梯式分段计算奖罚。餐饮部专项指标有两项，其中餐饮综合成本率指标41.78%，实际综合成本率超过指标，则相应增加的成本扣减餐饮营业收入；实际综合成本率低于指标，则相应减少的成本增加餐饮营业收入。全年超指标20万元（含）以内，则奖励超额部分3%；全年超指标2050万元（含），则奖励超额部分3.5%；全年超指标50100万元（含），则奖励超额部分4%；全年超指标100万元以上，则奖励超额部分5%。若全年未完成指标，减少额在20万元（含）以

10、内，则扣罚减少部分1.5%；减少额在2050万元（含），则扣罚减少部分2%；减少额在50100万元（含），则扣罚减少部分2.5%；减少额在100万元以上，则扣罚减少部分3%。5、工程部：对全年能源费用指标进行考核，节约奖励，超支扣罚。全年能源费用指标557万元（水、电、天然气价格依据2008年12月为准），能源费用率13.96%，酒店营业收入实际比预算增加或减少，则能源费用指标可相应增加或减少营业收入增减额的10%。在保证酒店经营正常需要的前提下，全年能源费用实际发生额比预算节约或增耗，则相应奖励或扣罚节约额或增耗额的6%。6、财务部：对全年酒店毛利额指标进行考核，实行阶梯式分段计算奖罚，增收

11、奖励，减少扣罚。全年酒店毛利额指标198万元，实际发生额增加20万元（含）以内则奖励2.5%，增加2050万元（含）则奖励3%，增加50100万元（含）则奖励3.5%，增加100万元以上则奖励4%；实际发生额下降20万元（含）以内则扣罚2.5%，下降2050万元（含）则扣罚3%，下降50100万元（含）则扣罚3.5%，下降100万元以上则扣罚4%。7、人力资源部：对全年酒店工资指标进行考核，节约奖励，超支扣罚。全年酒店工资指标973万元，在保证酒店经营正常用工需要的前提下，实际发生额比预算节约则奖励节约额的6% ；实际发生额比预算增加则扣罚增加额6%。8、安保部：安保部专项指标：酒店安全生产无

12、事故。该项指标的考核按【常州中油国际大酒店有限公司特殊岗位安全生产风险责任金制度（试行）】的相关规定执行。（四）通用指标（即部门费用总额）考核奖罚办法：对部门工资指标全年节约或超支进行考核，节约奖励，超支扣罚。全年实际发生的部门工资比预算节约，则奖励节约额的5%；比预算超支，则扣罚超支额的10%。（五）将各部门专项指标和通用指标考核后的奖罚金额相加，若为负数，则相应扣减部门应发年终花红，扣完为止；若为正数，则全额奖励给部门。五、考核兑现办法：1、酒店成立经营指标考核领导小组，组长丁玉川，成员王兰兰、朱明、孙晓琴、卞根富、陈瑛，具体考核工作由酒店财务部承担。2、全年采取按季考核预兑现、年终综合考

13、核兑现的办法。季度考核后，获得奖励的部门按应奖励额的50%预发放，留存的50%部分年终综合考核后兑现；需扣罚的部门，季度不作兑现，年终综合考核后兑现；各季度间先有扣罚后获奖励的部门，应先弥补扣罚额，余额进行奖励兑现。3、年终综合考核后，部门未完成考核指标，则由财务部在发放年终花红时按比例计算扣减。4、在各考核期内，部门获得奖励，则由部门在兼顾公平的前提下，组织进行分配。奖励发放，原则上：奖励发放额的50%部分，由部门负责人按本部门员工的工作表现情况自主奖励，其中：A级部门负责人的奖励额控制在本部门员工平均奖励额的三倍以内；奖励发放额的另50%部分，由各部门依本季度最后一个月的应发工资总额按比例

14、发放。个人所得税在分配时需计算代扣，分配后，具体分配清单需报财务部备案。5、如员工在考核当季受到最后警告或两次及两次以上严重警告处分、或当季病假超过24个工作日、或事假超过20个工作日者,则不得享受当季奖励。6、如员工在年中因工作部门调整，则执行考核时所在部门的奖罚，以前季度已执行的奖罚不再追溯；如员工在年中离职，则离职时未执行的奖罚不再执行。六、附则1、本办法的修订和解释权归酒店财务部。2、本办法自2009年1月1日起试行。以2008年各部门预算执行情况为例，模拟如下：一、销售部： 单位：万元指标年度指标实际完成完成率权重完成率差额（+/-）奖励额（元）营业收入1917174691%80%7

15、2.8%客房营业收入2001170285%20%17%合计89.8%-195.53-60000部门工资4533-126000应奖励额合计（2008年应发年终花红13000元）-54000二、前厅部：指标年度指标实际完成完成率权重完成率差额（+/-）奖励额（元）营业收入29824080.54%70%56.38%客房营业收入2001170285%30%25.5%合计82%-53.64-19000部门工资9286-63000应奖励额合计（2008年应发年终花红52000元）-16000三、管家部指标年度指标实际完成完成率权重完成率差额（+/-）奖励额（元）迷你吧收入12.4512.63101.45%

16、70%71.01%客房营业收入2001170285%30%25.5%合计96.51%-0.5235-785部门工资179162-178500应奖励额合计（2008年应发年终花红86700元）7715四、餐饮部(餐饮办、宴会部、管事部)：指标年度预算实际完成差额（+/-）奖励额（元）餐饮营业收入1606175314760000部门工资320300-2010000应奖励额合计（2008年年终花红35000元）70000五、工程部：指标年度预算实际完成差额（+/-）奖励额（元）能源费用5735796-3600部门工资10223345-45000应奖励额合计（2007年年终花红43728元）-48600六、财务部：指标年度预算实际完成差额（+/-）奖励额（元）酒店毛利149113-36-9800部门工资9687-94500应奖励额合计（2007年年终花红70000元）-5300七、人力资源部：指标年度预算实际完成差额（+/-）奖励额（元）工资93293200部门工资2928-1500应奖励额合计（2007年年终花红26110元）500八、安保部：指标年度预算实际完成差额（+/-）奖励额（元）安全生产无事故无无无0部门工资7167-42000应奖励额合计（2007年年终花红38928元）2000