酒店经营指标考核办法.docx

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酒店经营指标考核办法

酒店经营指标考核办法（试行）

一、指导思想：

将酒店利益与部门、个人利益相挂钩，通过经营指标考核，采取增收节支有奖、欠收超支有罚、以奖为主、奖不封顶的办法，促进部门员工自觉创新经营思路，调整管理方式，转变工作态度，从而实现酒店增收节支，达到全面完成年度预算任务的工作目标。

二、考核对象及范围：

酒店所属A级部门负责人及以部门为单位的所有员工（含临时用工和实习生）均列入考核范围。

执行【2009年度酒店部分经营单元营业收入等指标考核的办法（试行）】的经营单元员工及执行【2009年度销售部月度绩效奖励方案】的销售部员工，不参加本办法的考核。

三、考核指标：

指标设定：

各部门考核指标分专项指标和通用指标，专项指标结合各部门具体情况设定，通用指标均设定为各部门的部门工资（不含年终花红及考核奖励）。

（一）市场销售部：

专项指标：

1、营业收入1810万元【包括客房收入预算（扣除迷你吧及其他收入）*80%+餐饮收入预算（扣除场租、月饼及圣诞收入）*15%+会议中心场租收入预算*85%】，该营业收入所包含的范围为由销售部员工引入客户产生的收入。

2、客房营业收入1844万元

通用指标：

部门工资39万元（已扣除年终花红3万元）

（二）前厅部：

专项指标：

1、营业收入（自入散客及日租房收入）275万元【客房收入预算（扣除迷你吧及其他收入）*15%】

2、客房营业收入1844万元

通用指标：

部门工资99万元（包含：

前厅61万元、车队21万元、商务中心4万元、电话房13万元。

已扣除年终花红6万元）

（三）管家部：

专项指标：

1、迷你吧营业收入15万元

2、客房营业收入1844万元

通用指标：

部门工资183万元（包含：

客房118万元、洗衣房43万元、康乐部22万元。

已扣除年终花红11万元）

（四）餐饮部：

专项指标：

1、餐饮营业收入1829万元（已扣除月饼、圣诞收入）

2、餐饮综合成本率41.78%（扣除月饼、圣诞成本）

通用指标：

部门工资352万元（已扣除年终花红23万元）

（五）工程部：

专项指标：

能源费用557万元

通用指标：

部门工资100万元（已扣除年终花红6万元）

（六）财务部：

专项指标：

酒店毛利额198万元

通用指标：

部门工资92万元（已扣除年终花红7万元）

（七）人力资源部：

专项指标：

酒店工资总额973万元（全年工资总额1091万元。

已扣除5%普调工资38万元、年终奖励68万元、上半年及下半年调薪12万元）

通用指标：

部门工资39万元（已扣除年终花红3万元）

（八）安保部：

专项指标：

酒店安全生产无事故

通用指标：

部门工资74万元（包含：

安保61万元、停车场13万元。

已扣除年终花红5万元）

以上考核指标以2009年度经营预算所设定的酒店经营规模、经营功能、经营环境为前提，因发生重大调整而影响到部门指标实现的，部门可提出调整指标申请，经酒店确认属重大影响的将相应调整部门指标。

例：

因经营需要或突发事件，部门需增加费用支出，经批准追加的费用支出，不列入部门费用总额考核。

因考核指标中已列预算，而实际执行中未实施，且对考核指标产生重大影响的，经酒店确认将相应调整部门指标。

四、考核奖罚办法：

（一）考核挂钩：

以各部门应完成指标与该部门应发年终花红相挂钩，实行阶梯式分段计算奖罚的方式，完成指标，年终花红按全额发放，超额完成指标按超额部分的一定比例奖励（具体奖励比例在各部门考核中明确），未能完成指标，以各部门应发年终花红为限，按未完成指标的一定比例扣减（具体扣减比例在各部门考核中明确）。

（二）考核奖罚标准设定：

专项指标按部门设定考核奖罚标准，通用指标执行统一考核奖罚标准。

（三）专项指标考核奖罚办法：

1、市场销售部：

专项指标有两项，销售部同时对两项指标负责，设定第一项“营业收入”指标的权重为80%，第二项“客房营业收入”指标权重为20%，当两项指标的权重值之和超过或低于100%时，以超过或低于的差值乘以第一项“客房营业收入”得出的金额作为奖罚的基数，实行阶梯式分段计算奖罚。

全年基数超过值在20万元（含）以内，则奖励超额部分3%；超过值在20—50万元（含），则奖励超额部分4%；超过值在50—100万元（含），则奖励超额部分5%；超过值在100万元以上，则奖励超额部分6%。

若全年基数减少值在20万元（含）以内，则扣罚减少部分2%；减少额在20—50万元（含），则扣罚减少部分2.5%；减少额在50—100万元（含），则扣罚减少部分3%；减少额在100万元以上，则扣罚减少部分3.5%。

2、前厅部：

专项指标有两项，前厅部同时对两项指标负责，设定第一项“营业收入”指标的权重为70%，第二项“客房营业收入”指标权重为30%，当两项指标的权重值之和超过或低于100%时，以超过或低于的差值乘以第一项“营业收入”得出的金额作为奖罚的基数，实行阶梯式分段计算奖罚。

全年基数超过值在10万元（含）以内，则奖励超额部分4%；超过值在10—20万元（含），则奖励超额部分6%；超过值在20—50万元（含），则奖励超额部分8%；超过值在50万元以上，则奖励超额部分10%。

若全年基数减少值在10万元（含）以内，则扣罚减少部分2%；减少额在10—20万元（含），则扣罚减少部分3%；减少额在20—50万元（含），则扣罚减少部分4%；减少额在50万元以上，则扣罚减少部分5%。

3、管家部：

专项指标有两项，管家部同时对两项指标负责，设定第一项“迷你吧营业收入”指标的权重为70%，第二项“客房营业收入”指标权重为30%，当两项指标的权重值之和超过或低于100%时，以超过或低于的差值乘以第一项“营业收入”得出的金额作为奖罚的基数，实行阶梯式分段计算奖罚。

全年基数超过值在5万元（含）以内，则奖励超额部分20%；超过值在5—10万元（含），则奖励超额部分25%；超过值在10万元以上，则奖励超额部分30%。

若全年基数减少值在5万元（含）以内，则扣罚减少部分15%；减少额在5—10万元（含），则扣罚减少部分20%；减少额在10万元以上，则扣罚减少部分25%。

4、餐饮部：

对餐饮营业收入指标全年完成情况进行考核，实行阶梯式分段计算奖罚。

餐饮部专项指标有两项，其中餐饮综合成本率指标41.78%，实际综合成本率超过指标，则相应增加的成本扣减餐饮营业收入；实际综合成本率低于指标，则相应减少的成本增加餐饮营业收入。

全年超指标20万元（含）以内，则奖励超额部分3%；全年超指标20—50万元（含），则奖励超额部分3.5%；全年超指标50—100万元（含），则奖励超额部分4%；全年超指标100万元以上，则奖励超额部分5%。

若全年未完成指标，减少额在20万元（含）以内，则扣罚减少部分1.5%；减少额在20—50万元（含），则扣罚减少部分2%；减少额在50—100万元（含），则扣罚减少部分2.5%；减少额在100万元以上，则扣罚减少部分3%。

5、工程部：

对全年能源费用指标进行考核，节约奖励，超支扣罚。

全年能源费用指标557万元（水、电、天然气价格依据2008年12月为准），能源费用率13.96%，酒店营业收入实际比预算增加或减少，则能源费用指标可相应增加或减少营业收入增减额的10%。

在保证酒店经营正常需要的前提下，全年能源费用实际发生额比预算节约或增耗，则相应奖励或扣罚节约额或增耗额的6%。

6、财务部：

对全年酒店毛利额指标进行考核，实行阶梯式分段计算奖罚，增收奖励，减少扣罚。

全年酒店毛利额指标198万元，实际发生额增加20万元（含）以内则奖励2.5%，增加20—50万元（含）则奖励3%，增加50—100万元（含）则奖励3.5%，增加100万元以上则奖励4%；实际发生额下降20万元（含）以内则扣罚2.5%，下降20—50万元（含）则扣罚3%，下降50—100万元（含）则扣罚3.5%，下降100万元以上则扣罚4%。

7、人力资源部：

对全年酒店工资指标进行考核，节约奖励，超支扣罚。

全年酒店工资指标973万元，在保证酒店经营正常用工需要的前提下，实际发生额比预算节约则奖励节约额的6%；实际发生额比预算增加则扣罚增加额6%。

8、安保部：

安保部专项指标：

酒店安全生产无事故。

该项指标的考核按【常州中油国际大酒店有限公司特殊岗位安全生产风险责任金制度（试行）】的相关规定执行。

（四）通用指标（即部门费用总额）考核奖罚办法：

对部门工资指标全年节约或超支进行考核，节约奖励，超支扣罚。

全年实际发生的部门工资比预算节约，则奖励节约额的5%；比预算超支，则扣罚超支额的10%。

（五）将各部门专项指标和通用指标考核后的奖罚金额相加，若为负数，则相应扣减部门应发年终花红，扣完为止；若为正数，则全额奖励给部门。

五、考核兑现办法：

1、酒店成立经营指标考核领导小组，组长丁玉川，成员王兰兰、朱明、孙晓琴、卞根富、陈瑛，具体考核工作由酒店财务部承担。

2、全年采取按季考核预兑现、年终综合考核兑现的办法。

季度考核后，获得奖励的部门按应奖励额的50%预发放，留存的50%部分年终综合考核后兑现；需扣罚的部门，季度不作兑现，年终综合考核后兑现；各季度间先有扣罚后获奖励的部门，应先弥补扣罚额，余额进行奖励兑现。

3、年终综合考核后，部门未完成考核指标，则由财务部在发放年终花红时按比例计算扣减。

4、在各考核期内，部门获得奖励，则由部门在兼顾公平的前提下，组织进行分配。

奖励发放，原则上：

奖励发放额的50%部分，由部门负责人按本部门员工的工作表现情况自主奖励，其中：

A级部门负责人的奖励额控制在本部门员工平均奖励额的三倍以内；奖励发放额的另50%部分，由各部门依本季度最后一个月的应发工资总额按比例发放。

个人所得税在分配时需计算代扣，分配后，具体分配清单需报财务部备案。

5、如员工在考核当季受到最后警告或两次及两次以上严重警告处分、或当季病假超过24个工作日、或事假超过20个工作日者,则不得享受当季奖励。

6、如员工在年中因工作部门调整，则执行考核时所在部门的奖罚，以前季度已执行的奖罚不再追溯；如员工在年中离职，则离职时未执行的奖罚不再执行。

六、附则

1、本办法的修订和解释权归酒店财务部。

2、本办法自2009年1月1日起试行。

以2008年各部门预算执行情况为例，模拟如下：

一、销售部：

单位：

万元

指标

年度指标

实际完成

完成率

权重

完成率

差额（+/-）

奖励额（元）

营业收入

1917

1746

91%

80%

72.8%

客房营业收入

2001

1702

85%

20%

17%

合计

89.8%

-195.53

-60000

部门工资

45

33

-12

6000

应奖励额合计（2008年应发年终花红13000元）

-54000

二、前厅部：

指标

年度指标

实际完成

完成率

权重

完成率

差额（+/-）

奖励额（元）

营业收入

298

240

80.54%

70%

56.38%

客房营业收入

2001

1702

85%

30%

25.5%

合计

82%

-53.64

-19000

部门工资

92

86

-6

3000

应奖励额合计（2008年应发年终花红52000元）

-16000

三、管家部

指标

年度指标

实际完成

完成率

权重

完成率

差额（+/-）

奖励额（元）

迷你吧收入

12.45

12.63

101.45%

70%

71.01%

客房营业收入

2001

1702

85%

30%

25.5%

合计

96.51%%

-0.5235

-785

部门工资

179

162

-17

8500

应奖励额合计（2008年应发年终花红86700元）

7715

四、餐饮部（餐饮办、宴会部、管事部）：

指标

年度预算

实际完成

差额（+/-）

奖励额（元）

餐饮营业收入

1606

1753

147

60000

部门工资

320

300

-20

10000

应奖励额合计（2008年年终花红35000元）

70000

五、工程部：

指标

年度预算

实际完成

差额（+/-）

奖励额（元）

能源费用

573

579

6

-3600

部门工资

102

233

45

-45000

应奖励额合计（2007年年终花红43728元）

-48600

六、财务部：

指标

年度预算

实际完成

差额（+/-）

奖励额（元）

酒店毛利

149

113

-36

-9800

部门工资

96

87

-9

4500

应奖励额合计（2007年年终花红70000元）

-5300

七、人力资源部：

指标

年度预算

实际完成

差额（+/-）

奖励额（元）

工资

932

932

0

0

部门工资

29

28

-1

500

应奖励额合计（2007年年终花红26110元）

500

八、安保部：

指标

年度预算

实际完成

差额（+/-）

奖励额（元）

安全生产无事故

无

无

无

0

部门工资

71

67

-4

2000

应奖励额合计（2007年年终花红38928元）

2000