服务站运营管理绩效分析.pptx

1、服务站运营管理绩效分析,部门：售后培训部,日期：2012年2月2日,服务中心运用绩效管理报表的办法,服务站运营绩效分析,服务站运营管理报表,商圈规模分析,目录,目录,服务中心运用绩效管理报表的办法,服务站运营绩效分析,服务站运营管理报表,商圈规模分析,商圈规模分析,商圈规模分析服务站的充足率,名词定义,商圈规模分析服务站的充足率,汽车残存率（）使用公式（100Y2）的残存率 日本市场的实际情况,随着卖车后车辆使用的年数，车辆的残存率递减，是因为交通事故或自然损耗所造成的车辆报废，举例来说，假设车辆在购买10年后其数据为0，车辆残存率（Vehicle Survival Rate VSR）数据将有

2、右边统计表来表示。例：车辆残存率在购买5年后，其残存率如下表：,100Y21005275（）,实际上，车辆残存率应该视社会环境或车辆使用状况不同而不同。,残存率分析,商圈规模分析服务站的充足率,依据车辆购买年数（使用年数）计算车辆的残存率,计算：车辆残存率100Y2,例：根据购买年数与使用年数数来计算残存率,残存台数计算,商圈规模分析服务站的充足率,保有台数计算,依据各年度车辆残存台数及回厂率来计算保有台数,计算：车辆保有台数残存台数*回厂率,商圈规模分析服务站的充足率,回站台数计算,依据各年度车辆保有台数及回站次数来计算回站台数,计算：车辆回站台数残存台数*回厂率*回站次数,商圈规模分析服务

3、站的充足率,营业收入计算,依据各年度车辆回站台次及平均客单价来计算营业收入,计算：营业收入回站台次*平均客单价,平均月进站数为947台，月营业收入为389,892元,商圈规模分析服务站的充足率,维修工位周转率,定义:一个维修工位一天可维修的台数计算:,服务站的工位,工位 周转率,机修,钣金,喷漆,机修工位周转率标准值为400%即一个机修工位一天修4辆车为准,钣金工位周转率标准值为100%即一个钣金工位一天修1辆车为准,喷漆工位周转率标准值为100%即一个喷漆工位一天修1辆车为准,商圈规模分析服务站的充足率,维修工位需求计算,维修工位=,月进站台数,维修工位周转率*工作天数,如前案例，月均进站台

4、数947台，以钣喷车占15%，分别计算该服务站需要多少个机修工位，多少个钣喷工位？,总回站台数947台,机修805台,钣喷142台,商圈规模分析服务站的充足率,思考题,商圈规模分析服务站的充足率,举一反三,议题一：,商圈规模分析服务站的充足率,议题二：,举一反三,服务中心运用绩效管理报表的办法,服务站运营绩效分析,服务站运营管理报表,商圈规模分析,服务站运营管理报表,透过行动、创造价值,开创价值的灵感、经验,有目的的整理,定量显示事实,报表管理的基本认识,服务站运营管理报表,运营管理报表的种类,服务站运营管理报表日报表,服务站运营管理报表日报表,服务站运营管理报表日报表（进阶版）,服务站运营管

5、理报表利润中心表,营业收入,营业成本,营业毛利,营业费用,营业净利,管理分摊,税前纯利,各项营业收入之总和,各项营业成本之总和,单纯销售之营业利润,各项营业费用之总和,销售扣除成本费用后所得净利润,总公司管理费用由服务单位负担金额,服务站缴纳盈利所得税前实际获利,基本财务观念,服务站运营管理报表利润中心表,服务站运营管理报表绩效管理表,服务中心运用绩效管理报表的办法,服务站运营绩效分析,服务站运营管理报表,商圈规模分析,服务站运营绩效分析日报表,服务站运营绩效分析利润中心表,服务站运营绩效分析利润中心表,服务站运营绩效分析利润中心表,较佳的利润中心结构,营业收入,营业成本,营业毛利,营业费用,

6、营业净利,管理分摊,税前纯利,营业成本率=营业成本/营业收入=45%,营业费用率=营业费用/营业收入=40%,税前纯益率=税前纯益/营业收入=10%,（其中租金费用不超过10%、人事费用不超过20%）,（其中机修成本不超过70%、钣金成本不超过65%）喷漆成本不超过20%,管理分摊率=管理分摊/营业收入=5%,服务站运营绩效分析利润中心表,较佳的利润中心结构,服务站运营绩效分析绩效管理表,服务站运营绩效分析,思考题,服务中心运用绩效管理报表的办法,服务站运营绩效分析,服务站运营管理报表,商圈规模分析,服务中心运用绩效管理报表的办法,做好绩效报表管理的四要素,务求真实,用心指导,服务中心运用绩效

7、管理报表的办法,遵循QBQ原则(Question Back Question探索问题背后的问题，不要被表像的数据误导了方向,避免绩效报表管理的误区,数字的谎言错误的数据，将导致错误的分析、错误的判断、错误的决策.,服务中心运用绩效管理报表的办法,对服务中心管理的好处,绩效报表管理,服务中心运用绩效管理报表的办法,服务中心做好 绩效报表管理流程,每日上午做好前一日营业日报表每月3日前做好前一月利润中心表、绩效管理表报表完成即时给站长签核绘成图表可做趋势追踪,每日追踪日报表进度每月追踪利润中心表、绩效管理表情况绩效分析、对策改善,巡站落实指导执行每月站长会议交流绩差项目辅导建议辖区数据搜集标准建立,服务中心运用绩效管理报表的办法,服务中心运用绩效管理报表的办法,服务中心运用绩效管理报表的办法,服务中心运用绩效管理报表的办法,服务中心运用绩效管理报表的办法,服务中心运用绩效管理报表的办法,工欲善其事必先利其器,快乐人生,吉利相伴！,