B汇集电关键绩效指标库.docx

1、B汇集电关键绩效指标库文件名称2013年关键绩效指标库文件编号版本一目的基于公司发展目标及岗位对上级目标的理解，旨在明确相关岗位所努力的方向及工作结果所需达成的程度；为绩效评估提供准则。二、适应范围仅适用于确定的时期内考核，目标指标随公司发展不同时期的要求及公司环境变化而调整。三、关于本目标指标说明1、公司目前实际存在一人兼多岗，包括直线上的岗位，故目标指标分解会存在下移或平移问题，2、岗位与岗位的之间存在相互作用与影响，目标指标按其工作任务及主责进行安排，部门：销售部 岗位：销售经理序号KPI指标考核周期权重指标定义/公式/目标值资料来源1销售收入季/年度实际销售额计划销售额100%；考核期

2、内全部销售收入总计绩效目标值为_%，每1%为1分，完成率_%，此项得分为0销售部财务部3回款率季/年度当期实际回款金额（当期计划合同回款金额+往期应收欠款）100%；绩效目标值为_%，每低于1%，减_分，完成率小于_%，此项得分为0销售部财务部4销售增长率年度绩效目标值为_%，每低于1%，减_分，完成率_%，此项得分为0销售部财务部5新增客户数月/季/年度增加新客户数计划新增客户数100%绩效目标值为_%，每1%为1分，完成率_%，此项得分为0销售部财务部6坏账率年度坏账损失主营业务收入100%绩效目标值为_%，每1%为1分，坏账率大于_%，此项得分为0财务部销售部7新品销售收入百分比季度、年

3、度考核期内新品（重点推介商品）销售收入百分比达到 %以上绩效目标值为_%，每1%为1分，完成率_%，此项得分为0财务部销售部8部门：销售部 岗位：销售工程师序号KPI指标考核周期权重指标定义/公式/目标值资料来源1销售收入季/年度实际销售额计划销售额100%；考核期内全部销售收入总计绩效目标值为_%，每1%为1分，完成率_%，此项得分为0销售部财务部3回款率季/年度当期实际回款金额（当期计划合同回款金额+往期应收欠款）100%；绩效目标值为_%，每低于1%，减_分，完成率小于_%，此项得分为0销售部财务部4销售增长率年度绩效目标值为_%，每低于1%，减_分，完成率_%，此项得分为0销售部财务部

4、5新增客户数月/季/年度增加新客户数计划新增客户数100%绩效目标值为_%，每1%为1分，完成率_%，此项得分为0销售部财务部6坏账率年度坏账损失主营业务收入100%绩效目标值为_%，每1%为1分，坏账率大于_%，此项得分为0财务部销售部7新品销售收入百分比季度、年度考核期内新品（重点推介商品）销售收入百分比达到 %以上绩效目标值为_%，每1%为1分，完成率_%，此项得分为0财务部销售部8报告提交季度、年度3%在规定的时间之内将相关报告交到指定处，加1分，否则记0分报告的质量评分为2分，达到此标准者，加1分，否则记0分销售部9销售制度执行季度、年度2%每违规一次，该项扣1分销售部10团队协作3

5、%因个人原因而影响整个团队工作的情况出现一次，扣除该项3分市场、销售11关键事件“雷区考核”一票否决，所有绩效为0分，如：虚立项目费用、不实报销等重大事件。部门：销售部 岗位：FAE序号KPI指标考核周期权重指标定义/公式/目标值资料来源1协助谈单数季/年度实际协助谈单数计划协助谈单数100%；（计划数为公司安排的谈单数）；绩效目标值为_%，每1%为1分，完成率_%，此项得分为0销售部2产品知识培训达标率月/季/年度培训考核通过人数培训应到总人数100%；（培训及考核内容经公司评定，销售相关人员均参加）。绩效目标值_%，每1%，为1分，小于_%，此项得分为0销售部行政人事3技术服务满意度季/年

6、度按满意度调查（技术项调查得分）绩效目标值为_分，销售部客服技术资料提供准确率季/年度有效技术资料提交数技术资料提供总数100%；。（产品规格书或样品承认书及相关产品文件）绩效目标值_%，每1%，为1分，小于_%，此项得分为0销售部客服技术部题投诉处理率技术问题处理次数技术问题投诉总数100%；。绩效目标值_%，每1%，为1分，小于_%，此项得分为0销售部客服投诉问题及时解决率投诉问题及时解决数投数问题总数100%；。绩效目标值_%，每1%，为1分，小于_%，此项得分为0销售部客服部门：销售部 岗位：销售助理序号KPI指标考核周期权重指标定义/公式/目标值资料来源1订单处理及时性季/年度在规定

7、的时间转呈订单审批及处理， 超过4小时未加处理扣一分，每漏单扣一分，影响交期的此项为0分销售部2放货确认月/季/年度确认付款条件与订单及规定的赊贷额度相符。每漏（少）对一次扣一分，错对一次扣一分，销售部财务部3退换货处理及时、有效性月、季/年度按与客户沟通一致的退换货要求进行处理每一次退换货未达到要求扣一分，销售部4数据统计准确率月、季、年度订单跟进数据、客户退换货数据准确完整随机抽查10%，每单账不符扣一分。销售部财务部5单据提交月、季度、年度3%在规定的时间之内将相关报告交到指定处，加1分，否则记0分报告的质量评分为2分，达到此标准者，加1分，否则记0分销售部财务部部门：供应部 岗位：供应

8、部经理序号KPI指标考核周期权重指标定义/公式、目标值资料来源1新产品线开发计划完成率年度实际有效达成计划进度，（评审达成的进度）绩效目标值为_%，延迟一周扣1分；延迟一月，此项得分为0供应部2新产品投入回报率年度新产品利润该项目投入总额100%；绩效目标值为_%，每1%为1分，回报率_%，此项得分为0供应部销售部3岗位：采购序号KPI指标考核周期权重指标定义/公式、目标值资料来源1采购交期达成率季/年度交期达成数采购总单数100%；绩效目标值为_%，每1%为1分，达成率_%，此项得分为0采购物控2采购品合格率季/年度采购合格批数采购总批数100%；绩效目标值为_%，每1%为1分，合格率_%，

9、此项得分为0品质3采购信息差错率季/年度错误采购单数采购总单数100%；绩效目标值为_，错误1%扣1分，差错率大于_%，或导致采购无法退货（金额200元以上的）的此项得分为0采购物控采购成本降低目标达成率财务部一票否决关键事件：收受回扣岗位：仓库序号KPI指标考核周期权重指标定义/公式、目标值资料来源1入库差错率月/季/年度入库差错次数入库总次数100%；绩效目标值为_%，每1%为1分，差错率大于_%，此项得分为0仓库物控2出货差错率月/季/年度出库差错次数出库总次数100%；绩效目标值为_%，每1%为1分，差错率大于_%，此项得分为0仓库物控3库存货损率月/季/年度当期库存货损金额当期库存总

10、金额100%；绩效目标值为_%，每1%为1分，货损率大于_%，此项得分为0财务部仓库4库存盘点账实不符的次数月/季/年度仓库盘点过程中发现账实不符的次数；（按单品计，）绩效目标值为_，每1项次扣1分，大于_次，此项得分为0物控财务部仓库5仓库报表与台账出错次数月/季/年度考核期内发现仓库报表台账出错的次数绩效目标值为_，每1次扣1分，大于_次，此项得分为0仓库财务部678岗位：物控序号KPI指标考核周期权重指标定义/公式、目标值资料来源1采购需求计划准确率月/季/年度错误需求计划数计划总次数100%；（按需求计划单计）绩效目标值为_，每1% 1分，准确率小于_%，此项得分为0仓库2呆滞品存量（

11、金额）月/季/年度当期呆滞品金额当期库存总金额100%；绩效目标值为_%，每1%为1分，大于_%，此项得分为0仓库3呆滞品申报处置的及时性月/季/年度盘点后3天内书面提报，超期一天扣一分，超三天此项为0分财务部45岗位：品检序号KPI指标考核周期权重指标定义/公式、目标值资料来源1错漏检月/季/年度错漏检次数检验总次数100%；绩效目标值为_，每1%为1分，大于_%，此项得分为0质量管理部2质检工作及时完成率月/季/年度及时完成的质检次数应完成的检验总次数100%；（规定的时间内）绩效目标值为_%，每1%为1分，小于_%，此项得分为0质量管理部3质量不良反馈及时性月/季/年度检验发现不良4小时

12、内反馈，超期时扣一分，超二天此项为0分4产品质量原因退货率月/季/年度退货批批数交付总批次数100%； 绩效目标值为_，每1%为1分，大于_%，此项得分为0质量管理部5客户投诉改善率季/年度客诉按时改善件数客诉总件数100%；（按客户提时间及效果要求） 绩效目标值为_%，每1%为1分，小于_%，此项得分为0销售部6岗位：行政专员序号KPI指标考核周期权重指标定义/公式、目标值资料来源1行政工作计划完成率季/年度100%行政人事部2后勤工作计划完成率季/年度100%行政人事部3行政费用预算控制率季/年度100%财务部4行政办公设备完好率季/年度100%行政人事部5办公用品采购按时完成率季/年度1

13、00%行政人事部6后勤服务满意度季/年度企业员工对后勤服务的满意度评价的算术平均值行政人事部7车辆调度合理性季/年度相关部门因车辆调度不合理而对行政人事部投诉的次数行政人事部8消防安全事故发生次数季/年度考核期内消防安全事故发生的次数行政人事部9部门协作满意度年度相关合作部门对行政人事部工作满意度评分的算术平均值行政人事部岗位：人事专员序号KPI指标权重考核周期指标定义/公式、目标值资料来源1人力资源工作计划按时完成率月/季/年100%行政人事部2招聘计划完成率月/季/年100%行政人事部3培训计划完成率月/季/年100%行政人事部4绩效考核计划按时完成率月/季/年100%行政人事部5绩效考核

14、申诉处理及时率月/季/年100%行政人事部6工资与奖金计算差错次数月/季/年对工资、奖金核算及发放人为出错次数为0行政人事部财务部7员工任职资格达标率年度100%行政人事部8核心员工流失率月/季/年100%行政人事部岗位：培训专员序号KPI指标权重考核周期指标定义/公式、目标值资料来源1人才培养计划完成率月/季/年100%行政人事部2培训计划完成率月/季/年100%行政人事部3培训成本控制率月/季/年100%财务部4员工职业生涯辅导计划完成率月/季/年100%行政人事部5培训考核达标率月/季/年100%行政人事部6职称评定申报及时率月/季/年100%行政人事部7员工任职资格达标率年度100%行

15、政人事部岗位：电脑专员序号KPI指标考核周期权重指标定义/公式、目标值资料来源1办公自动化建设目标达成率季/年度100%行政人事部2电脑系统运行完好率季/年度100%行政人事部3电脑设备维护保养及时率季/年度100%行政人事部4故障处理及时率季/年度100%行政人事部5信息档案完整率季/年度100%行政人事部6电脑采购计划完成率季/年度100%行政人事7电脑培训计划完成率季/年度100%行政人事岗位：财务序号KPI指标考核周期权重指标定义/公式、目标值资料来源1公司财务预算达成率月/季/年度财务部2财务分析准确度月/季/年度财务分析报告中，对公司的整体财务状况分析出错次数财务部3财务费用降低率

16、月/季/年度财务部4账务处理及时性月/季/年度财务处理未在规定时间内完成的次数财务部5现金收支准确性月/季/年度现金收支出错次数财务部6财务资料完好性月/季/年度财务资料损坏、丢失、泄露的次数财务部岗位：客服序号KPI指标考核周期权重指标定义/公式、目标值资料来源1客户意见反馈及时率月度客服部2客户服务信息传递及时率月度客服部3客户回访率月度客服部4客户投诉解决速度月度客服部5客户投诉解决满意率月度客服部6大客户流失数月/季/年度考核期内大客户流失数量客服部7大客户回访次数月/季/年度考核期内大客户回访的总次数客服部8客户满意度月/季/年度接受调研的客户对客服部工作满意度评分的算术平均值客服部

17、9部门协作满意度月/季/年度对各业务部门之间的协作、配合程度通过发放“部门满意度评分表”进行考核客服部员工绩效面谈记录表部门名称： 填表日期： 年 月 日姓名职位入职时间年 月 日考核期限年 月 日 至 年 月 日考核内容考核指标权重（%）考核得分备注考核总分员工自我评价工作中哪些方面比较成功？ 工作中哪些方面需要改善？你认为自己的工作在本部门和全公司中处于什么状况？员工需求建议是否需要接受相关的培训或指导（具体）？你对本次考核有什么意见和建议？下一步工作和绩效改进的方向是什么？备注受谈人： 面谈人： 审核人：说明：1.此表的目的是了解员工绩效考核的反馈信息，并最终提高员工的业绩； 2.绩效面谈由上级主管在考核结束后一周内安排，并报行政人事部备案。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期