五唐山市职业技能鉴定指导中心收支预算安排Word文档格式.docx

1、完成全市职业技能鉴定质量管理体系建设；完成全市民办培训机构的教学质量评估，实施全市中等职业学校骨干专业技能鉴定理论免考的审查工作。职业技能鉴定是指国家选择社会通用、技术复杂、覆盖面广、尤其关系国家财产和人民生命安全及广大消费者利益和身心健康的工种，实行国家职业技能鉴定。近年来，“中心”先后对本市机械、交通、纺织、服装、冶金、化工、建筑、医药、电子、公用事业、餐饮服务、计算机应用能力等行业工种实施技能鉴定。收支预算总表610013唐山市职业技能鉴定指导中心单位：万元项目代码预算收支项目预算金额预算收入466一般公共预算拨款其中：财政拨款（补助）收入 行政事业性收费 罚没收入 专项收入 国有资源（

2、资产）有偿使用收入 国有资本经营收入 债务收入 上级转移支付资金 其中：一般性转移支付 专项转移支付 其他政府性基金预算收入国有资本经营预算收入其他来源收入事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入预算支出人员经费支出284.65工资福利支出260.37 对个人和家庭补助24.28公用经费支出181.35正常公用经费支出17.25 专项公用经费支出164.1专项项目支出其他支出结 余人员经费预算功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经 费 来 源合 计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排人员经费一、工资福利支出

3、2080111301011、基本工资55.032、津贴补贴0.04（1）地区附加津贴30102工作津贴生活补贴增发津补贴（2）（特殊）岗位津贴（补贴）（3）规范津补贴后仍继续保留的补贴回族补贴职工劳模荣誉津贴（4）上述项目之外的津贴补贴通讯费补贴女职工卫生费301033、奖金4、社会保障缴费52.36208050530108（1）基本养老保险费23.05208050630109（2）职业年金缴费9.22210110230104（3）基本医疗保险费18.28（4）事业单位失业保险0.94（5）事业单位工伤保险0.58（6）职工生育保险费0.295、绩效工资60.2330107（1）基础性绩效工资

4、38.95（2）奖励性绩效工资16.69（3）事业单位上年度12月份基本工资4.596、其他工资福利支出92.7130199（1）人事代理人员工资62.71（2）劳务派遣人员工资（3）其他编外人员工资（4）病假两个月以上期间的人员工资（5）教师超工作量津贴（6）各种加班工资（7）预留人员经费30.00二、对个人和家庭的补助303011、离休费303022、退休费303033、教育系统养老金补贴303044、抚恤金303055、生活补助303076、医疗费303087、助学金8、奖励金0.0530309（1）独生子女父母奖励（2）其他奖励金2210201303119、住房公积金13.8310、其

5、他对个人和家庭的补助支出10.4030314（1）在职人员取暖补贴9.07（2）离退休人员取暖补贴1.3330399（3）其他正常公用经费预算正常公用经费一、定额安排公用经费11.48302011、办公费0.86302072、邮电费0.65302113、差旅费2.55302094、物业管理费0.85302135、维修（护）费302316、公务用车运行维护费6.40302397、公务交通补贴302998、其他商品和服务支出0.17二、按规定比例提取安排公用经费5.772050803302161、培训费1.66302172、公务接待费0.23302283、工会经费2.21302294、福利费1.3

6、85、其他（1）离休人员福利费（2）退休人员福利费0.15（3）离休干部公用经费、特需费（4）退休干部公用经费、特需费0.14三、非定额安排公用经费302051、水费302062、电费302083、取暖费“三公”及会议培训经费预算支出内容经费来源合计一、“三公”经费小计6.63（一）因公出国境费用（二）公务用车购置及运维费 公务用车运行维护费（三）公务接待费二、会议费9.94三、培训费 合计18.232017年公务用车运行维护费6.4万元，与上年度持平；2017年公务接待费0.23万元，2016年0.18万元，比上年度多0.05万元，原因是公务接待标准提高；2017年会议费9.94万元，201

7、6年16.75万元，比上年度少6.81万元，原因是降低会议费各项标准，压减会议费支出；2017年培训费1.66万元，2016年3.04万元，比上年度少1.36万元，原因是减少培训次数，压减培训费支出。专项公用经费支出安排表610013唐山市职业技能鉴定指导中心专项公用经费164.10购置台式电脑2.25购置新版证书打印机7.00考试机房设备维护6.00购买彩色打印机0.28购买支票打印机0.26全国统考考务会议1.83全省统考考务会议全省技师鉴定考务会议0.95全市教研活动会议1.71全市技工院校教学工作会议0.92全市职业培训机构教学评估会议全市职业技术培训教材审查工作会全市技工院校资助金检

8、查工作会机房网络通讯费1.20全国统考技师考评等工作宣传3.15职业技能鉴定公告等广告、宣传费3.00全国统一考试鉴定14.70全省统一考试鉴定9.82全省技师鉴定23.19通用能力鉴定1.84日常鉴定32.73考评员培训新职业专家命题4.05全市教研活动10.76鉴定试卷印刷及各种耗材15.58全市技工院校大赛题库与教材开发学生资助管理专项检查3.02全市技工院校教学及教材使用情况检查1.28人员经费计算依据情况表人序号项 目现有数核定数备 注1单位性质事业单位2单位规格正科级3编制人数174实有人数5在职实有人数6 公务员、事业单位管理人员7 专业技术人员、技术工人、普通工人168非在职人

9、数9离休人员101112退休人员131415实有编外人员 其中：劳务派遣人事代理18其他编外人员19遗属20预算年度全日制在校学生人数21 1、本科生22 2、专科生23 3、高中生24 4、中专生25 5、体校生26 6、技校生27 7、函授生28 8、夜大生29 9、初中生30 10、小学生31 11、幼儿正常公用经费计算依据情况表计量单位单位内设机构数在职正省级 在职副省级 在职正厅级 在职副厅级 在职正处级 在职副处级 在职其他 待分流 分流学习 病休 提前离岗离休实有人数退休实有人数车辆编制数辆实有车辆数 小轿车 越野车 旅行车（大） 旅行车（中） 旅行车（小）艘 其他34 办公使用

10、面积平方米唐山市职业技能鉴定指导中心收支预算说明一、收入预算说明单位非税收入说明2017年我中心非税收入预算为466万元，其中：职业技能鉴定费451万元，专业技术职务任职资格评审费15万元。二、支出预算说明（一）专项公用经费项目安排说明单位专项公用经费安排说明项目编码项目名称项目总计项目文本说明61001317GGZ0001需更换5台台式电脑，每台4500元，需2.25万元。61001317GGZ00022017年全国职业资格证书更换新版证书，需配置专用打印机，费用7万元。61001317GGZ0003为确保智能化考试平台（220台计算机）的正常运行，需要对线路、网络设备、保护卡等设备进行维护

11、，部分老化计算机升级或更换等，费用6万元，需要资金6万元，其中：内存条260元/个50个=13000元；电源100元/个80个=8000元；显卡230元/个44个=10120元；硬盘280元/个36个=10080元；鼠标100元/个83个=8300元；键盘100元/个75个=7500元；保护卡15元/个200个=3000元。61001317GGZ0028购买一台彩色打印机，型号理光240DN，用于财务打印直接支付凭证及入账凭证。61001317GGZ0029购买一台支票打印机，型号惠朗2010，财务打印支票专用。61001317GHY0004依据河北省人力资源和社会保障厅对全国统一鉴定工作的规定，要求坚持统一标准、统一试卷、统一考务管理和统一证书核发的原则，市中心将组织全国统考所有考点的负责人、考务组人员、监考人员以及巡考人员、督导人员进行考前工作会议，针对考前试卷保管、考试纪律、试卷押运等问题提出明确要求并进行详尽安排。全国统一鉴定分为5月份、11月份两次，每次考务会议参会人员约140人，会期半天，需会议室租赁费750元，餐费60元/人/餐，140人需8400元，共9150元，两次会议需18300元。61001317GHY0005依据河北省人力资源和社会保障厅对全省统一鉴定工