五唐山市职业技能鉴定指导中心收支预算安排Word文档格式.docx
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完成全市职业技能鉴定质量管理体系建设；
完成全市民办培训机构的教学质量评估，实施全市中等职业学校骨干专业技能鉴定理论免考的审查工作。
职业技能鉴定是指国家选择社会通用、技术复杂、覆盖面广、尤其关系国家财产和人民生命安全及广大消费者利益和身心健康的工种，实行国家职业技能鉴定。
近年来，“中心”先后对本市机械、交通、纺织、服装、冶金、化工、建筑、医药、电子、公用事业、餐饮服务、计算机应用能力等行业工种实施技能鉴定。
收支预算总表
610013唐山市职业技能鉴定指导中心
单位：
万元
项目代码
预算收支项目
预算金额
预算收入
466
一般公共预算拨款
其中：
财政拨款（补助）收入
行政事业性收费
罚没收入
专项收入
国有资源（资产）有偿使用收入
国有资本经营收入
债务收入
上级转移支付资金
其中：
一般性转移支付
专项转移支付
其他
政府性基金预算收入
国有资本经营预算收入
其他来源收入
事业收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
其他收入
预算支出
人员经费支出
284.65
工资福利支出
260.37
对个人和家庭补助
24.28
公用经费支出
181.35
正常公用经费支出
17.25
专项公用经费支出
164.1
专项项目支出
其他支出
结余
人员经费预算
功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
经费来源
合计
一般公共预算拨款安排
政府性基金预算拨款安排
国有资本经营预算拨款安排
其他来源收入安排
人员经费
一、工资福利支出
2080111
30101
1、基本工资
55.03
2、津贴补贴
0.04
（1）地区附加津贴
30102
工作津贴
生活补贴
增发津补贴
（2）（特殊）岗位津贴（补贴）
（3）规范津补贴后仍继续保留的补贴
回族补贴
职工劳模荣誉津贴
（4）上述项目之外的津贴补贴
通讯费补贴
女职工卫生费
30103
3、奖金
4、社会保障缴费
52.36
2080505
30108
（1）基本养老保险费
23.05
2080506
30109
（2）职业年金缴费
9.22
2101102
30104
（3）基本医疗保险费
18.28
（4）事业单位失业保险
0.94
（5）事业单位工伤保险
0.58
（6）职工生育保险费
0.29
5、绩效工资
60.23
30107
（1）基础性绩效工资
38.95
（2）奖励性绩效工资
16.69
（3）事业单位上年度12月份基本工资
4.59
6、其他工资福利支出
92.71
30199
（1）人事代理人员工资
62.71
（2）劳务派遣人员工资
（3）其他编外人员工资
（4）病假两个月以上期间的人员工资
（5）教师超工作量津贴
（6）各种加班工资
（7）预留人员经费
30.00
二、对个人和家庭的补助
30301
1、离休费
30302
2、退休费
30303
3、教育系统养老金补贴
30304
4、抚恤金
30305
5、生活补助
30307
6、医疗费
30308
7、助学金
8、奖励金
0.05
30309
（1）独生子女父母奖励
（2）其他奖励金
2210201
30311
9、住房公积金
13.83
10、其他对个人和家庭的补助支出
10.40
30314
（1）在职人员取暖补贴
9.07
（2）离退休人员取暖补贴
1.33
30399
（3）其他
正常公用经费预算
正常公用经费
一、定额安排公用经费
11.48
30201
1、办公费
0.86
30207
2、邮电费
0.65
30211
3、差旅费
2.55
30209
4、物业管理费
0.85
30213
5、维修（护）费
30231
6、公务用车运行维护费
6.40
30239
7、公务交通补贴
30299
8、其他商品和服务支出
0.17
二、按规定比例提取安排公用经费
5.77
2050803
30216
1、培训费
1.66
30217
2、公务接待费
0.23
30228
3、工会经费
2.21
30229
4、福利费
1.38
5、其他
（1）离休人员福利费
（2）退休人员福利费
0.15
（3）离休干部公用经费、特需费
（4）退休干部公用经费、特需费
0.14
三、非定额安排公用经费
30205
1、水费
30206
2、电费
30208
3、取暖费
“三公”及会议培训经费预算
支出内容
经费来源
合计
一、“三公”经费小计
6.63
（一）因公出国境费用
（二）公务用车购置及运维费
公务用车运行维护费
（三）公务接待费
二、会议费
9.94
三、培训费
合计
18.23
2017年公务用车运行维护费6.4万元，与上年度持平；
2017年公务接待费0.23万元，2016年0.18万元，比上年度多0.05万元，原因是公务接待标准提高；
2017年会议费9.94万元，2016年16.75万元，比上年度少6.81万元，原因是降低会议费各项标准，压减会议费支出；
2017年培训费1.66万元，2016年3.04万元，比上年度少1.36万元，原因是减少培训次数，压减培训费支出。
专项公用经费支出安排表
610013唐山市职业技能鉴定指导中心
专项公用经费
164.10
购置台式电脑
2.25
购置新版证书打印机
7.00
考试机房设备维护
6.00
购买彩色打印机
0.28
购买支票打印机
0.26
全国统考考务会议
1.83
全省统考考务会议
全省技师鉴定考务会议
0.95
全市教研活动会议
1.71
全市技工院校教学工作会议
0.92
全市职业培训机构教学评估会议
全市职业技术培训教材审查工作会
全市技工院校资助金检查工作会
机房网络通讯费
1.20
全国统考技师考评等工作宣传
3.15
职业技能鉴定公告等广告、宣传费
3.00
全国统一考试鉴定
14.70
全省统一考试鉴定
9.82
全省技师鉴定
23.19
通用能力鉴定
1.84
日常鉴定
32.73
考评员培训
新职业专家命题
4.05
全市教研活动
10.76
鉴定试卷印刷及各种耗材
15.58
全市技工院校大赛
题库与教材开发
学生资助管理专项检查
3.02
全市技工院校教学及教材使用情况检查
1.28
人员经费计算依据情况表
人
序号
项目
现有数
核定数
备注
1
单位性质
事业单位
2
单位规格
正科级
3
编制人数
17
4
实有人数
5
在职实有人数
6
公务员、事业单位管理人员
7
专业技术人员、技术工人、普通工人
16
8
非在职人数
9
离休人员
10
11
12
退休人员
13
14
15
实有编外人员
其中：
劳务派遣
人事代理
18
其他编外人员
19
遗属
20
预算年度全日制在校学生人数
21
1、本科生
22
2、专科生
23
3、高中生
24
4、中专生
25
5、体校生
26
6、技校生
27
7、函授生
28
8、夜大生
29
9、初中生
30
10、小学生
31
11、幼儿
正常公用经费计算依据情况表
计量单位
单位内设机构数
在职正省级
在职副省级
在职正厅级
在职副厅级
在职正处级
在职副处级
在职其他
待分流
分流学习
病休
提前离岗
离休实有人数
退休实有人数
车辆编制数
辆
实有车辆数
小轿车
越野车
旅行车（大）
旅行车（中）
旅行车（小）
艘
其他
34
办公使用面积
平方米
唐山市职业技能鉴定指导中心收支预算说明
一、收入预算说明
单位非税收入说明
2017年我中心非税收入预算为466万元，其中：
职业技能鉴定费451万元，专业技术职务任职资格评审费15万元。
二、支出预算说明
（一）专项公用经费项目安排说明
单位专项公用经费安排说明
项目编码
项目名称
项目总计
项目文本说明
61001317GGZ0001
需更换5台台式电脑，每台4500元，需2.25万元。
61001317GGZ0002
2017年全国职业资格证书更换新版证书，需配置专用打印机，费用7万元。
61001317GGZ0003
为确保智能化考试平台（220台计算机）的正常运行，需要对线路、网络设备、保护卡等设备进行维护，部分老化计算机升级或更换等，费用6万元，需要资金6万元，其中：
内存条260元/个×
50个=13000元；
电源100元/个×
80个=8000元；
显卡230元/个×
44个=10120元；
硬盘280元/个×
36个=10080元；
鼠标100元/个×
83个=8300元；
键盘100元/个×
75个=7500元；
保护卡15元/个×
200个=3000元。
61001317GGZ0028
购买一台彩色打印机，型号理光240DN，用于财务打印直接支付凭证及入账凭证。
61001317GGZ0029
购买一台支票打印机，型号惠朗2010，财务打印支票专用。
61001317GHY0004
依据河北省人力资源和社会保障厅对全国统一鉴定工作的规定，要求坚持统一标准、统一试卷、统一考务管理和统一证书核发的原则，市中心将组织全国统考所有考点的负责人、考务组人员、监考人员以及巡考人员、督导人员进行考前工作会议，针对考前试卷保管、考试纪律、试卷押运等问题提出明确要求并进行详尽安排。
全国统一鉴定分为5月份、11月份两次，每次考务会议参会人员约140人，会期半天，需会议室租赁费750元，餐费60元/人/餐，140人需8400元，共9150元，两次会议需18300元。
61001317GHY0005
依据河北省人力资源和社会保障厅对全省统一鉴定工
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