度川汇区蔬菜研究所部门预算公开.docx

1、度川汇区蔬菜研究所部门预算公开2017年度川汇区蔬菜研究所部门预算公开目 录第一部分 川汇区蔬菜研究所概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 蔬菜研究所2017年度部门预算情况说明第三部分 名词解释附件：蔬菜研究所2017年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表第一部分 川汇区蔬菜研究所概况一、 川汇区蔬菜研究所主要职责（1）开展园艺学研究，以蔬菜新品种、新技术的引进、试验、示范推广工作为重点，促进科技

2、发展。（2）立足于当地学济发展，为领导决策提供依据，报务于当地“菜篮子”工程建设。(3)完成区委、区政府交办的其它工作。二、川汇区蔬菜研究所部门决算单位构成川汇区蔬菜研究所部门决算包括本级决算。1、川汇区蔬菜研究所本级第二部分 川汇区蔬菜研究所2017年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明2017年收入总计328.0281万元，支出总计328.0281万元，与2016年相比，收、支总计各增加35.3267万元，增长12%。主要原因：一是对个人和家庭补助增加；二是事业人员工资经费支出增加。二、收入预算总体情况说明蔬菜研究所2017年收入合计328.0281万元，其中：一般公共预算328

3、.0281万元;政府性基金收入0万元。三、支出预算总体情况说明蔬菜研究所2017年支出合计328.0281万元，其中：基本支出298.0281万元，占91%。生产和事业发展专项支出30万元，占9%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明蔬菜研究所2017年一般公共预算收支预算328.0281万元，政府性基金收支预算0万元。与2016年相比，一般公共预算收支预算增加35.3267万元，增长12%，主要原因：一是对个人和家庭补助增加；二是机关事业人员工资经费支出增加。五、一般公共预算支出预算情况说明蔬菜研究所2017年一般公共预算支出年初预算为328.0281万元。主要用于以下方面：工资福利支出18

4、9.7546万元，占58%；对个人和家庭补助78.98万元，占24%；商品服务支出29.2935万元，占9%。生产和事业发展（指社会保障费）支出30万元，占9%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明蔬菜研究所2017年一般公共预算基本支出328.0281万元，其中：人员经费268.7346万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费29.2935万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办

5、公设备购置。生产和事业发展专项支出30万元。七、政府性基金预算支出决算情况说明蔬菜研究所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、“三公”经费支出预算情况说明蔬菜研究所2017年“三公”经费预算为1.4万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少2.6万元，比上年降低55%，主要是严格控制三公经费支出。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元。（二）公务用车购置及运行费1.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。蔬菜研究所2017年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比

6、2016年减少1.7万元，比上年减少131%。（三）公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2016年减少0.9万元，比上年减少90%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况蔬菜研究所2017年机关运行经费支出预算59.2935万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况2017年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。截止到2016年底，蔬菜研究所国有资产为717.283048万元，主要包括办公楼、土地、通用设备、办公家具、大棚、门面房等。第三部分名词解释一、财政拨款收

7、入：是指本级财政当年拨付的资金。二、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既财政拨款结转和结余。三、社会保障和就业支出：是指事业单位离退休人员所必需的人员经费开支。四、医疗卫生与计划生育支出：是事业单位在职和离退休人员的医疗保险经费开支。五、农林水支出：是指事业单位在职人员的工资、公用经费、农业专项经费的基本支出。六、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。七、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”等以外的收入。八、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

8、用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。蔬菜研究所2017年度部门预算表预算01表2017年部门

9、收支总体情况表单位名称：川汇区蔬菜研究所 单位：万元支 出项 目金额项目合计用事业单位基金弥补收支差额部门财政性资金结转本年支出小计一般公共预算项目支出政府性基金其他收入小计其中：财政拨款一般公共预算小计328.0281一、基本支出298.0281298.0281298.0281财政拨款328.02811.工资福利支出189.7546189.7546189.7546纳入预算管理的行政事业性收费2.商品服务支出29.293529.293529.2935专项收入3.对个人和家庭的补助78.9878.9878.98国有资产资源有偿使用收入二、项目支出3030其他一般公共预算收入（一）一般性项目303

10、0中央专项转移支付政府性基金其他收入本年收入小计328.0281收入合计328.0281支出合计328.0281328.0281预算02表2017年部门收入总体情况表单位名称：川汇区蔬菜研究所 单位：万元科目编码单位代码单位（科目名称）总计一般公共预算中央专项转移支付政府性基金专户管理的教育收费事业收入（不含教育收费）经营收入部门财政性资金结转用事业单位基金弥补收支差额其他收入类款项财政拨款纳入预算管理的行政事业性收费专项收入国有资产资源有偿使用收入其他一般公共预算收入合计328.0281314.028114川汇区蔬菜研究所328.0281314.0281142130104事业运行173.59

11、35159.5935142130106科技转化与推广服务10102130199其他农业支出20202080502事业单位离退休68.168.12080505养老保险28.8628.862080801遗属补助1.41.42210201住房公积金9.489.482101102医疗保险13.609213.60922082702工伤保险1.35701.35702082701失业保险1.62841.6284预算03表2017年部门支出总体情况表单位名称：川汇区蔬菜研究所 单位：万元科目编码单位代码单位（科目名称）总计基本支出项目支出类款项小计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭的补助小计生产和事业发展专

12、项支出专项资金合计328.0281298.0281189.754629.293578.983030川汇区蔬菜研究所328.02812130104事业运行173.5935173.5935144.329.29352130106科技转化与推广服务1010102130199其他农业支出2020202080502事业单位离退休68.168.168.12080505养老保险28.8628.8628.862080801遗属补助1.41.41.42210201住房公积金9.489.489.482101102医疗保险13.609213.609213.60922082702工伤保险1.35701.35701.35

13、702082701失业保险1.62841.62841.6284预算04表2017年财政拨款收支总体情况表单位名称：川汇区蔬菜研究所 单位：万元收 入支 出项 目金额项 目合计本年支出小计一般公共预算政府性基金小计财政拨款缴入预算管理的行政事业性收费专项收入国有资产资源有偿使用收入其他一般公共预算收入一般公共预算财政拨款314.0281一、一般公共服务纳入预算管理的行政事业性收费二、外交专项收入三、国防国有资产资源有偿使用收入14四、公共安全其他一般公共预算收入五、教育政府性基金六、科学技术七、文化体育与传媒八、社会保障和就业九、社会保险基金支出十、医疗卫生十三、农林水事务328.0281328

14、.0281314.028114收入合计328.0281支出合计328.0281328.0281328.0281预算05表2017年一般公共预算支出情况表单位名称：川汇区蔬菜研究所 单位：万元科目编码单位（科目名称）总计基本支出项目支出类款项小计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭的补助小计一般性项目专项资金合计328.0281298.0281189.754629.293578.9830302130104事业运行298.0281173.5935144.329.29352130106科技转化与推广服务1010102130199其他农业支出2020202080502事业单位离退休68.168.168

15、.12080505养老保险28.8628.8628.862080801遗属补助1.41.41.42210201住房公积金9.489.489.482101102医疗保险13.609213.609213.60922082702工伤保险1.35701.35701.35702082701失业保险1.62841.62841.6284预算06表2017年一般公共预算基本支出情况表单位名称：川汇区蔬菜研究所 单位：万元科目编码科目名称一般公共预算类款小计其中：财政拨款合计328.0281328.028121301事业运行173.5935173.593521301科技转化与推广服务101021301其他农业支

16、出202020805事业单位离退休68.168.120805养老保险28.8628.8620808遗属补助1.41.422102住房公积金9.489.4821011医疗保险13.609213.609220827工伤保险1.35701.357020827失业保险1.62841.6284预算07表2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表单位名称：川汇区蔬菜研究所 万元项目2017年“三公”经费预算数共计1.41.因公出国（境）费用2.公务接待费0.13.公务用车费1.3其中：（1）公务用车运行维护费1.3（2）公务用车购置注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因

17、公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算08表2017年政府性基金支出情况表单位名称：川汇区蔬菜研究所 单位：万元科目编码单位代码单位（科目名称）总计基本支出项目支出类款项小计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭的补助小计一般性项目专项资金