度川汇区蔬菜研究所部门预算公开.docx

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度川汇区蔬菜研究所部门预算公开

2017年度川汇区蔬菜研究所部门预算公开

第一部分川汇区蔬菜研究所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分蔬菜研究所2017年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：

蔬菜研究所2017 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分川汇区蔬菜研究所概况

一、川汇区蔬菜研究所主要职责

（1）开展园艺学研究，以蔬菜新品种、新技术的引进、试验、示范推广工作为重点，促进科技发展。

（2）立足于当地学济发展，为领导决策提供依据，报务于当地“菜篮子”工程建设。

（3）完成区委、区政府交办的其它工作。

二、川汇区蔬菜研究所部门决算单位构成

川汇区蔬菜研究所部门决算包括本级决算。

1、川汇区蔬菜研究所本级

第二部分川汇区蔬菜研究所2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计328.0281万元，支出总计328.0281万元，与2016年相比，收、支总计各增加35.3267万元，增长12%。

主要原因：

一是对个人和家庭补助增加；二是事业人员工资经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

蔬菜研究所2017年收入合计328.0281万元，其中：

一般公共预算328.0281万元;政府性基金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

蔬菜研究所2017年支出合计328.0281万元，其中：

基本支出298.0281万元，占91%。

生产和事业发展专项支出30万元，占9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

蔬菜研究所2017年一般公共预算收支预算328.0281万元，政府性基金收支预算0万元。

与2016年相比，一般公共预算收支预算增加35.3267万元，增长12%，主要原因：

一是对个人和家庭补助增加；二是机关事业人员工资经费支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

蔬菜研究所2017年一般公共预算支出年初预算为328.0281万元。

主要用于以下方面：

工资福利支出189.7546万元，占58%；对个人和家庭补助78.98万元，占24%；商品服务支出29.2935万元，占9%。

生产和事业发展（指社会保障费）支出30万元，占9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

蔬菜研究所2017年一般公共预算基本支出328.0281万元，其中：

人员经费268.7346万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费29.2935万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

生产和事业发展专项支出30万元。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

蔬菜研究所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

蔬菜研究所2017年“三公”经费预算为1.4万元。

2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少2.6万元，比上年降低55%，主要是严格控制三公经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费1.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。

蔬菜研究所2017年未安排公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费预算数比2016年减少1.7万元，比上年减少131%。

（三）公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

预算数比2016年减少0.9万元，比上年减少90%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

蔬菜研究所2017年机关运行经费支出预算59.2935万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排0万元，其中：

政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

截止到2016年底，蔬菜研究所国有资产为717.283048万元，主要包括办公楼、土地、通用设备、办公家具、大棚、门面房等。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：

是指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：

是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既财政拨款结转和结余。

三、社会保障和就业支出：

是指事业单位离退休人员所必需的人员经费开支。

四、医疗卫生与计划生育支出：

是事业单位在职和离退休人员的医疗保险经费开支。

五、农林水支出：

是指事业单位在职人员的工资、公用经费、农业专项经费的基本支出。

六、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

七、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”等以外的收入。

八、“三公”经费：

是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

蔬菜研究所2017年度部门预算表

预算01表

2017年部门收支总体情况表

单位名称：

川汇区蔬菜研究所单位：

万元

支出

项目

金额

项目

合计

用事业单位基金弥补收支差额

部门财政性资金结转

本年支出小计

一般公共预算

项目支出

政府性基金

其他收入

小计

其中：

财政拨款

一般公共预算

小计

328.0281

一、基本支出

298.0281

财政拨款

328.0281

1.工资福利支出

189.7546

纳入预算管理的行政事业性收费

2.商品服务支出

29.2935

专项收入

3.对个人和家庭的补助

78.98

国有资产资源有偿使用收入

二、项目支出

其他一般公共预算收入

（一）一般性项目

中央专项转移支付

政府性基金

其他收入

本年收入小计

328.0281

收入合计

328.0281

支出合计

328.0281

预算02表

2017年部门收入总体情况表

单位名称：

川汇区蔬菜研究所单位：

万元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

总计

一般公共预算

中央专项转移支付

政府性基金

专户管理的教育收费

事业收入（不含教育收费）

经营收入

部门财政性资金结转

用事业单位基金弥补收支差额

其他收入

类

款

项

财政拨款

纳入预算管理的行政事业性收费

专项收入

国有资产资源有偿使用收入

其他一般公共预算收入

合计

328.0281

314.0281

川汇区蔬菜研究所

328.0281

314.0281

213

事业运行

173.5935

159.5935

213

科技转化与推广服务

213

其他农业支出

208

事业单位离退休

68.1

208

养老保险

28.86

208

遗属补助

1.4

221

住房公积金

9.48

210

医疗保险

13.6092

208

工伤保险

1.3570

208

失业保险

1.6284

预算03表

2017年部门支出总体情况表

单位名称：

川汇区蔬菜研究所单位：

万元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭的补助

小计

生产和事业发展专项支出

专项资金

合计

328.0281

298.0281

189.7546

29.2935

78.98

川汇区蔬菜研究所

328.0281

213

事业运行

173.5935

144.3

29.2935

213

科技转化与推广服务

213

其他农业支出

208

事业单位离退休

68.1

208

养老保险

28.86

208

遗属补助

1.4

221

住房公积金

9.48

210

医疗保险

13.6092

208

工伤保险

1.3570

208

失业保险

1.6284

预算04表

2017年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

川汇区蔬菜研究所单位：

万元

收入

支出

项目

金额

项目

合计

本年支出小计

一般公共预算

政府性基金

小计

财政拨款

缴入预算管理的行政事业性收费

专项收入

国有资产资源有偿使用收入

其他一般公共预算收入

一般公共预算

财政拨款

314.0281

一、一般公共服务

纳入预算管理的行政事业性收费

二、外交

专项收入

三、国防

国有资产资源有偿使用收入

四、公共安全

其他一般公共预算收入

五、教育

政府性基金

六、科学技术

七、文化体育与传媒

八、社会保障和就业

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生

十三、农林水事务

328.0281

314.0281

收入合计

328.0281

支出合计

328.0281

预算05表

2017年一般公共预算支出情况表

单位名称：

川汇区蔬菜研究所单位：

万元

科目编码

单位（科目名称）

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭的补助

小计

一般性项目

专项资金

合计

328.0281

298.0281

189.7546

29.2935

78.98

213

事业运行

298.0281

173.5935

144.3

29.2935

213

科技转化与推广服务

213

其他农业支出

208

事业单位离退休

68.1

208

养老保险

28.86

208

遗属补助

1.4

221

住房公积金

9.48

210

医疗保险

13.6092

208

工伤保险

1.3570

208

失业保险

1.6284

预算06表

2017年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：

川汇区蔬菜研究所单位：

万元

科目编码

科目名称

一般公共预算

类

款

小计

其中：

财政拨款

合计

328.0281

213

事业运行

173.5935

213

科技转化与推广服务

213

其他农业支出

208

事业单位离退休

68.1

208

养老保险

28.86

208

遗属补助

1.4

221

住房公积金

9.48

210

医疗保险

13.6092

208

工伤保险

1.3570

208

失业保险

1.6284

预算07表

2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

川汇区蔬菜研究所万元

项目

2017年“三公”经费预算数

共计

1.4

1.因公出国（境）费用

2.公务接待费

0.1

3.公务用车费

1.3

其中：

（1）公务用车运行维护费

1.3

（2）公务用车购置

注：

按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，

指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括

领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算08表

2017年政府性基金支出情况表

单位名称：

川汇区蔬菜研究所单位：

万元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭的补助

小计

一般性项目

专项资金

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