大观区团委部门预算.docx

1、大观区团委部门预算大观区团委2018年部门预算2018年2月目 录第一部分 部门概况1.主要职责2.部门单位构成情况3.2018年度主要工作任务第二部分 2018年部门预算表1. 大观区团委2018年财政拨款收支预算总表2. 大观区团委2018年一般公共预算支出预算表3. 大观区团委2018年一般公共预算基本支出预算表4. 大观区团委2018年政府性基金预算支出预算表5. 大观区团委2018年国有资本经营预算支出预算表6. 大观区团委2018年收支预算总表7. 大观区团委2018年收入预算总表8. 大观区团委2018年支出预算总表第三部分 2018年部门预算情况说明1.关于2018年财政拨款收

2、支预算总体情况说明2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明6.关于2018年收支预算总体情况说明7.关于2018年收入预算情况说明8.关于2018年支出预算情况说明9.其他重要事项情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职责依照党章和团章的有关规定，充分发挥共青团政治功能，发挥生力军和突击队作用，发挥党的助手和后备军作用，发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。一、贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施区委、区政府和团市委部署的以青

3、年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为大观社会发展和经济建设服务。二、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。三、贯彻实施中华人民共和国未成年人保护法，会同有关部门做好青少年权益保护工作，知道社区团的各项工作。四、调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青少年工作理论和思想教育，为区委、区政府对青少年的工作决策提供参考和依据。五、树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。六、建立完善基层团的工作评价机制；开展各种丰富多彩的有助于青少年身心健康的文化娱乐活动；发挥“全团带队”传统

4、，指导全区少先队组织开展工作。七、承办区委、区政府和团市委交办的其他工作。 二、部门预算单位构成大观区团委2018年度纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。序号单位名称单位性质1大观区团委行政单位234三、2018年度主要工作任务2018年，我们将按照区委和团市委的工作部署安排，突出抓好以下五个方面的工作：一是改革攻坚，推进全区共青团改革工作；二是凝聚青年，团结引导青年向上向善；三是服务大局，引导广大青年创业创新；四是当好桥梁，传递党政温暖、反映青年呼声；五是从严治团，建设更加充满活力、更加坚强有力的共青团。 第二部分 2018年部门预算表 部门公开表1大观区团委2018年财政拨款

5、收支预算总表 单位：万元收 入 支 出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、上年结余一、本年支出19.6819.68 （一）一般公共预算拨款（一）一般公共服务支出17.2217.22（二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款（二）国防支出二、本年收入（三）公共安全支出（一）一般公共预算拨款（四）教育支出 经常收入预算拨款（五）科学技术支出 国库管理非税收入（六）文化体育与传媒支出（二）政府性基金预算拨款（七）社会保障和就业支出1.761.76（三）国有资本经营预算拨款（十九）、住房保障支出 0.700.70二、结转下年收入总计19.6

6、8支出总计19.6819.68部门公开表2大观区团委2018年一般公共预算支出预算表单位：万元功能分类科目预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出201一般公共服务支出17.227.529.70 20129 群众团体事务17.227.529.70 2012901 行政运行（群众团体事务）7.527.52 2012999 其他群众团体事务支出9.709.70208社会保障和就业支出1.761.76 20803 财政对社会保险基金的补助0.550.55 2080303 财政对基本医疗保险基金的补助0.550.55 20805 行政事业单位离退休1.211.21 2080505 机关事业单位基本养

7、老保险缴费支出1.211.21221住房保障支出0.700.70 22102 住房改革支出0.700.70 2210201 住房公积金0.700.70合计19.689.989.70部门公开表3大观区团委2018年一般公共预算基本支出预算表单位：万元经济分类科目预算数科目编码科目名称301工资福利支出7.58 30101 基本工资3.32 30102 津贴补贴2.47 30104 社会保障缴费1.79302商品和服务支出1.35 30201 办公费0.20 30202 印刷费0.05 30203 咨询费0.05 30217 公务接待费0.20 30228 工会经费0.07 30239 其他交通费

8、用0.78303对个人和家庭的补助1.05 30311 住房公积金0.70 30399 其他对个人和家庭的补助支出0.35合计9.98部门公开表4大观区团委2018年政府性基金预算支出预算表单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金财政拨款收入本年政府性基金财政拨款支出合计基本支出项目支出 合计注：大观区团委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。部门公开表5大观区团委2018年国有资本经营预算支出预算表单位：万元科目编码科目名称本年国有资本经营预算财政拨款收入本年国有资本经营预算财政拨款支出合计基本支出项目支出 合计注：大观区团委没有国有资本经营预算拨款收入，也没

9、有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。部门公开表6大观区团委2018年收支预算总表单位：万元收 入 支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入19.68一、一般公共服务支出17.22二、政府性基金预算拨款收入二、国防支出三、国有资本经营预算拨款收入四、纳入专户管理政府非税收入三、公共安全支出五、其他收入四、教育支出 事业收入五、科学技术支出 经营收入六、文化体育与传媒支出 上级补助收入 附属单位上缴收入八、社会保障和就业1.76 其他十九、住房保障支出 0.70本年收入合计19.68本年支出合计19.68上年结余收入结转下年收入总计19.68支出总计19.68大观区2018年收入预算

10、总表功能科目合计上年结余一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入纳入专户管理的政府非税收入其他收入科目编码科目名称小计事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他17.22 20129 群众团体事务17.2217.22 2012901 行政运行（群众团体事务）7.527.52 2012999 其他群众团体事务支出9.709.70208社会保障和就业支出1.761.76 20803 财政对社会保险基金的补助0.550.55 2080303 财政对基本医疗保险基金的补助0.550.55 20805 行政事业单位离退休1.211.21 2080505 机关事业单位基本养

11、老保险缴费支出1.211.21221住房保障支出0.700.70 22102 住房改革支出0.700.70 2210201 住房公积金0.700.70合计 部门公开表7部门公开表8大观区团委2018年支出预算总表单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称201一般公共服务支出17.227.529.70 20129 群众团体事务17.227.529.70 2012901 行政运行（群众团体事务）7.527.52 2012999 其他群众团体事务支出9.709.70208社会保障和就业支出1.761.76 20803 财政对社会保险基金的补助0.550.55 2080303 财政对

12、基本医疗保险基金的补助0.550.55 20805 行政事业单位离退休1.211.21 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1.211.21221住房保障支出0.700.70 22102 住房改革支出0.700.70 2210201 住房公积金0.700.70合计9.70第三部分 2018年部门预算情况说明一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明大观区团委2018年财政拨款收支预算19.68万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款19.68万元、政府性基金预算拨款0万元.支出包括：一般公共服务17.22万元，占87.5%；社会就业与保障支出1.76万元，占8.94%；住房保

13、障支出0.7万元，占3.56%。二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。大观区团委2018年一般公共预算财政拨款19.68万元，比2017年减少1.02万元，减少4.9%，减少原因主要是优化结构，避免浪费。（二）一般公共预算财政拨款结构情况。一般公共服务支出17.22万元，占87.5%；社会保障和就业支出1.76万元，占8.94%；住房保障支出0.7万元，占3.56%。具体情况如下：（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算17.22万元，比2017年财政拨款预算减少2.28万元，减少11%，减少原因主要是人

14、员减少。2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算1.76万元，比2017年财政拨款预算增加1.76万元，增长原因主要是人员变动及就业保障支出。3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算0万元，比2017年财政拨款预算减少0.5万元，减少100%。4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算0.7万元，比2017年财政拨款预算增加(减少0万元，增长(减少)0%，增长(减少)原因主要是与2017年持平。 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明大观区团委2018年一般公共预算基本支出17.22万元，其中：工资福利支出主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

15、缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明大观区团委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。五、关于2018年国有资本经营预算财政

16、拨款情况说明大观区团委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。六、关于2018年收支预算总体情况说明按照综合预算管理的原则，大观区团委所有收入和支出均纳入部门预算管理。大观区团委2018年收支总预算19.68万元，收入来源为一般公共预算拨款收入19.68万元，支出包括观区团委2018年支出预算19.68万元，其中：基本支出19.68万元，占100%， 主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等；项目支出0万元。七、关于2018年收入预算情况说明大观区团委2018年收入预算19.68万元，其中：一般公共预算拨款收入19.68万

17、元，占100%，比2017年预算减少1.02万元，减少4.9%，减少原因主要是优化人员改革和其他改革措施；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元。八、关于2018年支出预算情况说明大观区团委2018年支出预算19.68万元，比2017年预算减少1.02万元，减少4.9%。减少原因主要是人员减少。九、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费。大观区团委2018年机关运行经费财政拨款预算1.35万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。（二）政府采购情况。大观区团委2018年各单位政府采购预算总额0万元。（三）国有资产占用使用情况。大观区团委共有

18、车辆0辆，没有用价值50万元以上的通用设备*台（套），单位价值100万元以上的专用设备*台（套）。2018年部门预算安排购置公务用车0辆，没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备*台（套）；没有安排购置单位价值100万元以上专用设备*台（套），购置费*.*万元。（四）绩效目标设置情况。2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。五、机关运行经费：机关运行经费指指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。