操作手册采购订单和无订单的收货doc.doc

1、 采购收货操作手册一采购收货的两种方式采购收货指与采购部门有关的收货，分为两种形式：即对于采购订单的收货和无采购订单的采购收货。二采购订单的分类 仓储常见的采购订单包括以下几种： 标准采购订单：订单格式为 45XXXXXXXX，包括所有物料从国内采购的采购订单。 普通采购订单：订单格式为 90XXXXXXXX，包括所有物料从国外采购的采购订单。转 储 订 单 ：转储订单是当物料从一个事业部调到另一个事业部，或从同一事业部 的一个存储地点调往另一存储地点时，事业部为了监控在途情况而建立 的采购订单。订单格式为 60XXXXXXXX。 索 赔 订 单 ：将库存中的不合格向供应商索赔时，为监控索赔物

2、料的返回情况，而建 立的一种采购订单。订单格式为 80XXXXXXXX。 * 索赔订单的发货、收货都从下面的收货录入界面录入。* 外协加工订单：订单格式与标准订单相同，也是 45XXXXXXXX。 * 外协加工订单在操作采购订单收货时，系统会自动完成外协生产的物料 消耗。如果外协订单发料数量与BOM单不一致，在外协采购订单收货 时，系统会给出供应商库存不足的提示，如果与事业部沟通后，确认可 以收货，则可以修改数量（可改为0），完成收货操作。第三方采购订单：这是一种特殊的采购订单。操作完成采购订单收货后，系统自动触发一 个规定了的销售订单，同时完成物料的收货和销售，库存帐不发生变化。三无采购订单

3、的收货 无采购订单的收货包括两个部分： 1赠送收货：指供应商免费向联想提供的物料的收货。收货状态可为非限制、质检或冻结。 2零价值工厂收货：指将物料从材料（商品、成品）库转到零价值工厂的研发库或备件库时， 对零价值工厂的物料收货。 ERP 系统中的操作一基于采购订单的收货1ERP 菜单如下： 后勤 商品管理 库存管理 货物移动 收货 或：直接点击收藏夹中事物MB01-采购订单的收货过帐 2具体操作如下：通过菜单，进入按采购订单收货的初始屏幕，如下： 图 1在上图 1中输入以下内容：1） 交货单：外部单据号2） 移动类型：根据收货时具体情况不同，可用101；3） 采购订单号：由采购商务部人员维护

4、，并填写在收货单上；4） 工厂：应由采购商务部人员在收货单上注明，操作员按单据录入。 *注：工厂可不输入，由采购订单细节自动带出； 但如果输入错误， 则系统会提示“E：凭证XXXXXXXX（采购订单号） 不包含可选项”。5） 仓储地点：按收货单注明的地点录入。*注：有时采购人员建立采购订单时，会在采购订单中直接指定一个库存地，这样在下 一界面操作时，库存地会与此处输入的不一致；而如此处不录，且采购订单中未 指定库存地，后面操作中系统会提示，要求录入。因此建议此处不录入。输入完以上内容后回车，进入采购订单的收货选择屏幕。如下：收货状态行项目号库存地，此处的内容可能与前面录入的不一致。工厂，采购订

5、单自动带出物料编号，应与收货单内容核对数量，依据收货单进行修改项目选择标志，打b表示选中 图 2在上图中，对以下内容进行录入和核对：1） 项 目：根据收货单填写内容，在相应的行项目选择框中打b。2） 数 量：根据收货单填写的应收数量，修改此处内容。3） 物料编码：根据收货单填写内容进行核对，确保两者一致。4） 库存状态：根据收货单填写内容进行选择非限制为空，质检为X，冻结为S。5） 库 存 地：根据收货单填写内容输入；如前面已输入，此处应认真核对，防止出错。确认所有数据正确后，按F11或同时按 Ctrl+S键，进行保存。保存完毕后，系统提示物料凭证号“凭证XXXXXXXX已记帐”，将物料凭证号

6、登记在票据上。二对基于采购订单收货的反冲和退货1 反冲和退货的不同反冲的使用标准：对于系统操作中发生的数据错误。比如采购订单价格维护录入错误，或 库房对收货单录入时录入错误。注：如果是采购订单数据维护有误，采购人员会提供一张冲红、一张入库两张票据。但在操作时应注意，在冲红后，应先通知相关采购人员，将订单的错误修改过来，再录入入库单据，否则，冲红操作将失去作用。退货的使用标准：对于非系统数据错误的所有情况，都应使用退货的移动类型。2 ERP 的菜单路径：与采购收货相同。3 具体操作过程：通过菜单进入如前图 1 的界面：（如下图3） 1）在交货单栏内输入票据的外部单据号2）根据具体情况，输入移动类

7、型代码122或102。3）如果移动类型用122，则应在此处选择移动原因。操作方法如下：移动类型122对应的三个移动原因 按移动原因栏上的下拉菜单箭头，系统弹出如下选项表，在表中选中相应的内容。 图 3在实际操作中，移动原因的选项主要是0002（未完成的）和0003（损坏的）。*注意，移动原因必须通过下拉菜单选取，不能用手工录入*在输入移动原因后，通过菜单继续选择菜单路径如下：收货 带参考的冲销 对于采购订单（如下图） 上图为系统给出的订单输入界面，在采购订单号栏中输入要冲销的采购订单号后，回车，系统会进入下一界面，给出此采购订单的过往收货记录，由操作人选择反冲哪一笔收货。如下图所示。选中全部选

8、项取消全部选项 在如图界面，先按取消全部选项按钮取消选择项，再根据要反冲的数量选择某个收货项目，并将数量修改成票据上所写的数量，然后就可以按F11或Ctrl+S 或鼠标点保存图标进行存盘。选取行项目注意事项：系统显示的是采购订单上所有的过往收货记录。从上图可以看出，这张采购订单的第10 个行项目此前已做过6次收货。做第10个行项目的收货反冲时：* 当操作退货时（移动类型为122时）1） 如果能找到数量一致的收货记录，则直接选中此记录进行反冲；2） 如果没有数量一致的记录，则选择数量大于要反冲的数量且相差最少的一条记录，进行数量修改后记帐；3） 如果所有数量均小于要反冲的数量，则选择两条记录，修

9、改数量，使两条记录数量字段的和等于要反冲的数量。* 当因为录入错误而进行反冲操作时（移动类型为102时） 必须选择刚录入的收货记录进行反冲。三基于无采购订单的收货和收货反冲 1无采购订单的收货： 通过菜单：后勤 商品管理 库存管理 货物移动 收货 其它 在上图界面中录入以下内容：物 料 单：收货单的外部单据号移动类型：依据收货物料状态分为501（收到非限制），503（收到质检），505（收货到冻结）工 厂：依据收货单上标明的进行录入。库 存 地：依据收货单上写明的进行录入。移动原因：通过下拉菜单，按收货的具体情况进行选择。录入所有项目后，回车，系统进入细节录入界面在上图的细节录入界面中，录入要收货物料的物料编号和数量（如图），按F11或按Ctrl+S或用鼠标点击保存图标，则完成了录入。2无采购订单收货的反冲 无采购订单收货的反冲操作与无采购订单收货的录入方法相同，其差别在于使用的移动类 型不同。