供方评价控制程序.docx

1、供方评价控制程序文件编号：QP-7410 xxxxx机械有限公司 文件名称：供方评价控制程序发行日期修改日期版 本页 数2008-4-25B1/7核 准审 查制定人制定单位xxx采购部xxxxx机械有限公司 NINGBO CADOLLY INDUSTRIAL INC 版本：B 页数2/7文件名称供方评价控制程序文件变更记录页 数程序编号变 更 内 容修改日期审 查核 准xxxxx机械有限公司 NINGBO CADOLLY INDUSTRIAL INC 版本：B 页数3/7文件名称供方评价控制程序修改日期1、目的为对供应商进行评鉴、考核与管理，保证供应商提供之物料100%满足本公司生产要求，从而

2、100%满足客户要求，特制定本程序。2、适用范围 本程序适用于对合格供应商或可能成为合格供应商的供应商进行质量服务评估、质量控制及管理。3、定义 无4、职责4.1采购部/计划部负责供应商之成本服务的评定、决定批准或增删合格供应商名录。4.2现场单位负责工程能力的评定。4.3 品质部负责供应商之质量保证体系、质量意识、客户抱怨。4.4技术中心负责供应商研发能力的评审。5、实施步骤5.1 供应商的开发 采购部根据所需物料的质量、数量、交期、价格要求等因素为依据，寻找有能力供货之供货商、并填写供应商基本资料，供应商应尽量符合以下所有或部分条件:5.1.1 供应商应在该产品领域有明显领先优势；5.1.

3、2 供应商获得质量体系认证或必要的产品认证；供应商质量体系的开发要求：A、组织应以供方符合本标准为目标进行供方质量体系的开发。符合GB/T19001：2000达到这一步的第一步。采购每年依据本程序5.3项之要求进行供应商评鉴。B、供方开发的优先顺序取决于供方的质量业绩和所供应的产品的重要性等，采购人员可根据需要拟定供方开发计划，并文件化。5.1.3 供应商的生产经营活动合法守约；5.1.4 质量管理、生产能力健全有效；5.1.5 客户指定的供应商；5.1.6 尽可能供应商交通便捷（周边地区）。5.1.7 由采购部/计划部对供应商开发之动作，并联合相关部门对其供应商考评。5.2 供应商调查供应商

4、须填写供应商基本资料表，应包含以下方面的详细资料：1.注册法人代表身份和财政信用；2.供应商资历；3.供应商的资源和设施；机械有限公司 NINGBO CADOLLY INDUSTRIAL INC 版本：B 页数4/7文件名称供方评价控制程序修改日期4.现有的质量保证体系或获认证标志的产品。5.供应商基本资料表由采购部发出并负责收回。5.3 供应商评鉴 采购部在对供应商现场评审表进行初步分析后，从中筛选部分优势明显的供应商，提请技术中心、品质部、制造部（负责原材料，产品配件，包装物，计量器具检定，工程能力）评鉴。评鉴一般采用以下所有或部分手段:5.3.1送样 对于原材料、产品配件、包装物采购部可

5、以要求供应商提供样品，并由品质部对样品进行检测，且对检测结果填入样品确认表内，作为评鉴依据;如样品不符要求，采购部可根据具体情况决定是否要求供应商继续送样品及送样次数，但须在样品确认表详细记录。品质部、技术中心、业务部根据本组织和客户PPAP的需要，可以通知采购要求供方提供所需完整或部分PPAP资料，其资料的要求可按供应商所提供零部件对总成品质影响的重要性来确定,并文件化,采购人员使用点检表确认PPAP文件是否到位?5.3.2 实地考查 适当时，采购部/计划部负责召集副总经理、制造部门技术中心、品质部对供应商之生产经营场所进行实地考查，考查结果填入供应商现场评审表。5.3.3 客户意见5.3.

6、3.1 若合同中有规定，采购人员应从客户批准的供货来源采购产品、材料或服务。采购人员即使依客户指定的供货来源，包括工具/量具的采购，都要确保采购产品的质量。5.6.2 一旦以上部门提出合格供应商资格取消建议时，由采购部计划部汇总相关资料呈送总经理,决定是否取消其资格，一旦决定取消某合格供应商资格后，采购部计划部必须马上修订合格供应商名录，并送呈总经理室批准后生效。5.7 为保证供应商提供稳定的质量及共同成长，应对相应的供应商进行质量体系的开发，并对不同之供应商进行等级评价，并将评价结果记录于供应商考核统计表。具体依以下方式进行：5.7.1 采购部负责将所有的分供应商按生产需求分为：一类供应商主

7、要原材料，二类供应商辅料，三类供应商低值易耗品项。5.7.2 一类供应商每半年评价一次，二类供应商一年评价一次，三类供应商可不予评价。5.7.3 评价依据为：A：评价项目及标准：质量、服务、交期等事项，其中质量占50%，服务占25%，交期占25%。B：评分办法：一、质量评分：最高可得50分(由品质部负责)，具体依供应商品质管理原则 执行.1.合格件数=交货件数-（进料检验不合格数+制程检验不合格数）2.检验合格率=合格件数/交货总件数100% 3.每次进货时，品质部将进料检验的实际情况，记录于供应商质量考核记录表中，以备评分时做依据。机械有限公司 NINGBO CADOLLY INDUSTRI

8、AL INC 版本：B 页数5/7文件名称供方评价控制程序修改日期二、生产中断评分：最高得分20分，:评分水准扣分得分1生产中断四小时5 202生产中断八小时10103生产中断两天1554生产中断两天以上200三、交期评分：最高可得25分具体标准如下： 延误率/考核周期得分0-1%251.1-20%2020.1-40%1540.1-60%760.1-80%681.1-100%1延误率=延误批数/交货总批数100%四、异常情况处理评分：5分5.7.4采购部计划部依据品质部提供的相关资料，汇总成供应商考核统计表，以做供应商等级评判之依据（一般每半年一次），评分等级如下：等级评鉴得分A90-100B

9、80-89C70-79D69分以下 B级以上（含）之厂商为本公司合格分供应商。5.7.5 结论:A 级厂商享有优先货权；B级厂商无优先供货权；C级厂商可供货，但必须改善提出纠正预防措施； D级厂商必须立即提出纠正预防措施。 5.8 对外协、外购件之供货商，也可以依5.7.1的规定执行，当客户有其它强制性要求时，应按客户的要求执行。5.9对运输之供货商，必要时也可对其进行质量体系的开发。5.10对供应商发行新技术资料及图纸时，由采购人员于订单上注明技术资料及图纸的版次或制订日期。 当技术资料图纸变更时，在订单上加注，上次所发资料图纸应加以作废。机械有限公司 NINGBO CADOLLY INDU

10、STRIAL INC 版本：B 页数6/7文件名称供方评价控制程序修改日期5.11促进供应商监控制造过程的绩效，由品质部与供应商拟定质量保证协议，并于供应商现场评审表中列入查核。6、相关文件6.1采购控制程序6.2不合格产品的控制程序6.3纠正及预防措施控制程序6.4进料检验控制程序7、相关表单7.1交货绩效统计表 FM-7410-017.2供应商质量体系开发计划 FM-7410-027.3外购品超额运费统计表 FM-7410-037.4供应商现场评审表 FM-7410-047.5供应商PPAP送审要求 FM-7410-057.6退货统计表 FM-7410-067.7供应商考核统计表 FM-7

11、410-077.8供应商基本资料表 FM-7410-087.9供应商质量开发体系计划 FM-7410-09机械有限公司 NINGBO CADOLLY INDUSTRIAL INC 版本：B 页数7/7文件名称供方评价控制程序修改日期8、流程图：责 任流 程 相关文件 相关表单 相关部门品质部相关单位计划部采购部 品质部 计划部采购部计划部采购部 相关单位 供应商调查送样确认 实地考查 登录合格供应商名 供应商质量考核 供应商服务、交期考核 供应商考核总评鉴 取消供应商资格 供应商基本资料 供应商现场评审表 外协检验日报表 合格供应商名录 供应商质量考核记录表超额运费统计表/退货统计表/交货绩效

12、统计表供应商商考核统计表机械有限公司 CADOLLY INDUSTRIAL INC 月份交货绩效统计表 序号供应商名称本月计划交货数如期交货数如期交货 率备注 编号:FM-741000-01机械有限公司 NINGBO CADOLLY INDUSTRIAL INC 供应商质量体系开发计划 序号供 应 商名 称提供产品计划取得认证年份及月份实际通过状况12345678910111213141516171819编号:FM-741000-02机械有限公司 CADOLLY INDUSTRIAL INC 外购品超额运费统计表 序号供应商名称货物名称数量退货日期退货费用退货方式付款方式备注编号:FM-741

13、0-03机械有限公司 CADOLLY INDUSTRIAL INC 供 应 商 现 场 评 审 表编号： 评审日期： 年 月 日供应商基本情况名 称计划承接公司产品厂 址联系人职 务涉及加工工艺过程电 话传 真主要生产设备主要检测工具项目评 审 内 容优良中差劣得分54321综合项1、质量政策是否明确？目标是否量化？2、特殊岗位的工作人员是否得到适当的培训？3、工作场地是否清洁、整齐、定置摆放？检验与试验1、进料检验是否有检验规范、检验记录？2、过程检验是否有检验规范、检验记录、过程绩效？3、最终检验是否有检验规范、检验记录？4、是否有标识来标明检验与试验状态？5、不合格品是否有处理程序并按程

14、序处理？6、质量出现异常时是否有信息反馈？是否有纠正措施？7、计量器具是否有检定管理制度？现场使用状况是否良好？过程控制1、是否对承制产品具备足够的制程能力？2、是否制定制造流程图和作业指导书？3、产品是否有适当的标识？4、机械设备是否有定期保养、润滑、清洁？5、工装、工具是否有适当保存，现场使用状态完好？6、搬运工具上否能适当避免产品损坏？出货安排1、仓库是否整洁，标识清楚，帐物相符？2、产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求作标识？3、生产计划是否依交付期排定，以确保按期交付？4、有无适当的紧急订单的处理方式与能力？现场评审分数达到70分以上为合格得 分 合 计评审结论评审合格 评审不合

15、格 改善后再评审 保留资料暂不列入名单 计划部采购部技术中心品质部编号:FM-7410-04机械有限公司 CADOLLY INDUSTRIAL INC 供 应 商 PPAP 送 审 要 求供应商名称： 序号内 容要 求送 审 确 认 单 位备 注1可销售产品的设计记录有专利权的子电子零件/详细数据所有其它子零件/详细数据2工程变更文件。如果有3顾客工程批准，如果被要求4设计FMEA5过程流程图6过程FMEA7全尺寸测量结果8材料、性能试验结果9初始过程研究10测量系统分析研究11合格实验室文件12控制计划13零件提交保证书14外观批准报告（AAR），如果适用15散装材料要求检查清单，如果有16

16、生产件样品17标准样品18检查辅具19符合顾客特殊要求的记录 审核： 制表：编号:FM-7410-05机械有限公司 CADOLLY INDUSTRIAL INC 退货统计表 年 月 序号厂 商品 名规 格到货日期到货数量退货日期退货数量退货原因 编号:FM-7410-06机械有限公司 CADOLLY INDUSTRIAL INC供应商考核统计表 考核项目供应商质量评分生产中断评分交货评分异常情况处理评分总分评价备注编号:FM-7410-07机械有限公司 CADOLLY INDUSTRIAL INC 供应商基本资料表 供应商名称供应商地址邮 政 编 码联系电话/传真TEL：_FAX：_联 系 人

17、提供产品或加工服务公司概况公司性质国营 合资 私营 其他_员工构成员工总数 ：_ 其中工程技术人员数：_质量保证体系TSO9000认证 QS9000认证 TS16949认证准备在_月内认证目前无认证计划，但设有检验员_名，执行下列检验工作；_检验,_检验,_检验,_检验主要生产/实验设备主要生产工艺冶炼设备锻压设备热处理设备机械加工设备其他加工设备试验设备量具生产能力月供货能力正常交货周期主要客户简介客 户提供的产品占生产比例 编号:FM-741000-08机械有限公司 CADOLLY INDUSTRIAL INC 供应商质量体系开发计划 年月日序号供 应 商名 称提供产品计划取得认证年份及月份实际通过状况备注1234567891011121314151617181920编号:FM-7410-09