供方评价控制程序.docx
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供方评价控制程序
文件编号：
QP-7410
xxxxx机械有限公司
文件名称：
供方评价控制程序
发行日期
修改日期
版本
页数
2008-4-25
B
1/7
核准
审查
制定人
制定单位
xxx
采购部
xxxxx机械有限公司
NINGBOCADOLLYINDUSTRIALINC版本：
B页数2/7
文件名称
供方评价控制程序
文件变更记录
页数
程序编号
变更内容
修改日期
审查
核准
xxxxx机械有限公司
NINGBOCADOLLYINDUSTRIALINC版本：
B页数3/7
文件名称
供方评价控制程序
修改日期
1、目的
为对供应商进行评鉴、考核与管理，保证供应商提供之物料100%满足本公司生产要求，从而100%满足客户要求，特制定本程序。
2、适用范围
本程序适用于对合格供应商或可能成为合格供应商的供应商进行质量服务评估、质量控制及管理。
3、定义
无
4、职责
4.1采购部/计划部负责供应商之成本服务的评定、决定批准或增删《合格供应商名录》。
4.2现场单位负责工程能力的评定。
4.3品质部负责供应商之质量保证体系、质量意识、客户抱怨。
4.4技术中心负责供应商研发能力的评审。
5、实施步骤
5.1供应商的开发
采购部根据所需物料的质量、数量、交期、价格要求等因素为依据，寻找有能力供货之供货商、
并填写《供应商基本资料》，供应商应尽量符合以下所有或部分条件:
5.1.1供应商应在该产品领域有明显领先优势；
5.1.2供应商获得质量体系认证或必要的产品认证；
供应商质量体系的开发要求：
A、组织应以供方符合本标准为目标进行供方质量体系的开发。
符合GB/T19001：
2000达到这一步的第一步。
采购每年依据本程序5.3项之要求进行供应商评鉴。
B、供方开发的优先顺序取决于供方的质量业绩和所供应的产品的重要性等，采购人员可根据需要拟定供方开发计划，并文件化。
5.1.3供应商的生产经营活动合法守约；
5.1.4质量管理、生产能力健全有效；
5.1.5客户指定的供应商；
5.1.6尽可能供应商交通便捷（周边地区）。
5.1.7由采购部/计划部对供应商开发之动作，并联合相关部门对其供应商考评。
5.2供应商调查
供应商须填写《供应商基本资料表》，应包含以下方面的详细资料：
1.注册法人代表身份和财政信用；
2.供应商资历；
3.供应商的资源和设施；
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B页数4/7
文件名称
供方评价控制程序
修改日期
4.现有的质量保证体系或获认证标志的产品。
5.《供应商基本资料表》由采购部发出并负责收回。
5.3供应商评鉴
采购部在对《供应商现场评审表》进行初步分析后，从中筛选部分优势明显的供应商，提请技术中心、品质部、制造部（负责原材料，产品配件，包装物，计量器具检定，工程能力）评鉴。
评鉴一般采用以下所有或部分手段:
5.3.1送样
对于原材料、产品配件、包装物采购部可以要求供应商提供样品，并由品质部对样品进行检测，且对检测结果填入《样品确认表》内，作为评鉴依据;如样品不符要求，采购部可根据具体情况决定是否要求供应商继续送样品及送样次数，但须在《样品确认表》详细记录。
品质部、技术中心、业务部根据本组织和客户PPAP的需要，可以通知采购要求供方提供所需完整或部分PPAP资料，其资料的要求可按供应商所提供零部件对总成品质影响的重要性来确定,并文件化,采购人员使用点检表确认PPAP文件是否到位?
5.3.2实地考查
适当时，采购部/计划部负责召集副总经理、制造部门\技术中心、品质部对供应商之生产经营场所进行实地考查，考查结果填入《供应商现场评审表》。
5.3.3客户意见
5.3.3.1若合同中有规定，采购人员应从客户批准的供货来源采购产品、材料或服务。
采购人员即使依客户指定的供货来源，包括工具/量具的采购，都要确保采购产品的质量。
5.6.2一旦以上部门提出合格供应商资格取消建议时，由采购部\计划部汇总相关资料呈送总经理,决定是否取消其资格，一旦决定取消某合格供应商资格后，采购部\计划部必须马上修订《合格供应商名录》，并送呈总经理室批准后生效。
5.7为保证供应商提供稳定的质量及共同成长，应对相应的供应商进行质量体系的开发，并对不同之供应商进行等级评价，并将评价结果记录于《供应商考核统计表》。
具体依以下方式进行：
5.7.1采购部负责将所有的分供应商按生产需求分为：
一类供应商——主要原材料，二类供应商——辅料，三类供应商——低值易耗品项。
5.7.2一类供应商每半年评价一次，二类供应商一年评价一次，三类供应商可不予评价。
5.7.3评价依据为：
A：
评价项目及标准：
质量、服务、交期等事项，其中质量占50%，服务占25%，交期占25%。
B：
评分办法：
一、质量评分：
最高可得50分（由品质部负责），具体依《供应商品质管理原则》执行.
1.合格件数=交货件数-（进料检验不合格数+制程检验不合格数）
2.检验合格率=合格件数/交货总件数×100%
3.每次进货时，品质部将进料检验的实际情况，记录于《供应商质量考核记录表》中，以备评分时做依据。
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供方评价控制程序
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二、生产中断评分：
最高得分20分，:
评分水准
扣分
得分
1．生产中断四小时
5
20
2．生产中断八小时
10
10
3．生产中断两天
15
5
4．生产中断两天以上
20
0
三、交期评分：
最高可得25分具体标准如下：
延误率/考核周期
得分
0-1%
25
1.1-20%
20
20.1-40%
15
40.1-60%
7
60.1-80%
6
81.1-100%
1
延误率=延误批数/交货总批数×100%
四、异常情况处理评分：
5分
5.7.4采购部\计划部依据品质部提供的相关资料，汇总成《供应商考核统计表》，以做供应商等级评判之依据（一般每半年一次），评分等级如下：
等级
评鉴得分
A
90-100
B
80-89
C
70-79
D
69分以下
B级以上（含）之厂商为本公司合格分供应商。
5.7.5结论:
A级厂商享有优先货权；B级厂商无优先供货权；C级厂商可供货，但必须改善提出纠正预防措施；D级厂商必须立即提出纠正预防措施。
]
5.8对外协、外购件之供货商，也可以依5.7.1的规定执行，当客户有其它强制性要求时，应按客户的要求执行。
5.9对运输之供货商，必要时也可对其进行质量体系的开发。
5.10对供应商发行新技术资料及图纸时，由采购人员于订单上注明技术资料及图纸的版次或制订
日期。
当技术资料图纸变更时，在订单上加注，上次所发资料图纸应加以作废。
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文件名称
供方评价控制程序
修改日期
5.11促进供应商监控制造过程的绩效，由品质部与供应商拟定《质量保证协议》，并于《供应商现场评审表》中列入查核。
6、相关文件
6.1《采购控制程序》
6.2《不合格产品的控制程序》
6.3《纠正及预防措施控制程序》
6.4《进料检验控制程序》
7、相关表单
7.1《交货绩效统计表》FM-7410-01
7.2《供应商质量体系开发计划》FM-7410-02
7.3《外购品超额运费统计表》FM-7410-03
7.4《供应商现场评审表》FM-7410-04
7.5《供应商PPAP送审要求》FM-7410-05
7.6《退货统计表》FM-7410-06
7.7《供应商考核统计表》FM-7410-07
7.8《供应商基本资料表》FM-7410-08
7.9《供应商质量开发体系计划》FM-7410-09
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文件名称
供方评价控制程序
修改日期
8、流程图：
责任
流程
相关文件
相关表单
相关部门
品质部
相关单位
计划部\采购部
品质部
计划部\采购部
计划部\采购部
相关单位
供应商调查
↓
送样确认
↓
实地考查
↓
登录合格供应商名
↓
供应商质量考核
↓
供应商服务、交期考核
↓
供应商考核总评鉴
↓
取消供应商资格
《供应商基本资料》
《供应商现场评审表》
《外协检验日报表》
《合格供应商名录》
《供应商质量考核记录表》
《超额运费统计表》/《退货
统计表》/《交货绩效统计表》
《供应商商考核统计表》
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CADOLLYINDUSTRIALINC
月份交货绩效统计表
序号
供应商名称
本月计划
交货数
如期交
货 数
如期交
货率
备注
编号:
FM-741000-01
机械有限公司
NINGBOCADOLLYINDUSTRIALINC
供应商质量体系开发计划
序
号
供应商名称
提供产品
计划取得认证
年份及月份
实际通
过状况
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
编号:
FM-741000-02
机械有限公司
CADOLLYINDUSTRIALINC
外购品超额运费统计表
序号
供应商名称
货物名称
数量
退货日期
退货费用
退货方式
付款方式
备注
编号:
FM-7410-03
机械有限公司
CADOLLYINDUSTRIALINC
供应商现场评审表
编号：
评审日期：
年月日
供应商基本情况
名称
计划承接公司产品
厂址
联系人
职务
涉及加工工艺过程
电话
传真
主要生产设备
主要检测工具
项目
评审内容
优
良
中
差
劣
得
分
5
4
3
2
1
综合项
1、质量政策是否明确？
目标是否量化？
2、特殊岗位的工作人员是否得到适当的培训？
3、工作场地是否清洁、整齐、定置摆放？
检验与试验
1、进料检验是否有检验规范、检验记录？
2、过程检验是否有检验规范、检验记录、过程绩效？
3、最终检验是否有检验规范、检验记录？
4、是否有标识来标明检验与试验状态？
5、不合格品是否有处理程序并按程序处理？
6、质量出现异常时是否有信息反馈？
是否有纠正措施？
7、计量器具是否有检定管理制度？
现场使用状况是否良好？
过程控制
1、是否对承制产品具备足够的制程能力？
2、是否制定制造流程图和作业指导书？
3、产品是否有适当的标识？
4、机械设备是否有定期保养、润滑、清洁？
5、工装、工具是否有适当保存，现场使用状态完好？
6、搬运工具上否能适当避免产品损坏？
出货安排
1、仓库是否整洁，标识清楚，帐物相符？
2、产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求作标识？
3、生产计划是否依交付期排定，以确保按期交付？
4、有无适当的紧急订单的处理方式与能力？
现场评审分数达到70分以上为合格
得分合计
评审结论
评审合格□评审不合格□
改善后再评审□保留资料暂不列入名单□
计划部\采购部
技术中心
品质部
编号:
FM-7410-04
机械有限公司
CADOLLYINDUSTRIALINC
供应商PPAP送审要求
供应商名称：
序号
内容
要求
送审确认单位
备注
1
可销售产品的设计记录
有专利权的子电子零件/详细数据
所有其它子零件/详细数据
2
工程变更文件。
如果有
3
顾客工程批准，如果被要求
4
设计FMEA
5
过程流程图
6
过程FMEA
7
全尺寸测量结果
8
材料、性能试验结果
9
初始过程研究
10
测量系统分析研究
11
合格实验室文件
12
控制计划
13
零件提交保证书
14
外观批准报告（AAR），如果适用
15
散装材料要求检查清单，如果有
16
生产件样品
17
标准样品
18
检查辅具
19
符合顾客特殊要求的记录
审核：
制表：
编号:
FM-7410-05
机械有限公司
CADOLLYINDUSTRIALINC
退货统计表年月
序号
厂商
品名
规格
到货
日期
到货数量
退货
日期
退货数量
退货原因
编号:
FM-7410-06
机械有限公司
CADOLLYINDUSTRIALINC
供应商考核统计表
考核项目
供应商
质量评分
生产中断评分
交货评分
异常情况处理评分
总分
评价
备注
编号:
FM-7410-07
机械有限公司
CADOLLYINDUSTRIALINC
供应商基本资料表
供应商名称
供应商地址
邮政编码
联系电话/传真
TEL：
__________FAX：
_________
联系人
提供产品或
加工服务
公
司
概
况
公司性质
国营□合资□私营□其他□______
员工构成
员工总数：
_________其中工程技术人员数：
________
质量
保证
体系
□TSO9000认证□QS9000认证□TS16949认证
□准备在______月内认证
□目前无认证计划，但设有检验员____名，执行下列检验工作；
_______检验,_______检验,_______检验,________检验
主要生产/
实验设备
主要生产工艺
冶炼设备
锻压设备
热处理设备
机械加工设备
其他加工设备
试验设备
量具
生产
能力
月供货能力
正常交货周期
主要
客户
简介
客户
提供的产品
占生产比例
编号:
FM-741000-08
机械有限公司
CADOLLYINDUSTRIALINC
供应商质量体系开发计划 年 月 日
序
号
供应商名称
提供产品
计划取得认证
年份及月份
实际通
过状况
备 注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
编号:
FM-7410-09
升级会员 