上海青浦区烈士陵园.docx

1、上海青浦区烈士陵园上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度决算第一部分 上海市青浦区烈士陵园管理所概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分 上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市青浦区烈士陵园管理所概况一、主要职能1、做好征集、整理、展示与革命

2、斗争有关的文物、烈士斗争史料和遗物。2、做好革命烈士骨灰的安葬工作。3、位社会各界祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用。4、做好烈士档案和骨灰寄存人员档案。5、做好陵园建筑物的日常维护工作。6、做好陵园卫生、环境绿化和安全保卫工作。二、机构设置青浦区烈士陵园下设2个机构，包括：东乡烈士陵园、西乡烈士陵园。第二部分 上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度决算表2018年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入588.16一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收

3、入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出582.82九、医疗卫生与计划生育支出3十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出2.34二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计588.16本年支出合计588.16用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余1033.65年末结转和结余1033.65总计1621.81总计1621.812018年度收入决算表单位：万元项目本年收入合

4、计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计588.16588.162080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.612.612080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.766.762080804 优抚事业单位支出319.28319.282100502 事业单位医疗332210201 住房公积金2.342.342081099 其他社会福利支出254.17254.172018年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计588.16273.77314

5、.392080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.612.612080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.766.762080804 优抚事业单位支出319.28259.0660.222100502 事业单位医疗332210201 住房公积金2.342.342081099 其他社会福利支出254.17254.172018年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款588.16一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体

6、育与传媒支出八、社会保障和就业支出582.82582.82九、医疗卫生与计划生育支出33十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出2.342.34二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计588.16本年支出合计588.16588.16年初财政拨款结转和结余1033.65年末财政拨款结转和结余1033.651033.65 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计1621.81总计1621.811621.812018年度一般公共预算

7、财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.612.612080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.766.762080804 优抚事业单位支出319.28259.0660.222100502 事业单位医疗332210201 住房公积金2.342.342081099 其他社会福利支出254.17254.17合计588.16273.77314.392018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出100.54100.54301

8、01 基本工资12.8812.8830102 津贴补贴10.7510.7530103 奖金0.180.1830106 伙食补助费1.891.8930107 绩效工资19.2519.2530108机关事业单位基本养老保险费6.766.7630109职业年金缴费2.62.630110职工基本医疗保险缴费3330111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费30113住房公积金2.342.3430114医疗费30199 其他工资福利支出40.8840.88302商品和服务支出172.67172.6730201 办公费5.615.6130202 印刷费0.060.0630203 咨询费30204

9、手续费30205 水费1.021.0230206 电费14.5514.5530207 邮电费0.710.7130208 取暖费30209 物业管理费144.24144.2430211 差旅费2.342.3430212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费0.740.7430214 租赁费0.010.0130215 会议费30216 培训费30217 公务接待费0.010.0130218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费1.131.1330229 福利费1.51.530231 公务用车运行维护费30239

10、其他交通费用0.750.7530240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助0.10.130301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费补助30308 助学金30309 奖励金0.040.0430310个人农业生产补贴30399 其他个人和家庭的补助支出0.060.06310资本性支出0.460.4631002 办公设备购置0.460.4631003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31022 无形资产购置31099 其他资本性支

11、出合计273.77100.64173.132018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.010.010.010.012018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出合计无政府性基金预算财政拨款支出的单位

12、，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。2018年度资产负债情况表金额单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数一、资产合计1134.551123.23 （一）流动资产1055.791044 （二）固定资产78.7679.22 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆）78.7679.22 （1）车辆 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 单价100万元以上专用设备 4.其他固定资产 减：累计折旧及减值准备 （三

13、）长期投资 （四）在建工程 （五）无形资产 减：累计摊销 （六）其他资产二、负债合计22.1410.35三、净资产合计1112.421112.88第三部分 上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度决算情况说明一、关于上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度收入支出决算总体情况说明上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度收入总计为588.16万元、支出总计为588.16万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加-431.05万元及-443.09万元。主要原因：基建项目减少。二、关于上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度收入决算情况说明本年收入合计588.16万元，其中：财政拨款收入588.16万元

14、，占100%。三、关于上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度支出决算情况说明本年支出合计588.16万元，其中：基本支出273.77万元，占46%；项目支出314.39万元，占54%。四、关于上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度财政拨款收支总决算1621.81万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加-439.23万元，增长-21%。主要原因：基建项目减少。五、关于上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度一

15、般公共预算财政拨款支出588.16万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加-439.23万元，增长-43%。主要原因：基建项目减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出588.16万元，主要用于以下方面：优抚事业单位支出（类）319.28万元，占54%； 其他社会福利支出（类）254.17万元，占43%（不涉及的不列）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为607.55万元，支出决算为588.16万元，完成年初预算

16、的97%。决算数（小于）预算数的主要原因：经常性项目压缩。其中：1、抚恤（类） 优抚事业单位支出（款）60.22万元。主要用于：经常性项目支出。年初预算为90万元，支出决算为60.22万元。决算数（小于）预算数的主要原因：经常性项目压缩。六、关于上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出273.77万元，包括人员经费100.64万元，公用经费173.13万元。基本支出中：1、工资福利支出100.54万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金2、商品和服务支出172.67万元，主要用于：办公费、印

17、刷费七、关于上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成预算的100%，其中：公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加0.01万元，其中：公务接待费支出决算增加0.01万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.01万元，占100%。具体情况如下

18、：1、公务接待费支出0.01万元。其中：国内公务接待支出0.01万。主要用于公务客饭招待，列明公务接待3批次、7人次。八、关于上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为0.46万元，其中：货

19、物采购金额0.46万元。（三）车辆、房屋特殊占用情况烈士陵园管理所2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。（四）预算绩效管理情况上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：XXXX（制度名称）、XXXX（制度名称），建立了XXXX的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目XX个，涉及预算金额XXX万元；2018年度开展的绩效评价项目XX个，涉及预算金额XXX万元，平均得分XX分（其中，绩效评级为“优”的项目XX个；绩效评级为“良”的项目XX个；绩效评级为“合格”的项目XX个；绩效评级为“不合格”

20、的项目XX个）。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有

21、关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。