上海青浦区烈士陵园.docx

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上海青浦区烈士陵园

上海市青浦区烈士陵园

管理所

2018年度决算

第一部分上海市青浦区烈士陵园管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市青浦区烈士陵园管理所概况

一、主要职能

1、做好征集、整理、展示与革命斗争有关的文物、烈士斗争史料和遗物。

2、做好革命烈士骨灰的安葬工作。

3、位社会各界祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用。

4、做好烈士档案和骨灰寄存人员档案。

5、做好陵园建筑物的日常维护工作。

6、做好陵园卫生、环境绿化和安全保卫工作。

二、机构设置

青浦区烈士陵园下设2个机构，包括：

东乡烈士陵园、西乡烈士陵园。

第二部分上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

588.16

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

582.82

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

2.34

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

588.16

本年支出合计

588.16

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

1033.65

年末结转和结余

1033.65

总计

1621.81

总计

1621.81

2018年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

588.16　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

2.61　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.76　

208

优抚事业单位支出

319.28　

210

事业单位医疗

221

住房公积金

2.34　

208

其他社会福利支出

254.17　

2018年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

588.16　

273.77　

314.39　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

2.61　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.76　

208

优抚事业单位支出

319.28　

259.06　

60.22　

210

事业单位医疗

221

住房公积金

2.34　

208

其他社会福利支出

254.17　

…

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

588.16　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

582.82

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

2.34

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

588.16　

本年支出合计

588.16

年初财政拨款结转和结余

1033.65　

年末财政拨款结转和结余

1033.65　

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1621.81　

总计

1621.81　

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

机关事业单位职业年金缴费支出

2.61　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.76　

208

优抚事业单位支出

319.28　

259.06　

60.22

210

事业单位医疗

221

住房公积金

2.34　

208

其他社会福利支出

254.17　

…

合计

588.16

273.77　

314.39　

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

100.54

301

基本工资

12.88

301

津贴补贴

10.75

301

奖金

0.18

301

伙食补助费

1.89

301

绩效工资

19.25

301

机关事业单位基本养老保险费

6.76

301

职业年金缴费

2.6

301

职工基本医疗保险缴费

301

公务员医疗补助缴费

301

其他社会保障缴费

301

住房公积金

2.34

301

医疗费

301

其他工资福利支出

40.88

302

商品和服务支出

172.67

302

办公费

5.61

302

印刷费

0.06

302

咨询费

302

手续费

302

水费

1.02

302

电费

14.55

302

邮电费

0.71

302

取暖费

302

物业管理费

144.24

302

差旅费

2.34

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.74

302

租赁费

0.01

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

0.01

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

1.13

302

福利费

1.5

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

0.75

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

0.1

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费补助

303

助学金

303

奖励金

0.04

303

个人农业生产补贴

303

其他个人和家庭的补助支出

0.06

310

资本性支出

0.46

310

办公设备购置

0.46

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

无形资产购置

310

其他资本性支出

合计

273.77

100.64

173.13

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.01

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：

上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018年度资产负债情况表

金额单位：

万元

数量

价值

年初数

年末数

年初数

年末数

一、资产合计

——

1134.55

1123.23

（一）流动资产

——

1055.79

1044

（二）固定资产

——

78.76

79.22

其中：

1.房屋（平方米）

2.通用设备（台/套/辆）

78.76

79.22

（1）车辆

一般公务用车

执法执勤用车

特种专业技术用车

其他用车

（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）

3.专用设备（台/套）

单价100万元以上专用设备

4.其他固定资产

——

减：

累计折旧及减值准备

——

（三）长期投资

——

（四）在建工程

——

（五）无形资产

——

减：

累计摊销

——

（六）其他资产

——

二、负债合计

——

22.14

10.35

三、净资产合计

——

1112.42

1112.88

第三部分上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度收入总计为588.16万元、支出总计为588.16万元。

与2017年度相比，收入、支出总计各增加-431.05万元及-443.09万元。

主要原因：

基建项目减少。

二、关于上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度收入决算情况说明

本年收入合计588.16万元，其中：

财政拨款收入588.16万元，占100%。

三、关于上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度支出决算情况说明

本年支出合计588.16万元，其中：

基本支出273.77万元，占46%；项目支出314.39万元，占54%。

四、关于上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度财政拨款收支总决算1621.81万元。

与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加-439.23万元，增长-21%。

主要原因：

基建项目减少。

五、关于上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出588.16万元，占本年支出合计的100%。

与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加-439.23万元，增长-43%。

主要原因：

基建项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出588.16万元，主要用于以下方面：

优抚事业单位支出（类）319.28万元，占54%；其他社会福利支出（类）254.17万元，占43%……（不涉及的不列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为607.55万元，支出决算为588.16万元，完成年初预算的97%。

决算数（小于）预算数的主要原因：

经常性项目压缩。

其中：

1、抚恤（类）优抚事业单位支出（款）60.22万元。

主要用于：

经常性项目支出。

年初预算为90万元，支出决算为60.22万元。

决算数（小于）预算数的主要原因：

经常性项目压缩。

六、关于上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出273.77万元，包括人员经费100.64万元，公用经费173.13万元。

基本支出中：

1、工资福利支出100.54万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金……

2、商品和服务支出172.67万元，主要用于：

办公费、印刷费……

七、关于上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的100%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加0.01万元，其中：

公务接待费支出决算增加0.01万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.01万元，占100%。

具体情况如下：

1、公务接待费支出0.01万元。

其中：

国内公务接待支出0.01万。

主要用于公务客饭招待，列明公务接待3批次、7人次。

八、关于上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为0.46万元，其中：

货物采购金额0.46万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

烈士陵园管理所2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本单位建立了如下预算绩效管理制度：

XXXX（制度名称）、XXXX（制度名称）……，建立了XXXX的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：

2018年度开展的绩效跟踪评价项目XX个，涉及预算金额XXX万元；2018年度开展的绩效评价项目XX个，涉及预算金额XXX万元，平均得分XX分（其中，绩效评级为“优”的项目XX个；绩效评级为“良”的项目XX个；绩效评级为“合格”的项目XX个；绩效评级为“不合格”的项目XX个）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

主要是：

XXXXXXXX收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

主要是：

XXXXXXXX收入等。

四、其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是：

XXXXXXXX收入等。

五、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：

指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：

指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：

指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:

因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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