丰润区腰带山林场预算情况说明.docx

1、丰润区腰带山林场预算情况说明丰润区腰带山林场2016年预算情况说明（一）预算经费的人员范围在职人员、离退休人员，以2015年10月底单位的实有人数为基础（不包括临时工）。经人社、财政、编办共同核定纳入财政统发的编外人员统一按全额事业单位在编人员标准及工资项目安排。遗属：按文件规定相应标准，在职死亡人员遗属享受补助的以2015年10月底单位实有人数为基础。2016年预算无政府性基金预算支出。（二）人员经费预算1. 工资福利支出（1）基本工资：指按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。（2）津贴补贴：指公务员和

2、参照公务员管理人员按规定发放的工作津贴、生活补贴和区人社局审批的部分单位特殊津贴，包括森林公安人员的特殊岗位津贴、林业有毒有害津贴、浮动工资等。（3）奖金：指公务员和参照公务员管理人员和机关工人年终考核合格后发放的一次性奖励，按10月份基本工资安排。（4）养老保险费：以“工资总额”为基数，按20%安排。（5）职业年金：以 “工资总额”为基数，按8%安排。（6）医疗保险费：以“工资总额”为基数，按7%安排。（7）公务员医疗补助：以“工资总额”为基数，按8%安排。（8）工伤保险费：事业单位以“工资总额”为基数，按0.75%安排，特殊行业按1.5%安排。（9）生育保险费：以“工资总额”为基数，按0.

3、25%安排。（10）基础性绩效工资：指事业单位工作人员经人社部门批准的基础性绩效工资。（11）奖励性绩效工资：按2015年上半年实际经人社部门批准的奖励性绩效工资2倍计算。（12）其他工资福利支出：为编外长期聘用人员，专业森林扑火队人员工资保险支出。2. 对个人和家庭的补助支出（1）生活费补助：为遗属补助支出。（2）独生子女费：根据河北省人口与计划生育条例规定，独生子女费每人每月10元。（3）住房公积金：以“工资总额”为基数，按12%比例安排。（4）其他对个人和家庭的补助支出：为在职及离退休人员住宅取暖费。（三）公用经费1. 办公费：按在职职工每人年1000元安排。2. 水电费：按在职职工每人

4、年800元安排。3. 邮电费：单位公用部分已经包括在办公费中，领导干部按中共唐山市丰润区委办公室、唐山市丰润区人民政府办公室关于领导干部住宅电话和移动电话管理使用的暂行办法（丰润办字200211号）规定安排的。4. 取暖费：为采购煤费用及锅炉水电费、锅炉工工资。5.公务用车运行维护费：反映单位公务用车费用，包括修车、加油、保险等，按定额或人数安排。30人以上的按年人均1000元安排车辆费用。6. 差旅费：按在职职工每人年200元安排。7. 公务接待费：按在职职工每人年200元安排。8差旅费：按在职职工每人年200元安排。9劳务费：区直独门独院的预算单位每年安排的临时人员工资12000元。10.

5、工会经费：单位按在职职工每人每月4元安排。11. 福利费：在编在职职工按每人每月5元安排，离退休人员按每人每年20元安排。具体预算安排见下表：腰岱山林场收支预算收支预算总表327003腰岱山林场单位：万元项 目代 码预算收支项目预算金额预算收入266.281一般公共预算拨款266.28其中：限额补助非限额补助266.28行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入债务收入中央财政提前通知转移支付其他2基金预算拨款3国有资本经营预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出266.281人员经费250.942日常公用经费15.343项

6、目支出4其他支出人员经费预算327003腰岱山林场单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计250.94250.94一、工资福利支出222.07222.072130204301011、基本工资47.2147.212、津贴补贴0.190.19213020430102（1）公务员改革津贴补贴213020430102（2）单位发放的其他津贴0.190.192130204301033、奖金4、社会保障缴费57.2257.22213020430104（1）基本养老保险费21.8521.852130204301

7、04（2）职业年金8.748.74210050230104（3）基本医疗保险费11.7511.75210050230104（4）公务员医疗补助12.9612.96213020430104（5）工伤保险费1.641.64213020430104（6）生育保险费0.280.285、绩效工资62.0262.02213020430107（1）基础绩效工资43.4143.41213020430107（2）奖励绩效工资18.6118.616、其他工资福利支出55.4355.43213020430199（1）编外长期聘用人员支出55.4355.43213020430199（3）其他二、对个人和家庭的补助28

8、.8728.872130204303041、抚恤金2130204303052、生活补助0.900.902130204303073、医疗费2130204303094、独生子女父母奖励0.160.162210201303115、住房公积金13.1113.116、其他对个人和家庭的补助支出14.7014.70（1）住宅取暖费14.7014.70213020430399 1）在职住宅取暖费9.099.09213020430399 2）离休住宅取暖费213020430399 3）退休住宅取暖费5.615.61213020430399 4）退职住宅取暖费213020430399（2）其他日常公用经费预算3

9、27003腰岱山林场单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计15.3415.342130204302011、办公费1.801.802130204302022、印刷费2130204302053、水电费1.441.442130204302074、邮电费2130204302085、取暖费6.956.952130204302316、公务用车运行维护费3.003.002130204302397、公务交通补贴2130204302118、差旅费0.360.362130204302139、维修（护）费213020

10、43021410、租赁费21302043021511、会议费21302043021612、培训费21302043021713、公务接待费0.360.3621302043021814、专用材料费21302043022515、专用燃料费21302043022616、劳务费1.201.2021302043022817、工会经费0.090.0921302043022918、福利费0.140.14213020419、其他商品服务支出213020430299（1）离退休干部特需费213020430299（2）离退休干部公用经费213020430299（3）其他业务费“三公”及会议培训经费预算327003腰岱山林场单位：万元支出内容资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计3.363.36一、因公出国（境）费二、公务用车购置及运维费3.003.00 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费3.003.00三、公务接待费0.360.36“三公”经费小计3.363.36四、会议费五、培训费