丰润区腰带山林场预算情况说明.docx

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丰润区腰带山林场预算情况说明

丰润区腰带山林场2016年预算情况说明

（一）预算经费的人员范围

在职人员、离退休人员，以2015年10月底单位的实有人数为基础（不包括临时工）。

经人社、财政、编办共同核定纳入财政统发的编外人员统一按全额事业单位在编人员标准及工资项目安排。

遗属：

按文件规定相应标准，在职死亡人员遗属享受补助的以2015年10月底单位实有人数为基础。

2016年预算无政府性基金预算支出。

（二）人员经费预算

1.工资福利支出

（1）基本工资：

指按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

（2）津贴补贴：

指公务员和参照公务员管理人员按规定发放的工作津贴、生活补贴和区人社局审批的部分单位特殊津贴，包括森林公安人员的特殊岗位津贴、林业有毒有害津贴、浮动工资等。

（3）奖金：

指公务员和参照公务员管理人员和机关工人年终考核合格后发放的一次性奖励，按10月份基本工资安排。

（4）养老保险费：

以“工资总额”为基数，按20%安排。

（5）职业年金：

以“工资总额”为基数，按8%安排。

（6）医疗保险费：

以“工资总额”为基数，按7%安排。

（7）公务员医疗补助：

以“工资总额”为基数，按8%安排。

（8）工伤保险费：

事业单位以“工资总额”为基数，按0.75%安排，特殊行业按1.5%安排。

（9）生育保险费：

以“工资总额”为基数，按0.25%安排。

（10）基础性绩效工资：

指事业单位工作人员经人社部门批准的基础性绩效工资。

（11）奖励性绩效工资：

按2015年上半年实际经人社部门批准的奖励性绩效工资2倍计算。

（12）其他工资福利支出：

为编外长期聘用人员，专业森林扑火队人员工资保险支出。

2.对个人和家庭的补助支出

（1）生活费补助：

为遗属补助支出。

（2）独生子女费：

根据《河北省人口与计划生育条例》规定，独生子女费每人每月10元。

（3）住房公积金：

以“工资总额”为基数，按12%比例安排。

（4）其他对个人和家庭的补助支出：

为在职及离退休人员住宅取暖费。

（三）公用经费

1.办公费：

按在职职工每人年1000元安排。

2.水电费：

按在职职工每人年800元安排。

3.邮电费：

单位公用部分已经包括在办公费中，领导干部按《中共唐山市丰润区委办公室、唐山市丰润区人民政府办公室关于领导干部住宅电话和移动电话管理使用的暂行办法》（丰润办字〔2002〕11号）规定安排的。

4.取暖费：

为采购煤费用及锅炉水电费、锅炉工工资。

5.公务用车运行维护费：

反映单位公务用车费用，包括修车、加油、保险等，按定额或人数安排。

30人以上的按年人均1000元安排车辆费用。

6.差旅费：

按在职职工每人年200元安排。

7.公务接待费：

按在职职工每人年200元安排。

8．差旅费：

按在职职工每人年200元安排。

9．劳务费：

区直独门独院的预算单位每年安排的临时人员工资12000元。

10.工会经费：

单位按在职职工每人每月4元安排。

11.福利费：

在编在职职工按每人每月5元安排，离退休人员按每人每年20元安排。

具体预算安排见下表：

腰岱山林场收支预算

收支预算总表

327003腰岱山林场

单位：

万元

项目代码

预算收支项目

预算金额

预算收入

266.28

一般公共预算拨款

266.28

其中：

限额补助

　　　非限额补助

266.28

　　　行政事业性收费

　　　专项收入

　　　国有资产有偿使用收入

　　　债务收入

　　　中央财政提前通知转移支付

　　　其他

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

其中：

事业收入

　　　事业单位上级补助收入

　　　附属单位上缴收入

　　　经营收入

　　　其他收入

预算支出

266.28

人员经费

250.94

日常公用经费

15.34

项目支出

其他支出

人员经费预算

327003腰岱山林场

单位：

万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

250.94

一、工资福利支出

222.07

2130204

30101

1、基本工资

47.21

2、津贴补贴

0.19

2130204

30102

（1）公务员改革津贴补贴

2130204

30102

（2）单位发放的其他津贴

0.19

2130204

30103

3、奖金

4、社会保障缴费

57.22

2130204

30104

（1）基本养老保险费

21.85

2130204

30104

（2）职业年金

8.74

2100502

30104

（3）基本医疗保险费

11.75

2100502

30104

（4）公务员医疗补助

12.96

2130204

30104

（5）工伤保险费

1.64

2130204

30104

（6）生育保险费

0.28

5、绩效工资

62.02

2130204

30107

（1）基础绩效工资

43.41

2130204

30107

（2）奖励绩效工资

18.61

6、其他工资福利支出

55.43

2130204

30199

（1）编外长期聘用人员支出

55.43

2130204

30199

（3）其他

二、对个人和家庭的补助

28.87

2130204

30304

1、抚恤金

2130204

30305

2、生活补助

0.90

2130204

30307

3、医疗费

2130204

30309

4、独生子女父母奖励

0.16

2210201

30311

5、住房公积金

13.11

6、其他对个人和家庭的补助支出

14.70

（1）住宅取暖费

14.70

2130204

30399

1）在职住宅取暖费

9.09

2130204

30399

2）离休住宅取暖费

2130204

30399

3）退休住宅取暖费

5.61

2130204

30399

4）退职住宅取暖费

2130204

30399

（2）其他

日常公用经费预算

327003腰岱山林场

单位：

万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

15.34

2130204

30201

1、办公费

1.80

2130204

30202

2、印刷费

2130204

30205

3、水电费

1.44

2130204

30207

4、邮电费

2130204

30208

5、取暖费

6.95

2130204

30231

6、公务用车运行维护费

3.00

2130204

30239

7、公务交通补贴

2130204

30211

8、差旅费

0.36

2130204

30213

9、维修（护）费

2130204

30214

10、租赁费

2130204

30215

11、会议费

2130204

30216

12、培训费

2130204

30217

13、公务接待费

0.36

2130204

30218

14、专用材料费

2130204

30225

15、专用燃料费

2130204

30226

16、劳务费

1.20

2130204

30228

17、工会经费

0.09

2130204

30229

18、福利费

0.14

2130204

19、其他商品服务支出

2130204

30299

（1）离退休干部特需费

2130204

30299

（2）离退休干部公用经费

2130204

30299

（3）其他业务费

“三公”及会议培训经费预算

327003腰岱山林场

单位：

万元

支出内容

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

3.36

一、因公出国（境）费

二、公务用车购置及运维费

3.00

其中：

公务用车购置费

　　　公务用车运行维护费

3.00

三、公务接待费

0.36

　　　“三公”经费小计

3.36

四、会议费

五、培训费

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