土地整理项目预算编制说明.docx

1、土地整理项目预算编制说明土地整理项目预算编制说明 土地整理项目预算编制解释之相关制度和职责,zz土地整理项目预算编制解释1项目概况辽宁省*县*土地整理项目为2021年国家投资的土地开发整理重点项目*县土地整理项目区位于*,包括*镇柴家村*乡*村及徐树村*镇九间村和*. zz土地整理项目预算编制解释 1项目概况 辽宁省*县*土地整理项目为2021年国家投资的土地开发整理重点项目*县土地整理项目区位于*,包括*镇柴家村*乡*村及徐树村*镇九间村和*乡贾台村,项目地貌类型为平原 1.1项目规模 项目区规模为1012.20公顷,分四片,其中*片面积203.87公顷,*片面积244.96公顷,*片面积3

2、26.82公顷,*片面积236.55公顷项目区整理前耕地面积562.59公顷,占总面积的55.58%,其它用地分别为:园地面积0.73公顷,占总面积的0.07%;林地面积59.49公顷,占总面积的5.88%;交通用地面积25.17公顷,占总面积的2.49%;水域面积90.18公顷,占总面积的8.91%;居民点及工矿用地面积0.30公顷,占总面积的0.03%;未利用地面积273.74公顷,占总面积的27.04%项目实施后,耕地面积为893.37公顷,净增耕地面积330.78公顷,新增耕地面积占总面积的比例为32.68% 1.2项目预算总投资 *县土地开发整理工程由土地平整农田水利田间道路及其它工

3、程组成预算总投资2332.52万元,全部由国家投资其中,工程施工费2021.77万元,占总投资的86.25%;设备购置费51.26万元,占总投资的2.20%;其它费用共计204.58万元,占总投资的8.77%(其中前期工作费95.36万元,占总投资的4.09%;竣工验收费56.73万元,占总投资的2.43%;业主管理费43.28万元,占总投资的1.86%;拆迁赔偿费9.21万元,占总投资的0.39%);不行预见费64.92万元,占总投资的2.78% 依据分片预算的原则,本项目预算中工程施工费分四片作预算*片工程施工费为556.84万元,*片工程施工费为371.91元,*片工程施工费为628.5

4、3万元,*片工程施工费为454.49万元 1.3项目分年度投资方案 项目分两年实施完成第一年(2021年)投资1459.2万元,第二年(2021年)投资873.3万元 2预算编制依据 2.1土地开发整理项目资金管理暂行方法 2.2新增建设用地土地有偿用法费收缴用法管理方法 2.3新增建设用地土地有偿用法费收缴用法财务管理暂行方法 2.4土地开发整理项目规划设计规范(TD/T1012-2000) 2.5土地开发整理项目预算编制暂行方法 2.6中华人民共和国水利部水利水电设备安装工程预算定额(2021) 2.7中华人民共和国水利部水利工程设计概(估)算编制规定(2021) 2.8中华人民共和国水利

5、部水利建筑工程预算定额(上下册,2021) 2.9中华人民共和国水利部水利工程施工机械台时费定额(2021) 2.10辽宁省建筑工程预算实物量定额(上下册,2021) 2.11辽宁工程造价信息(2021) 2.12辽宁省*县*土地整理项目规划图及规划文本 2.13辽宁省*县*土地整理项目单体工程设计图及设计解释 3取费标准和计算方法的解释 依据土地开发整理资金管理暂行方法,项目预算由工程施工费设备购置费其它费用(包括前期工作费竣工验收费业主管理费)拆迁赔偿费和不行预见费组成,在计算中,以元为单位,取小数点后两位计到分,汇总后取整计到元 3.1工程施工费 工程施工费由挺直工程费间接费方案利润和税

6、金组成 3.1.1挺直工程费 挺直工程费由挺直费其它挺直费和现场经费组成 3.1.1.1挺直费 挺直费由人工费材料费施工机械用法费组成 人工费中人工单价按中华人民共和国水利部水利工程设计概(估)算编制规定中的规定计取建筑工程的人工费分为工长为5.49元/工时高级工为5.17元/工时中级工为4.52元/工时初级工为2.80元/工时,机械台班的人工费按中级工为4.52元/工时 在材料费定额的计算中,材料用量参照中华人民共和国水利部水利建筑工程预算定额,材料价格参考辽宁工程造价信息(2021.No.32) 在施工机械用法费定额的计算中,台时和台时费分别依据中华人民共和国水利部水利建筑工程预算定额中华

7、人民共和国水利部水利工程施工机械台时费定额 3.1.1.2其它挺直费 其它挺直费包括冬雨季施工增加费和施工关怀费其费率依据中华人民共和国水利部水利工程设计概(估)算编制规定,冬雨季施工增加费费率取3%,计算基础为挺直费;施工关怀费费率因工程而异,考虑到土地整理工程规模较小,施工关怀费取1%,计算基础为挺直费 3.1.1.3现场经费 现场经费包括临时设施费和现场管理费依据中华人民共和国水利部水利工程设计概(估)算编制规定中规定,按工程性质分别计取,土地整理工程规模较小,工程相对比较简洁,按引水工程及河道工程标准计取临时设施费土方工程取2%,石方工程取2%,模板工程取3%,砼工程取3%,其他工程取

8、2%,计算基础均为挺直费;安装工程费率为20%,计算基础为人工费;现场管理费土方工程取2%,石方工程取4%,模板工程取3%,砼工程取3%,其他工程取3%,计算基础均为挺直费;安装工程费率为25%,计算基础为人工费 3.1.2间接费 间接费依据中华人民共和国水利部水利工程设计概(估)算编制规定中规定,按工程性质分别计取,土地整理工程按引水工程及河道工程标准计取土方工程为4%,石方工程为6%,模板工程取6%,砼工程为4%,其他工程取5%,计算基础均为挺直工程费;安装工程费率为50%,计算基础为人工费 3.1.3方案利润 依据土地开发整理项目预算编制暂行方法规定,费率取3%,计算基础为挺直工程费和间

9、接费之和 3.1.4税金 依据中华人民共和国水利部水利工程设计概(估)算编制规定中规定,税金费率标准为3.25%,依据土地开发整理项目预算编制暂行方法规定,计算基础为挺直工程费和间接费之和 3.2设备购置费 本项投资费用计算依据规划设计图,主要用于购置变压器配电柜水泵及电机等设计图中涉及到的永久性设备 3.3其它费用 其它费用由前期工作费竣工验收费业主管理费和拆迁赔偿费组成 3.3.1前期工作费 前期工作费包括项目立项审查及报批费项目可行性争辩费项目规划设计及预算编制费项目招标费土地清查登记费工程监理费等;依据土地开发整理项目预算编制暂行方法规定,前期工作费按工程施工费的4.74%计取 3.3

10、.2竣工验收费 包括项目工程验收费项目决算的编制与决算审计费,整理后土地的重估与登记费基本农田重划及标记设定费依据土地开发整理项目预算编制暂行方法规定,竣工验收费按工程施工费的2.82%计取 3.3.3业主管理费 依据土地开发整理项目预算编制暂行方法规定,业主管理费按前期工作费工程施工费和竣工验收费三项之和的2%计取 3.3.4拆迁赔偿费 工程项目需拆迁坟墓,考虑到土地整理项目的实际状况,本项目预算拆迁补助费计取100元/穴 3.4不行预见费 指在施工过程中因自然灾难人工材料设备工程量等的转变而增加的费用依据土地开发整理项目预算编制暂行方法规定,不行预见费按前期工作费工程施工费和竣工验收费三项

11、之和的3%计取 4项目技术经济指标分析 辽宁省*县*土地整理项目工程施工费总预算为2757.95万元 4.1各单项工程投资及实物工作量 4.1.1土地平整工程 本项投资733.51万元,该项目属平原,总的地势较平坦土地平整工程一方面是以井区为单元进行平整,用推土机推平,另一方面是项目区小区域整平,接受铲运机运土的施工方式规划井区为600米300米,整理后的耕地平整,适合机械化作业 4.1.2农田水利工程 本项投资额1162.57万元项目区为井灌区 干支管均埋于地下选择管材为PVC管,干管管径160mm,壁厚4.9mm,公称压力0.63Mpa,支管大致垂直干管,间距100m,支管管径110mm,

12、壁厚2.2mm,公称压力0.32Mpa 排水沟均为梯形土渠农沟底宽0.5m,深0.8m,比降1/1000,边坡1:1.5;水泡子沟底宽1.5m,深2m,比降1/3000,边坡1:1.5;九股沟底宽2m,深1.5m,比降1/3000,边坡1:1.5 项目区提水浇灌的动力选择电力,项目区内大部分地区有10千伏高压输电线路通过,因此泵房用电可以在项目区内或附近村庄就近接入依据潜水泵的动力要求,配备30台50KV变压器和3台30KV变压器,以满意64台水泵工作时的动力需求,线路走线依据泵房的位置按最短线路的原则布置,总长为20213.3米 水工建筑物包括农桥农涵泵站等其中桥13座;路沟交叉涵20座;1

13、60PVC管27429米,110PVC管82444米;泵站64座 4.1.3田间道路工程 本项投资额97.40万元按田间道路规划设计,田间道宽4米,高出地面0.4米;生产路宽2米,高出地面0.3米道路均接受机械压实路基,素土回填,机械夯实,泥结石铺面其中规划4米田间道16178米,2米生产路29103米,项目区内现有可利用的田间道2983米,具体数据见表1 表1项目区各类道路长度表 分片道路类别2米4米4米以上 长度(m)长度(m)长度(m) 片规划路 现有路000 预算路 片规划路 现有路0800 预算路 片规划路 现有路 预算路 片规划路 现有路013480 预算路 4.1.4其它工程 本

14、项投资额18.29万元,为防护林网建设工程在项目区内规划的道路与进水渠并行布置区,在路渠之间种植经济美观适应性强的白杨树,株距2米,能起到降低风速涵养水源和美化环境的作用 4.2项目产出指标分析 4.2.1净增耕地 整理面积为893.37公顷(合13400.55亩),估量新增耕地330.78公顷(合4961.7亩) 4.2.2净增耕地可制造的产值 项目整理后,将新增耕地330.78公顷(合4961.7亩)主要改造为种植水稻和花生,其中水稻面积为2305.5亩,花生面积为2656.2亩故整理后项目区其年产值为: 水稻产值=2305.5亩420公斤/亩1.4元/公斤=135.5634万元; 花生产

15、值=2656.2亩250公斤/亩2.3元/公斤=152.7315万元 合计:A1=135.5634+152.7315=288.2949万元 4.2.3改造中低产田可增加的产出量 据调查,近年来种植中低产田,水稻单产在200公斤/亩左右,玉米单产在250公斤/亩左右,花生单产在150公斤/亩左右通过灌排工程配套,调整田间土壤水份平衡状况和地下水水位,为作物制造良好的生长环境后,估量可使耕种中低产田的产量复原到至少如上所述的一般水平则项目区改造中低产田每年可增产值计算如下: 本项目区有中低产田562.59公顷(合8438.85亩),主要改造为种植水稻玉米花生和其他作物,计算时其他作物按玉米计算则其

16、中水稻改造增产面积为254.9475亩,玉米改造为水稻面积为1872.3525亩,玉米改造增产面积为3888.8475亩,玉米改造为花生面积为1404亩,花生改造增产面积为1018.7025亩改造后的产值为: 水稻产值=254.9475亩(420-200)公斤/亩1.4元/公斤=7.8524万元; 玉米改水稻产值=1872.3525亩(420公斤/亩1.4元/公斤-250公斤/亩0.98元/公斤)=64.2217万元; 玉米产值=3888.8475亩(450-250)公斤/亩0.98元/公斤=76.2214万元; 玉米改花生产值=1404亩(250公斤/亩2.3元/公斤-250公斤/亩0.98

17、元/公斤=46.332万元; 花生产值=1018.7025亩(250-150)公斤/亩2.3元/公斤=23.4302万元 合计:7.8524+64.2217+76.2214+46.332+23.4302=218.0577万元 项目区年增加产值:A=288.2949+218.0577=506.3526万元 4.2.4生产资料成本 农业生产资料成本构成包括:种子化肥农药育秧薄膜农机磨损机械油耗收割加工等依据当地农业生产经营状况,确定生产资料成本见表2: 表2农业生产耕作成本构成表 名称水稻(4432.8亩)玉米(3888.8亩)花生(5078.9亩) 元/亩小计(元)元/亩小计(元)元/亩小计(元

18、) 种子1148760. 化肥.7 农药.5 投劳 排灌.5 机耕1670924.5 合计.2 新增水稻的生产资料成本B1=2305.5*297=68.4733(万元) 新增花生的生产资料成本B2=2656.2*218=57.9052(万元) 玉米改水稻的生产资料成本B3=1872.3525*(297-156)=26.4002(万元) 玉米改花生的生产资料成本B4=1404*(218-156)=8.7048(万元) 每年净增产值=506.3526-(68.4733+57.9052+26.4002+8.7048)=344.87(万元) 4.2.5投入产出分析 *县土地整理项目总投资2332.52

19、万元,按整理面积1012.2公顷(合15183亩)计算,每亩投入量约为1536.27元依据4.2.4中的计算,该项目区每年净增加总产值为344.87万元,按规划耕地面积893.37公顷(合13400.55亩)计算,每亩每年产出率为257.36元,每亩投入产出率为257.36/1536.27=16.75/100元 4.2.6项目实施完成后,可栽植防护林带10.7万株,将大大改善项目区的生态环境 总之,项目区整理后,实现农业增效,农夫增收,生态环境改善,具有明显的经济社会和生态效益 4.3实物工程量增减调整因素分析 4.3.1土地平整工程 土地平整土方工程量的计算接受“方格中心法”,方格为50米5

20、0米得出*片土地平整土方量为40.95万方,*片为12.15万方,*片为41.63万方,*片为19.92万方各片中客土回填土方工程量另行计算,计算方式为未利用地面积乘以深度,得出*片土方量为25.9万方,*片为34.63万方,*片为33.93万方,*片为15.3万方在实际施工过程中,受局部小地形等因素的影响,工程量可能有确定的调整 4.3.2农田水利工程 输电线架设工程选取定额号90148和90136,其工作内容为挖坑立杆线路架设完工拆除,因本工程线路不拆除,故人工费按51%计,其它材料费和其他机械费按72%计 受当地实际条件和详细施工地段的土层结构等因素的制约,施工机械的选取方面,也会有少量

21、的调整 4.3.3田间道路工程 充分利用原有道路,预算时,仅计算新修建道路所需的资金,原有部分不再投资新修建4米田间道13195米,2米生产路29103米 4.3.4经济效益评价 在4.2项目产出分析中,没有考虑运行成本,因此实际的每亩投入产出率会略微有所降低 5其它需求解释的问题 5.1项目区内规划路与现有路的状况如表1,项目区内已有4米田间道2983米,本着节省资金,合理用法资金的原则,规划设计时,充分利用原有道路,故本项目预算中只考虑新修道路部分资金,各项目片计入预算中的生产道和田间道的长度详见表1 5.2假如在项目施工过程中,施工方案发生转变的,该项目分月用款方案应随之转变/P 班级公约 例会制度 会议制度 文员职责 班委职责 校长职责